【導讀】某某科技有限公司質(zhì)量手冊GYKJ/Q-01版本/修改次：B/1. 2020年9月28日發(fā)布2020年10月10日實施。某某科技有限公司發(fā)布

　　

【正文】 、質(zhì)量目標、質(zhì)量管理體系內(nèi)容。 。 6培訓的實施 以上 內(nèi)容的培訓及培訓有效性的評價。 參加培訓的員工要求認真聽課、積極參與課程。沒有特殊事情不得請假，手機應關掉。參加培訓的員工應在《 簽到 表 》 上簽到， 培訓結束后培訓員工要填寫《培訓意見反饋表》，該表由 綜合辦 保存。 7培訓的 總結 為了達到培訓的目標，擴大培訓的成效，對培訓要 做總結 。 培訓結束后 由培訓教師對培訓進 行考核 和總結 ，將成績記錄在 《 員工 培訓 考核表 》上 。 8特殊崗位培訓 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 27 頁 特殊崗位人員包括：檢驗人員、測試人員、調(diào)試人員、內(nèi)審員。 各相關技術部門負責檢驗人員、測試人員、調(diào)試人員的培訓。綜合辦公室負責內(nèi)審員的委外培訓。 9外派培訓 公司將根據(jù)公司的業(yè)務發(fā)展需要和經(jīng)費預算情況，安排員工外派培訓。 參加外派培訓的部門要填寫《培訓申請表》和《培訓協(xié)議》， 參加外派培訓的員工應 在培訓結束后 將培訓的資料、培訓的證書復印件交 辦公室 存檔。部門負責人應安排外派人員將所學的內(nèi)容為公司的其它需要掌握該知識的員工提供培訓。 特殊崗位培訓結束后 ，應給予書面評價及必要的考核，并持證上崗。 10培訓的總結 辦公室 將在年底提供培訓的總結報告 。 每年年終各部門對每個員工進行考評，考評內(nèi)容包括：崗位任職能力以及崗位職責的完成情況。 五、形成的記錄 1《年度培訓計劃》 2《簽到表》 3《員工培訓考核表》 4《基礎設施臺帳》 5《維修記錄》 6《申請招聘說明書》 7《招聘面試意見單》 8《試用期員工到崗通知》 9《試用期員工考核表》 10《員工轉(zhuǎn)正通知書》 11《離職申請表》 12《離職審計表》 13《解除勞動合同書》 ：辦公場所及相關設施、施工設備、計算機及其局域網(wǎng)絡、相關軟件。 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 28 頁 公司根據(jù)諸如目標、性能、可用性、成本、安全性、更新和保密性等方面確定基礎設施的提供、使用和調(diào)配。 ，制定公司《基礎設施臺帳》，包括基礎設施的購置、驗收、備案，各使用部門負責維護與保養(yǎng)。在自有設備不能滿足施工要求的情況下，各部門可自行租賃及驗收，需報辦公室備案?；A設施需要維修時填寫《維修記錄》，并根據(jù)基礎設施單元的重要性和用途，規(guī)定了其維護保養(yǎng)和驗證。 、添置與改造 基礎設施應結合相關方的需求、期望、利益、對環(huán)境的影響、對不可控制的自然現(xiàn)象相關風險的識別和減輕等而進行。 辦公室負責工作環(huán)境的提供、保障與管理，應確保對人員的能動性、滿意度和業(yè)績產(chǎn)生積極影響，以提高公司的業(yè)績，并從以下方面營造適宜的工作環(huán)境。 — 創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機會，以發(fā)揮內(nèi)部人員的潛能； — 安全規(guī)則和指南； — 工作場所的位置； — 與社會的相互影響； — 溫度、濕度、光線、空氣流動； — 清潔度、噪聲、振動和污染等。 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 29 頁 第 章 產(chǎn)品實現(xiàn) ，編制《項目計劃書》。 ,編制《投標評審表》。 ，《項目實施方案》 ： — 本項目的質(zhì)量目標； — 針對本項目所需的過程（階段）、文件和資源的需求； — 項目所要求的驗證、確認、監(jiān)視等活動以及驗收準則； — 項目實施過程中所需的質(zhì)量記錄。 /項目、合同，當現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能函蓋或顧 客對產(chǎn)品有特殊要求時，由 各承接部門負責制定質(zhì)量計劃，明確該項目質(zhì)量管理體系過程和資源。 