【正文】 情況。4) 安全標(biāo)識(shí)：對(duì)存在安全風(fēng)險(xiǎn)的部位和場(chǎng)所，應(yīng)設(shè)置安全警示、警告、禁止及安全疏散等標(biāo)識(shí)牌，以預(yù)防不安全行為和事故的發(fā)生，能夠便于緊急情況下人員的疏散。5) 標(biāo)識(shí)的方式：可根據(jù)需要采用印章、標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)簽、分區(qū)、記錄等一種或多種方式。6) 可追溯性a) 有可追溯性要求時(shí)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)具有唯一性，并做好記錄。b) 有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時(shí)，由領(lǐng)用部門(mén)做好記錄，以備查詢。c) 必要時(shí)，公司產(chǎn)品保留完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，便于顧客進(jìn)行追溯。 顧客財(cái)產(chǎn)1) 公司應(yīng)識(shí)別可能涉及到的顧客財(cái)產(chǎn)。2) 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按以下要求進(jìn)行管理：a) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)接收、驗(yàn)證并標(biāo)識(shí)顧客財(cái)產(chǎn)。b) 使用顧客財(cái)產(chǎn)的部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)其保護(hù)，按照要求使用。c) 顧客財(cái)產(chǎn)不適用或丟失、損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告，妥善處理并保存記錄。d) 本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接收財(cái)產(chǎn)的責(zé)任。e) 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄漏。從內(nèi)部處理到將產(chǎn)品交付至顧客指定地點(diǎn)期間，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)和交付過(guò)程進(jìn)行控制，確保不因這些過(guò)程失控而影響產(chǎn)品質(zhì)量。1) 應(yīng)建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)；對(duì)有諸如防雨、防潮等特殊要求的產(chǎn)品，應(yīng)給出醒目的識(shí)別標(biāo)志，如在外包裝上印上防護(hù)圖標(biāo)。2) 為產(chǎn)品搬運(yùn)配備適用的搬運(yùn)工具，必要時(shí)制定詳細(xì)的搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)文件。3) 針對(duì)產(chǎn)品的不同理化特性，制定詳細(xì)的包裝規(guī)則，并按要求包裝。4) 產(chǎn)品的貯存場(chǎng)所應(yīng)符合要求，防止因貯存條件不善或管理不當(dāng)造成質(zhì)量損失，對(duì)30 / 38有貯存期要求的產(chǎn)品[含采購(gòu)品]遵循限量采購(gòu)和先進(jìn)先出原則。5) 定期進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn)，確保帳物相符。加強(qiáng)產(chǎn)品貯存和運(yùn)輸過(guò)程中的安全保護(hù)工作，防止人為原因造成的質(zhì)量損失。6) 對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)一直持續(xù)到將產(chǎn)品交付到顧客手中或指定儲(chǔ)存點(diǎn)，并且在產(chǎn)品保質(zhì)期內(nèi)應(yīng)及時(shí)、周到的提供技術(shù)服務(wù)，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。7) 產(chǎn)品在搬運(yùn)和貯存期間，應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。8) 產(chǎn)品交付時(shí)，應(yīng)按規(guī)定辦理出廠手續(xù)。執(zhí)行【監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序】要求，以確保用于證實(shí)本公司的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備能滿足要求的測(cè)量能力。1) 在監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的技術(shù)資料可以提供的場(chǎng)合，當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，本公司可提供這些資料，以證實(shí)這些設(shè)備的功能是適宜的。2) 由質(zhì)檢部確定測(cè)量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的所需準(zhǔn)確度和精密度的設(shè)備，使用時(shí)確保測(cè)量的不確定度已知，與所需的測(cè)量能力一致。3) 本公司檢驗(yàn)設(shè)備儀器在使用之前應(yīng)檢定或校驗(yàn)均送國(guó)家認(rèn)可的計(jì)量檢測(cè)單位檢定。用于檢驗(yàn)的測(cè)量設(shè)備均須定期檢定或校準(zhǔn)，以確保使用的測(cè)量設(shè)備符合規(guī)定要求，其檢定或校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)能追溯到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。4) 檢定完成后貼合格標(biāo)識(shí)，以表明檢驗(yàn)設(shè)備的使用狀態(tài)。5) 質(zhì)檢部應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行送校，保存相關(guān)檢定證書(shū)，做好有關(guān)記錄，并予以保存，具體執(zhí)行【記錄控制程序】 。6) 發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定已檢測(cè)結(jié)果的有效性，并形成文件。7) 檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)存放在合適的環(huán)境中，如需搬運(yùn)則必須保證設(shè)備精度。