【正文】 情況。4) 安全標識：對存在安全風險的部位和場所，應(yīng)設(shè)置安全警示、警告、禁止及安全疏散等標識牌，以預(yù)防不安全行為和事故的發(fā)生，能夠便于緊急情況下人員的疏散。5) 標識的方式：可根據(jù)需要采用印章、標識牌、標簽、分區(qū)、記錄等一種或多種方式。6) 可追溯性a) 有可追溯性要求時，產(chǎn)品標識應(yīng)具有唯一性，并做好記錄。b) 有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時，由領(lǐng)用部門做好記錄，以備查詢。c) 必要時，公司產(chǎn)品保留完整記錄和準確標識，便于顧客進行追溯。 顧客財產(chǎn)1) 公司應(yīng)識別可能涉及到的顧客財產(chǎn)。2) 對顧客財產(chǎn)，應(yīng)按以下要求進行管理：a) 質(zhì)檢部負責接收、驗證并標識顧客財產(chǎn)。b) 使用顧客財產(chǎn)的部門負責對其保護，按照要求使用。c) 顧客財產(chǎn)不適用或丟失、損壞時，應(yīng)及時向顧客報告，妥善處理并保存記錄。d) 本公司的驗證不能免除顧客提供可接收財產(chǎn)的責任。e) 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，需進行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄漏。從內(nèi)部處理到將產(chǎn)品交付至顧客指定地點期間，應(yīng)對產(chǎn)品的防護標識、搬運、包裝、貯存、保護和交付過程進行控制，確保不因這些過程失控而影響產(chǎn)品質(zhì)量。1) 應(yīng)建立并保持適當?shù)姆雷o標識；對有諸如防雨、防潮等特殊要求的產(chǎn)品，應(yīng)給出醒目的識別標志，如在外包裝上印上防護圖標。2) 為產(chǎn)品搬運配備適用的搬運工具，必要時制定詳細的搬運作業(yè)指導(dǎo)文件。3) 針對產(chǎn)品的不同理化特性，制定詳細的包裝規(guī)則，并按要求包裝。4) 產(chǎn)品的貯存場所應(yīng)符合要求，防止因貯存條件不善或管理不當造成質(zhì)量損失，對30 / 38有貯存期要求的產(chǎn)品[含采購品]遵循限量采購和先進先出原則。5) 定期進行物資盤點，確保帳物相符。加強產(chǎn)品貯存和運輸過程中的安全保護工作，防止人為原因造成的質(zhì)量損失。6) 對產(chǎn)品的保護一直持續(xù)到將產(chǎn)品交付到顧客手中或指定儲存點，并且在產(chǎn)品保質(zhì)期內(nèi)應(yīng)及時、周到的提供技術(shù)服務(wù)，持續(xù)增強顧客滿意。7) 產(chǎn)品在搬運和貯存期間，應(yīng)保護好產(chǎn)品的標識。8) 產(chǎn)品交付時，應(yīng)按規(guī)定辦理出廠手續(xù)。執(zhí)行【監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序】要求，以確保用于證實本公司的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視與測量設(shè)備能滿足要求的測量能力。1) 在監(jiān)視與測量設(shè)備的技術(shù)資料可以提供的場合，當顧客或其代表要求時，本公司可提供這些資料，以證實這些設(shè)備的功能是適宜的。2) 由質(zhì)檢部確定測量任務(wù)及所要求的準確度，選擇適用的所需準確度和精密度的設(shè)備，使用時確保測量的不確定度已知，與所需的測量能力一致。3) 本公司檢驗設(shè)備儀器在使用之前應(yīng)檢定或校驗均送國家認可的計量檢測單位檢定。用于檢驗的測量設(shè)備均須定期檢定或校準，以確保使用的測量設(shè)備符合規(guī)定要求，其檢定或校驗標準應(yīng)能追溯到國家標準。4) 檢定完成后貼合格標識，以表明檢驗設(shè)備的使用狀態(tài)。5) 質(zhì)檢部應(yīng)按規(guī)定的周期進行送校，保存相關(guān)檢定證書，做好有關(guān)記錄，并予以保存，具體執(zhí)行【記錄控制程序】 。6) 發(fā)現(xiàn)檢驗設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)評定已檢測結(jié)果的有效性，并形成文件。7) 檢驗設(shè)備應(yīng)存放在合適的環(huán)境中，如需搬運則必須保證設(shè)備精度。8) 對使用檢驗設(shè)備的人員進行必要培訓(xùn)，以防止因調(diào)整不當使其標準失效。9) 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。確認應(yīng)在初次使用前進行，并在必要時重新確認?！