【正文】 號： 頁碼： 19/26 22） 負責(zé)本部門所需資源配置管理，以及設(shè)備在日常使用中保養(yǎng)。 23） 負責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件編寫、發(fā)放、管理和更改控制，確?，F(xiàn)場所使用文件的有效性； 24） 本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的編制、填報、收集、保 存、歸檔； F） 生產(chǎn)技術(shù)部 1） 編制生產(chǎn)計劃； 2） 負責(zé)生產(chǎn)組織調(diào)度，協(xié)調(diào)生產(chǎn)，以滿足工藝控制要求，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗； 3） 組織編制、修改、審核《操作規(guī)程》等負責(zé)正常工藝條件的全面管理； 4） 歸口管理安全生產(chǎn)及工作環(huán)境控制，組織重大操作事故的調(diào)查； 5） 負責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計報表、原始記錄的管理，審核生產(chǎn)車間各種報表； 6） 組織工藝驗證和工藝評審，配合 質(zhì)檢部 解決生產(chǎn)過程中的工藝技術(shù)問題； 7） 參與合同的評審，對有生產(chǎn)能力、交貨日期、包裝及交付等條件提出評審意見； 8） 負責(zé)實施部門員工、特殊工種培訓(xùn)、員工工藝技術(shù)培訓(xùn)和考核； 9） 負責(zé)本部門統(tǒng)計技 術(shù)的選擇、確定和應(yīng)用； 10） 負責(zé)編制設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，制定 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 ，并監(jiān)督和組織實施；對設(shè)備運行狀態(tài)實施監(jiān)控； 11） 編制備件、配件采購計劃； 12） 建立公司的設(shè)備臺賬、設(shè)備登記卡； 13） 實施過程嚴格遵循相關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的規(guī)定，針對不合格項實施糾正和預(yù)防措施，提供執(zhí)行結(jié)果的統(tǒng)計； 14） 負責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件編寫、發(fā)放、管理和更改控制，確保現(xiàn)場所使用文件的有效性； 15） 負責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的編制、填報、收集、保存、歸檔； 公司最高管理者任命一名高層管理人員為管理者代表，其職責(zé)權(quán)限 見 B)。 應(yīng)確保公司內(nèi)各職能和層次之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，交流信息、增進理解，相互信任、協(xié)調(diào)行動，實現(xiàn)全員參與的效果；質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報、例會、各種會議、布告欄、各種媒體等。 公 司的溝通方式： 每月公司例會、每月銷售專題會、每日生產(chǎn)調(diào)度會，以及公告欄、面談、通訊設(shè)施、聲象設(shè)備、其他書面資料等，以實 現(xiàn)公司不同職能部門和層次間的全方位信息交流，溝通的內(nèi)容包括正常體系運行信息、非正常體系運行信 息，各種意外、緊急 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 20/26 或矛盾情形下的信息等。為規(guī)范有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的內(nèi)部溝通渠道，由 辦公室 負責(zé)歸口，確保質(zhì)量管理體系的各項要求能在公司各部門順利實現(xiàn)。 公司的管理評審， 總經(jīng)理 每年一月份主持召開公司管理評審會議，兩次管理評審間隔不能超過 12個月，對質(zhì)量管理體系進行評審，包括評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標在內(nèi)的質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)檢部 負責(zé)于評審前一周編寫《管理評審計劃》，其內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的 ； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容（管理評審輸入）； 質(zhì)檢部 編制的《管理評審計劃》經(jīng)管理者代表審核、 總經(jīng)理 批準發(fā)給各部門，并組織落實準備工作；當公司的外部環(huán)境或內(nèi)部狀況發(fā)生重大變化或出現(xiàn)嚴重異常時，可由 總經(jīng)理 決定是否有必要組織臨時管理評審。 管理評審的輸入既管理評審的內(nèi)容包括下列有關(guān)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運行情況和改進機會的信息。 a. 質(zhì)量方針、目標的實施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要。 b. 質(zhì)量管理體系文件定期評審的結(jié)果。 c. 審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）。 d. 顧客反饋（包括滿意、不滿意的信息，顧客投訴等）；。 e. 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績，既過程活動的結(jié)果達到預(yù)期結(jié)果的程度情況。 f. 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢。 g. 預(yù)防和糾正措施的狀況。 h. 前一次管理評審的跟蹤措施的實施情況。 i. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更。 j. 對有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 21/26 管理評審的輸出包括了有關(guān)下列方面的決定和措施。 