【導(dǎo)讀】某某科技有限公司質(zhì)量手冊GYKJ/Q-01版本/修改次：B/1. 2020年9月28日發(fā)布2020年10月10日實施。某某科技有限公司發(fā)布

　　

【正文】 、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系內(nèi)容。 。 6培訓(xùn)的實施 以上 內(nèi)容的培訓(xùn)及培訓(xùn)有效性的評價。 參加培訓(xùn)的員工要求認(rèn)真聽課、積極參與課程。沒有特殊事情不得請假，手機應(yīng)關(guān)掉。參加培訓(xùn)的員工應(yīng)在《 簽到 表 》 上簽到， 培訓(xùn)結(jié)束后培訓(xùn)員工要填寫《培訓(xùn)意見反饋表》，該表由 綜合辦 保存。 7培訓(xùn)的 總結(jié) 為了達(dá)到培訓(xùn)的目標(biāo)，擴(kuò)大培訓(xùn)的成效，對培訓(xùn)要 做總結(jié) 。 培訓(xùn)結(jié)束后 由培訓(xùn)教師對培訓(xùn)進(jìn) 行考核 和總結(jié) ，將成績記錄在 《 員工 培訓(xùn) 考核表 》上 。 8特殊崗位培訓(xùn) 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 27 頁 特殊崗位人員包括：檢驗人員、測試人員、調(diào)試人員、內(nèi)審員。 各相關(guān)技術(shù)部門負(fù)責(zé)檢驗人員、測試人員、調(diào)試人員的培訓(xùn)。綜合辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審員的委外培訓(xùn)。 9外派培訓(xùn) 公司將根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要和經(jīng)費預(yù)算情況，安排員工外派培訓(xùn)。 參加外派培訓(xùn)的部門要填寫《培訓(xùn)申請表》和《培訓(xùn)協(xié)議》， 參加外派培訓(xùn)的員工應(yīng) 在培訓(xùn)結(jié)束后 將培訓(xùn)的資料、培訓(xùn)的證書復(fù)印件交 辦公室 存檔。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)安排外派人員將所學(xué)的內(nèi)容為公司的其它需要掌握該知識的員工提供培訓(xùn)。 特殊崗位培訓(xùn)結(jié)束后 ，應(yīng)給予書面評價及必要的考核，并持證上崗。 10培訓(xùn)的總結(jié) 辦公室 將在年底提供培訓(xùn)的總結(jié)報告 。 每年年終各部門對每個員工進(jìn)行考評，考評內(nèi)容包括：崗位任職能力以及崗位職責(zé)的完成情況。 五、形成的記錄 1《年度培訓(xùn)計劃》 2《簽到表》 3《員工培訓(xùn)考核表》 4《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》 5《維修記錄》 6《申請招聘說明書》 7《招聘面試意見單》 8《試用期員工到崗?fù)ㄖ? 9《試用期員工考核表》 10《員工轉(zhuǎn)正通知書》 11《離職申請表》 12《離職審計表》 13《解除勞動合同書》 ：辦公場所及相關(guān)設(shè)施、施工設(shè)備、計算機及其局域網(wǎng)絡(luò)、相關(guān)軟件。 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 28 頁 公司根據(jù)諸如目標(biāo)、性能、可用性、成本、安全性、更新和保密性等方面確定基礎(chǔ)設(shè)施的提供、使用和調(diào)配。 ，制定公司《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》，包括基礎(chǔ)設(shè)施的購置、驗收、備案，各使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)與保養(yǎng)。在自有設(shè)備不能滿足施工要求的情況下，各部門可自行租賃及驗收，需報辦公室備案?；A(chǔ)設(shè)施需要維修時填寫《維修記錄》，并根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施單元的重要性和用途，規(guī)定了其維護(hù)保養(yǎng)和驗證。 、添置與改造 基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)結(jié)合相關(guān)方的需求、期望、利益、對環(huán)境的影響、對不可控制的自然現(xiàn)象相關(guān)風(fēng)險的識別和減輕等而進(jìn)行。 辦公室負(fù)責(zé)工作環(huán)境的提供、保障與管理，應(yīng)確保對人員的能動性、滿意度和業(yè)績產(chǎn)生積極影響，以提高公司的業(yè)績，并從以下方面營造適宜的工作環(huán)境。 — 創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機會，以發(fā)揮內(nèi)部人員的潛能； — 安全規(guī)則和指南； — 工作場所的位置； — 與社會的相互影響； — 溫度、濕度、光線、空氣流動； — 清潔度、噪聲、振動和污染等。 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 29 頁 第 章 產(chǎn)品實現(xiàn) ，編制《項目計劃書》。 ,編制《投標(biāo)評審表》。 ，《項目實施方案》 ： — 本項目的質(zhì)量目標(biāo)； — 針對本項目所需的過程（階段）、文件和資源的需求； — 項目所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視等活動以及驗收準(zhǔn)則； — 項目實施過程中所需的質(zhì)量記錄。 /項目、合同，當(dāng)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能函蓋或顧 客對產(chǎn)品有特殊要求時，由 各承接部門負(fù)責(zé)制定質(zhì)量計劃，明確該項目質(zhì)量管理體系過程和資源。 由第一、二事業(yè)部負(fù)責(zé)識別顧客明示的、隱含的要求并確定所涉及的法律、法規(guī)要求以及公司附加的其他要求。 、確定。 同評審控制程序 一、 目的 以確保接受合同、標(biāo)書或定單前，對相關(guān)方的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 二、 范圍 適用于本公司所有合同、標(biāo)書或定單。 三、 職責(zé) 由第一、二事業(yè)部負(fù) 責(zé)合同的評審工作。 總經(jīng)理或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)合同的評審結(jié)果。 各相關(guān)部門參與合同評審。 四、 工作程序 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 30 頁 1程序概述 a) 集成、軟件項目的合同（或標(biāo)書、定單）聯(lián)系人與合同相關(guān)方溝通、協(xié)商，依據(jù)合同簽訂的原則擬制合同（或標(biāo)書、定單）草案提交營銷中心組織評審。 b) 第一、二事業(yè)部組織各相關(guān)部門進(jìn)行集成、軟件項目的合同評審，總經(jīng)理 /副總經(jīng)理（銷售）或其授權(quán)人批準(zhǔn)評審結(jié)果； c) 合同（或標(biāo)書、定單）聯(lián)系人依據(jù)合同的簽字權(quán)限簽訂合同。 d) 相關(guān)部門執(zhí)行合同。 e) 當(dāng)合同有變更要求時，由該合同聯(lián)系人與合同相關(guān)方協(xié)商，以書面確認(rèn)的方式，達(dá) 成一致意見后，執(zhí)行合同評審，評審?fù)ㄟ^后進(jìn)行合同修訂。 f) 公司僅允許采用書面的合同形式。 2合同分類 A）一般合同：是指下文所述特殊合同、重大合同之外的合同。 B）特殊合同：是指客戶提出新的項目、工程研發(fā)要求或者對原有的項目、工程提出重大修改要求的合同。 本程序文件中“重大修改”的含義是：標(biāo)的金額的變動幅度在 50萬元以上，或項目的修改影響我方履約能力、增加我方項目風(fēng)險，而該風(fēng)險可能帶來的損失超過 50 萬元。 C）重大合同：是指涉及金額在 500萬元至 1000萬元的合同。 D）特大合同：是指涉及金額在 1000萬元以 上的合同。 3合同評審內(nèi)容 產(chǎn)品或工程項目的功能需求、性能需求、交付期限、工程安排、售后服務(wù)、驗收準(zhǔn)則、雙方權(quán)利義務(wù)、付款條件、合同變更與解除等內(nèi)容。 4合同評審程序 。 A)第一、二事業(yè)部客戶經(jīng)理起草集成、軟件項目合同文本 B) 第一、二事業(yè)部經(jīng)理對草擬的集成、軟件項目的合同文本進(jìn)行評審，將最終評審意見填寫在《合同評審表》上并簽字； C)評審?fù)ㄟ^后，客戶經(jīng)理將集成、軟件項目合同文本和《合同評審表》報送主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)； 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 31 頁 、重大合同 和特大合同。 A)第一、二事業(yè)部客戶經(jīng)理起草合同文本。 B)總經(jīng)理或其授權(quán)人召開評審會，由相關(guān)人員參加，屬于“重大合同”或“特大合同”的，應(yīng)當(dāng)由公司主管副總主持評審。 C)評審會的核心議題是：我方是否對相關(guān)項目做好了充分準(zhǔn)備，是否有承擔(dān)項目風(fēng)險的能力，對于項目收益是否做了充分的市場調(diào)查等?？偨?jīng)理或其授權(quán)人根據(jù)評審過程總結(jié)評審意見，將最終評審意見填寫在《合同評審表》上。公司主管副總對“重大合同”或“特大合同”簽署最終評審意見，特大合同報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 D)評審?fù)ㄟ^后，客戶經(jīng)理將合同文本和《合同評審表》報送財 務(wù)部審核。 E)第一二事業(yè)部的投標(biāo)書在正式提交之前，也應(yīng)按上述程序進(jìn)行審核。 評審?fù)ㄟ^的合同文本由授權(quán)簽約人與對方簽約，而后集成、軟件項目合同報送財務(wù)部蓋章備案存檔，特殊情況不能提供原件的，應(yīng)有總經(jīng)理或其授權(quán)人書面說明?？蛻艚?jīng)理的簽約權(quán)利須經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)授權(quán)委托書。凡屬于涉及金額在 1000萬元以上的“特大合同”，其合同文本必須由總經(jīng)理簽字。 合同簽定后，由客戶經(jīng)理向客戶服務(wù)中心、軟件開發(fā)中心提交《合同移交表》，客戶服務(wù)中心及 軟件開發(fā)中心根據(jù)合同及《合同移交表》，組織實施，確保合同按期完成； 客戶經(jīng)理起草補充協(xié)議后，按照正常合同審核及簽訂程序處理。 ，執(zhí)行上述評審程序。 。 五、 相關(guān)文件 《服務(wù)及顧客滿意度測量程序》、《合同簽約管理規(guī)范》 六、 形成的記錄 1《合同評審表》 2《合同移交表》 3《特殊申購單》 4《合同計劃外采購單》 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 32 頁 公司的各部門在產(chǎn)品實現(xiàn)的各個階段，售前、售中、售后與顧客通過各種渠道進(jìn)行溝通，以確保與顧客要求一致，增進(jìn)顧客滿意，并針對以下方面確定并實施與顧客溝通的安排： —— 產(chǎn)品信息； —— 問詢、合同或定單的處理，包括對其修改； —— 對顧客反饋，包括顧客抱怨及顧客投訴的處理途徑和方法。 一、 目的 開發(fā)過程是將需求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品的過程，為防止錯誤的導(dǎo)入，特制訂本程序。 二、 范圍 適用于公司承接的計算機系統(tǒng)集成項目、軟件開發(fā)項目的設(shè)計和開發(fā)中需求分析、設(shè)計、編碼、集成、測試、安裝和軟件產(chǎn)品的驗收支持等活 動的控制。對需求分析、概要設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計和編碼設(shè)計等開發(fā)活動和策劃提供指導(dǎo)。以減少以驗證和確認(rèn)過程作為發(fā)現(xiàn)問題唯一方法的依賴性，確保產(chǎn)品的開發(fā)符合規(guī)定的要求，并按開發(fā)計劃和質(zhì)量計劃進(jìn)行。 三、 職責(zé) 1 軟件和系統(tǒng)集成項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對各開發(fā)子階段的計劃的批準(zhǔn)； 2 項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對項目各階段的文檔的審核； 3 項目組人員負(fù)責(zé)對各開發(fā)子階段的計劃和文檔的編制； 4 主管副總負(fù)責(zé)軟件項目開發(fā)各階段的技術(shù)文檔的批準(zhǔn)； 5 客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)項目施工方案的設(shè)計和開發(fā)，并依要求進(jìn)行相應(yīng)的評審、驗證及確認(rèn)。 四、 程序 1設(shè) 計和開發(fā)的策劃 通過項目分析確定的項目總負(fù)責(zé)人根據(jù)招標(biāo)書、合同草案和合同附件（包括軟件、集成技術(shù)方案等）協(xié)議或訂單，編制《項目計劃書》，并報部門經(jīng)理審核，主管副總批準(zhǔn)。 ： 1） 項目的定義，包括對其目標(biāo)的說明以及參考的顧客和供方的任何有關(guān)項目； 2） 項目作為一個整體和輸入和輸出的定義； 3） 項目資源的組織，包括工作小組的結(jié)構(gòu)、 職責(zé) 、需使用的物質(zhì)資源 4） 個人或小組之間的組織接口和技術(shù)接口，例如： a） 子項目小組； 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 33 頁 b） 用戶； c） 顧客代表； d） 質(zhì)量保證代表； 5） 明確或引用以下內(nèi)容； a） 需進(jìn)行的開發(fā)活動； b） 每項活動所要求的輸入和輸出； c） 需進(jìn)行的管理的支持活動。 6） 對于開發(fā)有關(guān)的可能風(fēng)險、 假設(shè) 、 依存關(guān)系和問題的分析； 7） 進(jìn)度安排，需明確： a） 項目的各個階段； b） 需進(jìn)行的工作（每項任務(wù)的定義輸入和輸出）； c） 相關(guān)的資源和時間要求； d） 相關(guān)的依存關(guān)系； e） 里程碑； 8） 明確下列事項： a） 標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)則 、慣例和約定； b） 開發(fā)用的工具和技術(shù)，包括對這類工具和技術(shù)的約束條件和配置控制； 9） 明確有關(guān)計劃（包括系統(tǒng)級計劃）如： a） 項目計劃書； b） 配置管理計劃； c） 集成計劃； d） 測試計劃； e） 安裝計劃； f） 培訓(xùn)計劃； g） 維護(hù)計劃； 以上計劃可在《項目 計劃書》中予以明確，也可獨立編寫，獨立編寫時要在《項目計劃書》中注明。 10） 10）明確開發(fā)各階段所需的評審驗證、確認(rèn)活動。 2開發(fā)計劃的形式 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 34 頁 《項目計劃書》 3設(shè)計輸入 《需求規(guī)格說明書》；系統(tǒng)集成設(shè)計輸入包含《招標(biāo)書》或《需求分析表》；適用的法律法規(guī)、以前類似設(shè)計提供的信息。 《需求規(guī)格說明書》和《招標(biāo)書》應(yīng)由顧客提供。然而，在相互協(xié)商一致時，公司也可提供《需求規(guī)格說明書》和《需求分析表》。由各小組負(fù)責(zé)人編寫制訂。 ，當(dāng)客戶未提供《招標(biāo)書》時，系統(tǒng)集成需要制定《需 求分析表》，軟件開發(fā)需要制定《需求規(guī)格說明書》，應(yīng)做到： a) 按程序要求來制訂需求規(guī)格說明： 《需求規(guī)格說明書》和《需求分析表》的內(nèi)容應(yīng)包括為滿足顧客認(rèn)可的要求所必需的所有方面。 b) 與