九c顧客有關(guān)過程控制程序】【采購控制程序】31 / 38【生產(chǎn)過程控制程序】【監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序】32 / 38 測量、分析和改進、分析和改進過程策劃1) 確定產(chǎn)品檢驗或試驗過程和方法2) 產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的驗證準則3) 顧客滿意度測量4) 過程監(jiān)視和測量方法5) 可用的數(shù)據(jù)分析方法6) 不合格品的控制7) 糾正和預(yù)防措施1) 證實產(chǎn)品的符合性2) 確保質(zhì)量管理體系的符合性3) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性1) 顧客滿意是對公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，應(yīng)制定【顧客滿意監(jiān)控控制程序】，規(guī)定對顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)測和控制。2) 由銷售部負責顧客滿意度監(jiān)視和測量。3) 獲取顧客滿意信息的方式可包括：顧客信息反饋、走訪、通訊、問卷調(diào)查、媒體報道等。4) 對收集的信息進行定性或定量分析，找出差距和改進的機會，為持續(xù)改進提供依據(jù)。5) 適時建立顧客檔案，保存顧客滿意度調(diào)查、分析的記錄，隨時掌握顧客要求和期望。 33 / 38由管理者代表主持和管理內(nèi)部質(zhì)量審核（以下簡稱內(nèi)審）工作，綜合部負責內(nèi)審的組織工作和有關(guān)記錄的管理，詳見【內(nèi)部審核控制程序】。1) 內(nèi)審的范圍、頻次取決于該項活動的重要性及現(xiàn)存問題的情況，原則上每年進行一次內(nèi)審（間隔時間不超過 12個月） 。2) 內(nèi)審人員應(yīng)獨立于被審核部門，經(jīng)過培訓(xùn)取得資格證書，并經(jīng)管理者代表的委派，進行工作。每次內(nèi)審結(jié)果應(yīng)予以記錄，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項應(yīng)通知被審核部門。被審核部門對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)提出合理的糾正措施并執(zhí)行。3) 針對不合格項糾正后，審核人員應(yīng)加以追查驗證，對一些需作長期性效果驗證的，應(yīng)將其列入下一次內(nèi)審中執(zhí)行。4) 內(nèi)審的有關(guān)記錄應(yīng)予以保存。5) 內(nèi)審的結(jié)果應(yīng)由管理者代表提交管理評審。：1) 產(chǎn)品生產(chǎn)全過程驗證和確認，由質(zhì)檢部負責；2) 質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計分析，由綜合部負責；3) 內(nèi)部審核、管理評審，由綜合部負責；4) 不定期對各相關(guān)職能部門進行體系運行抽樣調(diào)查，由綜合部負責；5) 日常工作質(zhì)量考核，由綜合部負責。：1) 體系文件的符合性和可操作性；2) 各崗位人員是能夠勝任其工作的；3) 基礎(chǔ)設(shè)施和過程的控制能確保產(chǎn)品滿足要求的能力；4) 內(nèi)部審核、管理評審與質(zhì)量管理體系的符合性，適宜性；5) 增強顧客滿意。，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，以確保過程和產(chǎn)品的符合性，具體執(zhí)行【糾正預(yù)防和改進控制程序】 。34 / 38質(zhì)檢部負責產(chǎn)品監(jiān)視和測量。這種監(jiān)視與測量應(yīng)按照所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行，并保持有關(guān)證據(jù)和記錄；記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。具體執(zhí)行【產(chǎn)品檢驗控制程序】 。質(zhì)檢部負責不合格品的歸口管理。執(zhí)行【不合格品控制程序】要求，防止不合格品的非預(yù)期使用。當發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)對其進行記錄、標識、隔離，質(zhì)檢部組織進行評審，并提出處理處置建議。1) 不合格品的評審，按書面程序執(zhí)行。不合格品的評審必須給出唯一的處置意見：? 不合格產(chǎn)成品：返工。? 不合格采購品：拒收、降級接收。2) 合同要求時，本公司若要使用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請，經(jīng)其同意后，應(yīng)記錄不合格事實，以說明不合格品的實際情況。3) 若出現(xiàn)重大不合格情況或質(zhì)量事故，執(zhí)行【糾正預(yù)防和改進控制程序】有關(guān)要求進行處理。收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進、分析，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)；適用于來自測量和監(jiān)控活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析；具體按【數(shù)據(jù)分析控制程序】進行控制。