8) 對(duì)使用檢驗(yàn)設(shè)備的人員進(jìn)行必要培訓(xùn)，以防止因調(diào)整不當(dāng)使其標(biāo)準(zhǔn)失效。9) 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)重新確認(rèn)?！九c顧客有關(guān)過(guò)程控制程序】【采購(gòu)控制程序】31 / 38【生產(chǎn)過(guò)程控制程序】【監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序】32 / 38 測(cè)量、分析和改進(jìn)、分析和改進(jìn)過(guò)程策劃1) 確定產(chǎn)品檢驗(yàn)或試驗(yàn)過(guò)程和方法2) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的驗(yàn)證準(zhǔn)則3) 顧客滿意度測(cè)量4) 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方法5) 可用的數(shù)據(jù)分析方法6) 不合格品的控制7) 糾正和預(yù)防措施1) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性2) 確保質(zhì)量管理體系的符合性3) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性1) 顧客滿意是對(duì)公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，應(yīng)制定【顧客滿意監(jiān)控控制程序】，規(guī)定對(duì)顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制。2) 由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量。3) 獲取顧客滿意信息的方式可包括：顧客信息反饋、走訪、通訊、問(wèn)卷調(diào)查、媒體報(bào)道等。4) 對(duì)收集的信息進(jìn)行定性或定量分析，找出差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。5) 適時(shí)建立顧客檔案，保存顧客滿意度調(diào)查、分析的記錄，隨時(shí)掌握顧客要求和期望。 33 / 38由管理者代表主持和管理內(nèi)部質(zhì)量審核（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審）工作，綜合部負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織工作和有關(guān)記錄的管理，詳見(jiàn)【內(nèi)部審核控制程序】。1) 內(nèi)審的范圍、頻次取決于該項(xiàng)活動(dòng)的重要性及現(xiàn)存問(wèn)題的情況，原則上每年進(jìn)行一次內(nèi)審（間隔時(shí)間不超過(guò) 12個(gè)月） 。2) 內(nèi)審人員應(yīng)獨(dú)立于被審核部門(mén)，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得資格證書(shū)，并經(jīng)管理者代表的委派，進(jìn)行工作。每次內(nèi)審結(jié)果應(yīng)予以記錄，對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)通知被審核部門(mén)。被審核部門(mén)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)提出合理的糾正措施并執(zhí)行。3) 針對(duì)不合格項(xiàng)糾正后，審核人員應(yīng)加以追查驗(yàn)證，對(duì)一些需作長(zhǎng)期性效果驗(yàn)證的，應(yīng)將其列入下一次內(nèi)審中執(zhí)行。4) 內(nèi)審的有關(guān)記錄應(yīng)予以保存。5) 內(nèi)審的結(jié)果應(yīng)由管理者代表提交管理評(píng)審。：1) 產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程驗(yàn)證和確認(rèn)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)；2) 質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析，由綜合部負(fù)責(zé)；3) 內(nèi)部審核、管理評(píng)審，由綜合部負(fù)責(zé)；4) 不定期對(duì)各相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行體系運(yùn)行抽樣調(diào)查，由綜合部負(fù)責(zé)；5) 日常工作質(zhì)量考核，由綜合部負(fù)責(zé)。：1) 體系文件的符合性和可操作性；2) 各崗位人員是能夠勝任其工作的；3) 基礎(chǔ)設(shè)施和過(guò)程的控制能確保產(chǎn)品滿足要求的能力；4) 內(nèi)部審核、管理評(píng)審與質(zhì)量管理體系的符合性，適宜性；5) 增強(qiáng)顧客滿意。，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，以確保過(guò)程和產(chǎn)品的符合性，具體執(zhí)行【糾正預(yù)防和改進(jìn)控制程序】 。34 / 38質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量。這種監(jiān)視與測(cè)量應(yīng)按照所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行，并保持有關(guān)證據(jù)和記錄；記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。具體執(zhí)行【產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序】 。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理。執(zhí)行【不合格品控制程序】要求，防止不合格品的非預(yù)期使用。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離，質(zhì)檢部組織進(jìn)行評(píng)審，并提出處理處置建議。1) 不合格品的評(píng)審，按書(shū)面程序執(zhí)行。不合格品的評(píng)審必須給出唯一的處置意見(jiàn)：? 不合格產(chǎn)成品：返工。? 不合格采購(gòu)品：拒收、降級(jí)接收。2) 合同要求時(shí)，本公司若要使用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請(qǐng)，經(jīng)其同意后，應(yīng)記錄不合格事實(shí)，以說(shuō)明不合格品的實(shí)際情況。