a. 對質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價。 b. 質(zhì)量管理體系及 其過程有效性的改進。 c. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。 d. 資源需求，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的資源適宜性的考慮以及改進所引起的資源需求。 管理評審會議由 質(zhì)檢部 整理《會議紀要》，管理評審會議結(jié)束后， 質(zhì)檢部 負責(zé)編寫《管理評審報告》，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后發(fā)放至相關(guān)部門。相關(guān)部門根據(jù)管理評審所形成的改進措施決定，組織制定并落實具體改進措施， 質(zhì)檢部 負責(zé)對改進措施實施情況的跟蹤和驗證。 6 資源管理 辦公室 負責(zé)人力資源的歸口管理、 生產(chǎn)技術(shù)部 負責(zé)各類設(shè)備資源的歸口管理、 質(zhì)檢部 負責(zé)各類檢驗和測量設(shè)備資源的歸 口管理、其它資源由 辦公室 歸口管理，最高管理者批準所需的資源，以確保： 1） 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程，滿足公司各項業(yè)務(wù)的需求； 2） 滿足顧客的要求和期望，配備必要資源，增強顧客滿意。 公司根據(jù)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位的職責(zé)要求按照規(guī)定的權(quán)限從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面確定各崗位的任職資格要求，編制《崗位職責(zé)任職要求》，各部門根據(jù)任職資格要求，現(xiàn)有人力資源狀況及生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)需要，確定人力資源要求，匯總 辦公室 ，并報 總經(jīng)理 批準。 人力資源要求確定后，由 辦公室 采用內(nèi)部調(diào)配和培訓(xùn)、公開招聘方式 進行人力資源開發(fā)，使在職員工具備并符合其崗位任職的要求。 、意識和能力 對于從事對質(zhì)量有影響的工作或從事特殊工作的人員，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品或任務(wù)的實際需要進行培訓(xùn)，必要時要通過資格認可，從而確保本公司人員素質(zhì)符合規(guī)定的要求，以適應(yīng)管理、技術(shù)工作的要求。培訓(xùn)應(yīng)做到需求明確、有計劃、分層次、采取靈活多樣的方式進行，公司或部門進行的所有培訓(xùn)，包括來自供方的培訓(xùn)，均應(yīng)由組織部門、供方或公司派出培訓(xùn)人員向 辦公室 部門提交培訓(xùn)記錄表， 辦公室 每年年底針對本年度所開展的培訓(xùn)工作進行培訓(xùn)效果評估，為以后培訓(xùn)工作的計劃、組 織與實施提供改進建議。 按照公司的有關(guān)管理規(guī)定，對各崗位工作人員從工作表現(xiàn)、工作能力、工作業(yè)績等方面進行考核，并根據(jù)考核的結(jié)果給予必要的獎懲。員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷需記錄于員工檔案，員工檔案、培訓(xùn)記錄表等由 辦公室 予以記錄 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 22/26 與保管。具體參見《人力資源管理程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施是確保產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、公用設(shè)施、生產(chǎn)與檢測設(shè)備、工裝樣板、支持性服務(wù)設(shè)施。 廠房與公用設(shè)施的建設(shè)或改造必須合理規(guī)劃，建筑物的規(guī)劃要考慮由各種自然或人為現(xiàn)象可能造成的危害的 防護，車間的布局要確保物流周轉(zhuǎn)順暢，公用設(shè)施的規(guī)劃要考慮到生產(chǎn)規(guī)模擴大的可能，避免或減少對環(huán)境的污染 ,各部門在日常工作中應(yīng)愛護廠房設(shè)施。 生產(chǎn)技術(shù)部 根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要提出設(shè)備申購，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后由 營銷部 負責(zé)采購。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責(zé)制定設(shè)備的操作與保養(yǎng)規(guī)程，使用部門必須確保按設(shè)備操作規(guī)程要求正確操作設(shè)備，同時按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程進行日常保養(yǎng)。具體參見《 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 》 生產(chǎn)技術(shù)部 在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的適當階段進行工裝夾 具 制作，以確保產(chǎn)品生產(chǎn)進度計劃的要求。 工裝夾具 完成后經(jīng)過工藝驗收，驗收合格后方可投入使用，并由 生產(chǎn)技術(shù)部 建立工裝夾具檔案。 工裝夾具使用部門必須按有關(guān)工藝規(guī)程正確使用，工裝夾具使用完后須及時入庫保存。使用過程中發(fā)現(xiàn)有異常情況須及時報 生產(chǎn)技術(shù)部 安排維修。具體參見《 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 》 對于在生產(chǎn)制造、信息交流、產(chǎn)品交付、日常辦公等過程中使用的電腦、通訊、運輸、辦公設(shè)施等的管理參照生產(chǎn)設(shè)備的管理，必要時有關(guān)部門可制訂相關(guān)的使用與維護管理規(guī)定，并確保按規(guī)定正確使用與維護該類設(shè)施。 