1) 內(nèi)外部的數(shù)據(jù)來源a) 質(zhì)量管理體系運行的各項記錄，包括監(jiān)視和測量的結(jié)果b) 質(zhì)量統(tǒng)計分析報告，改進措施結(jié)果c) 其他信息（員工建議）等d) 法律、法規(guī)及各類標準e) 顧客反饋信息和市場調(diào)查f) 媒體報道的質(zhì)量信息2) 數(shù)據(jù)分析原則a) 各部門按職責收集各自相關(guān)的信息，提交質(zhì)檢部或自行分析。b) 應(yīng)根據(jù)信息的類別、性質(zhì)和特征，有針對性的采取適用的分析方法，及時地分析35 / 38其對產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系影響的程度，并迅速傳遞到各相關(guān)部門。3) 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果為以下方面提供依據(jù)a) 顧客滿意程度b) 過程和產(chǎn)品符合性c) 過程和特性變化趨勢，包括預(yù)防措施機會等d) 合格供方的評定與再評定、保持與更新本公司通過執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量體系審核、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施及管理評審，達到對質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進。改進過程流程圖如下：信息來源調(diào)查分析產(chǎn)生原因制定措施落實責任部門實施驗證措施的有效性輸入管理評審指導(dǎo)體系改進糾正措施是為了消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生，采取措施使產(chǎn)品和過程得到改進：1) 確保所采取的糾正和預(yù)防措施與問題重要性及所承受的風險程度相適應(yīng)；2) 糾正措施處理被證實有效時，應(yīng)對有關(guān)程序進行修改，并對更改予以記錄；3) 有效處理顧客的投訴、產(chǎn)品的不合格及質(zhì)量管理體系的不符合，保存顧客投訴調(diào)查記錄；4) 針對產(chǎn)品生產(chǎn)過程及質(zhì)量管理體系的不良因素進行分析，并做好記錄；5) 采取必要的糾正措施，以消除不合格發(fā)生的原因；6) 評審所采取的糾正措施。預(yù)防措施是為了消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生：1) 對體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)中的潛在不合格進行分析，識別所需的預(yù)防措施，制定和實施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生；2) 所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應(yīng)；36 / 383) 確定是否需要預(yù)防措施，以及采取什么樣的預(yù)防措施并明確方法和步驟；4) 任何預(yù)防措施的執(zhí)行，須加以控制，以確保其有效性；5) 確保將所采取的糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料提交管理評審并進行驗證。具體執(zhí)行【糾正預(yù)防和改進控制程序】。 相關(guān)文件【顧客滿意監(jiān)控控制程序】【內(nèi)部審核控制程序】【產(chǎn)品檢驗控制程序】【不合格品控制程序】【數(shù)據(jù)分析控制程序】【糾正預(yù)防和改進控制程序】附錄 1：程序文件清單37 / 38序號 文件編號 文 件 名 稱 備注1 CRCX012022 文件控制程序2 CRCX022022 記錄控制程序3 CRCX032022 管理評審控制程序4 CRCX042022 人力資源控制程序5 CRCX052022 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6 CRCX062022 與顧客有關(guān)過程控制程序7 CRCX072022 采購控制程序8 CRCX082022 生產(chǎn)過程控制程序9 CRCX092022 監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序10 CRCX0102022 顧客滿意監(jiān)控控制程序11 CRCX0112022 內(nèi)部審核控制程序12 CRCX0122022 產(chǎn)品檢驗控制程序13 CRCX0132022 不合格品控制程序14 CRCX0142022 糾正預(yù)防和改進控制程序15 CRCX0152022 產(chǎn)品一致性控制程序附錄 2：生產(chǎn)工藝流程圖 原材料 裁剪 折邊 焊接 組裝其中：組裝為關(guān)鍵過程