3) 若出現(xiàn)重大不合格情況或質(zhì)量事故，執(zhí)行【糾正預(yù)防和改進(jìn)控制程序】有關(guān)要求進(jìn)行處理。收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)、分析，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)；適用于來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析；具體按【數(shù)據(jù)分析控制程序】進(jìn)行控制。1) 內(nèi)外部的數(shù)據(jù)來(lái)源a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各項(xiàng)記錄，包括監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果b) 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，改進(jìn)措施結(jié)果c) 其他信息（員工建議）等d) 法律、法規(guī)及各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)e) 顧客反饋信息和市場(chǎng)調(diào)查f) 媒體報(bào)道的質(zhì)量信息2) 數(shù)據(jù)分析原則a) 各部門(mén)按職責(zé)收集各自相關(guān)的信息，提交質(zhì)檢部或自行分析。b) 應(yīng)根據(jù)信息的類(lèi)別、性質(zhì)和特征，有針對(duì)性的采取適用的分析方法，及時(shí)地分析35 / 38其對(duì)產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系影響的程度，并迅速傳遞到各相關(guān)部門(mén)。3) 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果為以下方面提供依據(jù)a) 顧客滿意程度b) 過(guò)程和產(chǎn)品符合性c) 過(guò)程和特性變化趨勢(shì)，包括預(yù)防措施機(jī)會(huì)等d) 合格供方的評(píng)定與再評(píng)定、保持與更新本公司通過(guò)執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系審核、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施及管理評(píng)審，達(dá)到對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。改進(jìn)過(guò)程流程圖如下：信息來(lái)源調(diào)查分析產(chǎn)生原因制定措施落實(shí)責(zé)任部門(mén)實(shí)施驗(yàn)證措施的有效性輸入管理評(píng)審指導(dǎo)體系改進(jìn)糾正措施是為了消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生，采取措施使產(chǎn)品和過(guò)程得到改進(jìn)：1) 確保所采取的糾正和預(yù)防措施與問(wèn)題重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)；2) 糾正措施處理被證實(shí)有效時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)程序進(jìn)行修改，并對(duì)更改予以記錄；3) 有效處理顧客的投訴、產(chǎn)品的不合格及質(zhì)量管理體系的不符合，保存顧客投訴調(diào)查記錄；4) 針對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及質(zhì)量管理體系的不良因素進(jìn)行分析，并做好記錄；5) 采取必要的糾正措施，以消除不合格發(fā)生的原因；6) 評(píng)審所采取的糾正措施。預(yù)防措施是為了消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生：1) 對(duì)體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的潛在不合格進(jìn)行分析，識(shí)別所需的預(yù)防措施，制定和實(shí)施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生；2) 所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)；36 / 383) 確定是否需要預(yù)防措施，以及采取什么樣的預(yù)防措施并明確方法和步驟；4) 任何預(yù)防措施的執(zhí)行，須加以控制，以確保其有效性；5) 確保將所采取的糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料提交管理評(píng)審并進(jìn)行驗(yàn)證。具體執(zhí)行【糾正預(yù)防和改進(jìn)控制程序】。 相關(guān)文件【顧客滿意監(jiān)控控制程序】【內(nèi)部審核控制程序】【產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序】【不合格品控制程序】【數(shù)據(jù)分析控制程序】【糾正預(yù)防和改進(jìn)控制程序】附錄 1：程序文件清單37 / 38序號(hào) 文件編號(hào) 文 件 名 稱 備注1 CRCX012022 文件控制程序2 CRCX022022 記錄控制程序3 CRCX032022 管理評(píng)審控制程序4 CRCX042022 人力資源控制程序5 CRCX052022 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6 CRCX062022 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序7 CRCX072022 采購(gòu)控制程序8 CRCX082022 生產(chǎn)過(guò)程控制程序9 CRCX092022 監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序10 CRCX0102022 顧客滿意監(jiān)控控制程序11 CRCX0112022 內(nèi)部審核控制程序12 CRCX0122022 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序13 CRCX0132022 不合格品控制程序14 CRCX0142022 糾正預(yù)防和改進(jìn)控制程序15 CRCX0152022 產(chǎn)品一致性控制程序附錄 2：生產(chǎn)工藝流程圖 原材料 裁剪 折邊 焊接 組裝其中：組裝為關(guān)鍵過(guò)程