由第一、二事業(yè)部負責識別顧客明示的、隱含的要求并確定所涉及的法律、法規(guī)要求以及公司附加的其他要求。 、確定。 同評審控制程序 一、 目的 以確保接受合同、標書或定單前，對相關方的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 二、 范圍 適用于本公司所有合同、標書或定單。 三、 職責 由第一、二事業(yè)部負 責合同的評審工作。 總經(jīng)理或相關部門負責人批準合同的評審結果。 各相關部門參與合同評審。 四、 工作程序 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 30 頁 1程序概述 a) 集成、軟件項目的合同（或標書、定單）聯(lián)系人與合同相關方溝通、協(xié)商，依據(jù)合同簽訂的原則擬制合同（或標書、定單）草案提交營銷中心組織評審。 b) 第一、二事業(yè)部組織各相關部門進行集成、軟件項目的合同評審，總經(jīng)理 /副總經(jīng)理（銷售）或其授權人批準評審結果； c) 合同（或標書、定單）聯(lián)系人依據(jù)合同的簽字權限簽訂合同。 d) 相關部門執(zhí)行合同。 e) 當合同有變更要求時，由該合同聯(lián)系人與合同相關方協(xié)商，以書面確認的方式，達 成一致意見后，執(zhí)行合同評審，評審通過后進行合同修訂。 f) 公司僅允許采用書面的合同形式。 2合同分類 A）一般合同：是指下文所述特殊合同、重大合同之外的合同。 B）特殊合同：是指客戶提出新的項目、工程研發(fā)要求或者對原有的項目、工程提出重大修改要求的合同。 本程序文件中“重大修改”的含義是：標的金額的變動幅度在 50萬元以上，或項目的修改影響我方履約能力、增加我方項目風險，而該風險可能帶來的損失超過 50 萬元。 C）重大合同：是指涉及金額在 500萬元至 1000萬元的合同。 D）特大合同：是指涉及金額在 1000萬元以 上的合同。 3合同評審內(nèi)容 產(chǎn)品或工程項目的功能需求、性能需求、交付期限、工程安排、售后服務、驗收準則、雙方權利義務、付款條件、合同變更與解除等內(nèi)容。 4合同評審程序 。 A)第一、二事業(yè)部客戶經(jīng)理起草集成、軟件項目合同文本 B) 第一、二事業(yè)部經(jīng)理對草擬的集成、軟件項目的合同文本進行評審，將最終評審意見填寫在《合同評審表》上并簽字； C)評審通過后，客戶經(jīng)理將集成、軟件項目合同文本和《合同評審表》報送主管副總經(jīng)理批準； 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 31 頁 、重大合同 和特大合同。 A)第一、二事業(yè)部客戶經(jīng)理起草合同文本。 B)總經(jīng)理或其授權人召開評審會，由相關人員參加，屬于“重大合同”或“特大合同”的，應當由公司主管副總主持評審。 C)評審會的核心議題是：我方是否對相關項目做好了充分準備，是否有承擔項目風險的能力，對于項目收益是否做了充分的市場調(diào)查等?？偨?jīng)理或其授權人根據(jù)評審過程總結評審意見，將最終評審意見填寫在《合同評審表》上。公司主管副總對“重大合同”或“特大合同”簽署最終評審意見，特大合同報公司總經(jīng)理批準。 D)評審通過后，客戶經(jīng)理將合同文本和《合同評審表》報送財 務部審核。 E)第一二事業(yè)部的投標書在正式提交之前，也應按上述程序進行審核。 評審通過的合同文本由授權簽約人與對方簽約，而后集成、軟件項目合同報送財務部蓋章備案存檔，特殊情況不能提供原件的，應有總經(jīng)理或其授權人書面說明。客戶經(jīng)理的簽約權利須經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)授權委托書。凡屬于涉及金額在 1000萬元以上的“特大合同”，其合同文本必須由總經(jīng)理簽字。 合同簽定后，由客戶經(jīng)理向客戶服務中心、軟件開發(fā)中心提交《合同移交表》，客戶服務中心及 軟件開發(fā)中心根據(jù)合同及《合同移交表》，組織實施，確保合同按期完成； 客戶經(jīng)理起草補充協(xié)議后，按照正常合同審核及簽訂程序處理。 ，執(zhí)行上述評審程序。 。 