公司為員工配備較為優(yōu)越的工作環(huán)境、車間 廠房、辦公室、會議室等。公司注重員工心理的、社會的、物質(zhì)的要求，使每位員工獲得充足的崗位培訓(xùn)、成長空間、相對獨立的工作成果的評價，形成健康向上的企業(yè)文化。 辦公室 為工作環(huán)境的責(zé)任部門。具體參見《 工作環(huán)境控制程序 》 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 對于特定產(chǎn)品和特定的顧客要求，由 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)技術(shù)部 、 辦公室 策劃，需要時編制質(zhì) 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 23/26 量計 匯 劃，規(guī)定專門的程序、方法、職責(zé)及有關(guān)資源配備。 本公司將“過程管理”的原則用于所有的活動，產(chǎn)品（含各類產(chǎn)品、服務(wù)）的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使本公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生效 益，并使顧客滿意。在這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響可能是相當復(fù)雜的。其流程如下圖： 鋼質(zhì)防盜門 生產(chǎn)工藝流程 原材料 下 料 沖 孔 折 彎 焊 接 磷 化 發(fā) 泡 表面處理 噴 塑 壓 花 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 24/26 （附：其中 罩光 溫度必須為 150℃，恒溫 15分鐘） 為確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，確保 鋼質(zhì)防盜門 的生產(chǎn)和服務(wù) 全過程 中材料采購、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)等 各項活動的質(zhì)量，公司對相關(guān)產(chǎn)品形成的過程進行了分析、策劃，編制了程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄樣式，并要求所有與質(zhì)量有關(guān)的部門在相關(guān)活動的過程中，編制相關(guān)技術(shù)性文件、填寫相關(guān)質(zhì)量記錄。 轉(zhuǎn) 印 洗 紙 罩 光 檢 驗 裝 配 檢 驗 包 裝 入 庫 檢 驗 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 25/26 質(zhì)量策劃的活動包括： 對特定產(chǎn)品和合同規(guī)定專門質(zhì)量措施、資源和活動順序必要時編制《質(zhì)量計劃》，以確保滿足規(guī)定要求。針對常規(guī)產(chǎn)品制定《崗位職責(zé)任職要求》、《安全操作規(guī)程》等，說明為了保證產(chǎn)品達到質(zhì)量要求，所應(yīng)執(zhí)行的過程控制，在《生產(chǎn) 和服務(wù) 控制程序》中作出明確規(guī)定。公司確定和配備了必要的控制手段、過程、設(shè)備、工具、資源、技能。具 體的配備情況，在質(zhì)量管理體系文件《 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 》、《 工作環(huán)境控制程序 》、《 人力資源控制程序 》或其他程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中描述。 確定產(chǎn)品形成過程中，適當階段的驗證，在《 供應(yīng)商調(diào)查、評選 控制程序》中將詳細描述。為了確保質(zhì)量可以達到要求，應(yīng)根據(jù)要求的需要，更新質(zhì)量控制、檢驗和測試技術(shù)等。確定和建立相應(yīng)的質(zhì)量記錄，在各個程序文件中分別做出了規(guī)定。 公司通過《顧客 溝通 控制程序》中規(guī)定的各種途徑，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，這些要求包括： 1） 顧客明示規(guī)定的產(chǎn)品要 求，包括交付和交付后的活動； 2） 顧客未做規(guī)定，預(yù)期或規(guī)定用途所必須的產(chǎn)品要求； 3） 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)的要求； 4） 本公司確定的附加要求。 確定顧客要求的過程包括：合同評審前與顧客的交流、溝通、報價等活動過程，由 營銷部 負責(zé)，必要時，由 生產(chǎn)技術(shù)部 、 質(zhì)檢部 和相關(guān)部門配合。 公司對已確定產(chǎn)品要求連同公司的附加要求實施評審，為此，本公司制定了《 顧客溝通控制程序 》，并由 營銷部 負責(zé)組織相關(guān)部門評審。評審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，如在接受或更改合同或訂單之前。這種評審應(yīng)確保 ： 1） 在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，由 營銷部 形成文 件，并確保在接受該訂單要求之前取得顧客同意； 2） 與以前表述不一致的合同或訂單要求已經(jīng)得到解決； 3） 本公司具有滿足合同或訂單要求技術(shù)能力、工程能力和滿足交付 期的能力。 評審結(jié)果及跟蹤措施由 營銷部 負責(zé)記錄。當顧客要求發(fā)生變化引起合同變更時， 營銷部 應(yīng)將經(jīng)評審后的準確的變更信息及時傳達到各有關(guān)部門。確保相關(guān)文件得到更改、相關(guān)人員獲悉已變更的要求。 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 26/26 與顧客的溝通包括：合同簽訂前了解顧客的要求，合同執(zhí)行中保 持與顧客的聯(lián)絡(luò)以及合同、產(chǎn)品完成后征詢 顧客意見和處理顧客投訴。 1） 顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的信息，由 營銷部 人員或技術(shù)支持技術(shù)人員負責(zé)調(diào)查落實，并以質(zhì)