五、 相關文件 《服務及顧客滿意度測量程序》、《合同簽約管理規(guī)范》 六、 形成的記錄 1《合同評審表》 2《合同移交表》 3《特殊申購單》 4《合同計劃外采購單》 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 32 頁 公司的各部門在產(chǎn)品實現(xiàn)的各個階段，售前、售中、售后與顧客通過各種渠道進行溝通，以確保與顧客要求一致，增進顧客滿意，并針對以下方面確定并實施與顧客溝通的安排： —— 產(chǎn)品信息； —— 問詢、合同或定單的處理，包括對其修改； —— 對顧客反饋，包括顧客抱怨及顧客投訴的處理途徑和方法。 一、 目的 開發(fā)過程是將需求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品的過程，為防止錯誤的導入，特制訂本程序。 二、 范圍 適用于公司承接的計算機系統(tǒng)集成項目、軟件開發(fā)項目的設計和開發(fā)中需求分析、設計、編碼、集成、測試、安裝和軟件產(chǎn)品的驗收支持等活 動的控制。對需求分析、概要設計、詳細設計和編碼設計等開發(fā)活動和策劃提供指導。以減少以驗證和確認過程作為發(fā)現(xiàn)問題唯一方法的依賴性，確保產(chǎn)品的開發(fā)符合規(guī)定的要求，并按開發(fā)計劃和質(zhì)量計劃進行。 三、 職責 1 軟件和系統(tǒng)集成項目負責人負責對各開發(fā)子階段的計劃的批準； 2 項目負責人負責對項目各階段的文檔的審核； 3 項目組人員負責對各開發(fā)子階段的計劃和文檔的編制； 4 主管副總負責軟件項目開發(fā)各階段的技術文檔的批準； 5 客戶服務中心負責項目施工方案的設計和開發(fā)，并依要求進行相應的評審、驗證及確認。 四、 程序 1設 計和開發(fā)的策劃 通過項目分析確定的項目總負責人根據(jù)招標書、合同草案和合同附件（包括軟件、集成技術方案等）協(xié)議或訂單，編制《項目計劃書》，并報部門經(jīng)理審核，主管副總批準。 ： 1） 項目的定義，包括對其目標的說明以及參考的顧客和供方的任何有關項目； 2） 項目作為一個整體和輸入和輸出的定義； 3） 項目資源的組織，包括工作小組的結構、 職責 、需使用的物質(zhì)資源 4） 個人或小組之間的組織接口和技術接口，例如： a） 子項目小組； 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 33 頁 b） 用戶； c） 顧客代表； d） 質(zhì)量保證代表； 5） 明確或引用以下內(nèi)容； a） 需進行的開發(fā)活動； b） 每項活動所要求的輸入和輸出； c） 需進行的管理的支持活動。 6） 對于開發(fā)有關的可能風險、 假設 、 依存關系和問題的分析； 7） 進度安排，需明確： a） 項目的各個階段； b） 需進行的工作（每項任務的定義輸入和輸出）； c） 相關的資源和時間要求； d） 相關的依存關系； e） 里程碑； 8） 明確下列事項： a） 標準、 規(guī)則 、慣例和約定； b） 開發(fā)用的工具和技術，包括對這類工具和技術的約束條件和配置控制； 9） 明確有關計劃（包括系統(tǒng)級計劃）如： a） 項目計劃書； b） 配置管理計劃； c） 集成計劃； d） 測試計劃； e） 安裝計劃； f） 培訓計劃； g） 維護計劃； 以上計劃可在《項目 計劃書》中予以明確，也可獨立編寫，獨立編寫時要在《項目計劃書》中注明。 10） 10）明確開發(fā)各階段所需的評審驗證、確認活動。 2開發(fā)計劃的形式 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 34 頁 《項目計劃書》 3設計輸入 《需求規(guī)格說明書》；系統(tǒng)集成設計輸入包含《招標書》或《需求分析表》；適用的法律法規(guī)、以前類似設計提供的信息。 《需求規(guī)格說明書》和《招標書》應由顧客提供。然而，在相互協(xié)商一致時，公司也可提供《需求規(guī)格說明書》和《需求分析表》。由各小組負責人編寫制訂。 ，當客戶未提供《招標書》時，系統(tǒng)集成需要制定《需 求分析表》，軟件開發(fā)需要制定《需求規(guī)格說明書》，應做到： a) 按程序要求來制訂需求規(guī)格說明： 《需求規(guī)格說明書》和《需求分析表》的內(nèi)容應包括為滿足顧客認可的要求所必需的所有方面。 b) 與