【正文】 ......................................................................... 35 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) ....................................................................................................... 35 例外放行 ................................................................................................................. 35 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 ......................................................................................................... 36 不合格產(chǎn)品的控制 ........................................................................................................ 36 數(shù)據(jù)分析 ...................................................................................................................... 37 改進(jìn) ............................................................................................................................. 37 持續(xù)改進(jìn) .................................................................................................................... 37 糾正措施 .................................................................................................................... 38 預(yù)防措施 .................................................................................................................... 38 附錄一 : 質(zhì)量手冊管理 .................................................................................................. 39 附錄二 : 成都帝旺門業(yè)有限公司 組織結(jié)構(gòu)圖 ................................................................... 40 附錄三 : 質(zhì)量管理體系 職能分配表 ................................................................................. 41 附錄四 : 程序文件清單 .................................................................................................. 42 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 4/26 質(zhì) 量手冊修改狀態(tài)表 更改 單號 更改 狀態(tài) 更改原因 更改 頁碼 更改前版本號 更改后版本號 更改人 生效日期 備 注 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 5/26 頒 布 令 1. 為 了 提 高 公 司 管 理 水 平 并 與 國 際 質(zhì) 量 管 理 體 系 標(biāo) 準(zhǔn) 接 軌 ， 按 照GB/T19001— 20xx（ idt ISO 9001:20xx） 《質(zhì)量管理體系 — 要求》，結(jié)合本公司實(shí)際，組織編制完成了 成都帝旺門業(yè)有限公司 的《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 2. 質(zhì)量目標(biāo)： 一次性加工合格率 ≥ 97% 產(chǎn)品出廠合格率 100% 顧客滿意程度 達(dá) 90 分 以上 公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此質(zhì)量目標(biāo)基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量分目標(biāo)，作為本部門每年的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，見年度質(zhì)量工作計(jì)劃的規(guī)定。 “帝旺” 牌防盜安全門、防火門、鋼質(zhì)門及非標(biāo)門，門框采用輥壓成型技術(shù)工藝，輥軋后門框造型美觀，鋼度增強(qiáng)，而門面則采用先進(jìn)的進(jìn)口噴涂流水線，這種技術(shù)使門面整體顏色更鮮亮，色澤的附著力更強(qiáng)，立體效果更明顯，讓你的家更體面。 根據(jù)本公司的實(shí)際情況，按照 GB/T19001— 20xx（ idt ISO 9001:20xx） 《質(zhì)量管理體系 —要求》，本質(zhì)量手冊對標(biāo)準(zhǔn)第 7章中的要求進(jìn)行刪減： 公司 產(chǎn)品在 生產(chǎn)過程當(dāng)中均按 照 國家 標(biāo)準(zhǔn) 或相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) （ Q/KBC 0120xx） 進(jìn)行生產(chǎn) ， 亦不承擔(dān) 設(shè)計(jì)和開發(fā) 的責(zé)任， 因此 本公司 對 GB/T19001— 20xx（ idt ISO 9001:20xx） 標(biāo)準(zhǔn)“ 計(jì)和開發(fā)”的要求予以刪減。程序文件是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，是對質(zhì)量管理體系要求的展開與落實(shí)，程序文件規(guī)定了完成質(zhì)量管理體系要求的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)過程的責(zé)任途徑、要求和方法； ? 公司為確保過程實(shí)現(xiàn)和控制所需的作業(yè)指導(dǎo)性文件，見本手冊附錄五《作業(yè)指導(dǎo)文件清單》，作業(yè)指導(dǎo)性文件是為完成具體質(zhì)量活動(dòng)而制定的操作性文件，是程序文件的支持性文件 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 12/26 ? GB/T19001— 20xx（ idt ISO 9001:20xx）標(biāo)準(zhǔn) 所要求的記錄，見本手冊附錄六《質(zhì)量記錄清單》； 上述各文件之間的關(guān)系見：質(zhì)量體系文件關(guān)聯(lián)圖。公司最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊》、程序文件和公司其它管理文件； 質(zhì)檢部 部長批準(zhǔn)發(fā)布技術(shù)文件； 辦公室 負(fù)闡述質(zhì)量方針和目標(biāo) 并描述質(zhì)量管理體系 第一級文件 描述為實(shí)施質(zhì)量管理體系所涉 及到的各職能部門的過程控制 第二級文件 為實(shí)施作業(yè)所涉及到 的作業(yè)指導(dǎo)文件 為實(shí)施作業(yè)所涉及到 的質(zhì)量記錄 第三級文件 文 件 內(nèi) 容 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 13/26 責(zé)歸口管理《質(zhì)量手冊》及所有支持性、實(shí)施性文件、外來文件管理文件、質(zhì)量記錄和文件和資料的歸檔、登記、保管工作等； 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)公司技術(shù)性文件和資料的管理；其它職能部門負(fù)責(zé)本部門的文件和資料管理，包括所使用的有關(guān)的外來文件和資料（標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的資料、樣等），所控制的文件和資料包括任何介質(zhì)形式，如：書面或電子文件、樣件等；為使公司的文件和資料適用并受控，對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料進(jìn)行管理，并確保： 1） 規(guī)定了各類文件的編號方法。所有的質(zhì)量記錄應(yīng)予保存，以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 4） 主持管理評審； 5） 確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行和各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需的資源配備，包括人力、物力和財(cái)力資源 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 14/26 的配備和有效使用。質(zhì)量方針是全體員工的質(zhì)量追求的目標(biāo)和行為準(zhǔn)則，通過培訓(xùn)全體員工要深刻理解、認(rèn)真執(zhí)行。每次管理評審應(yīng)評審該質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并及時(shí)修改以適應(yīng)質(zhì)量管理體系的要求和公司的實(shí)際情況。 16） 致力于全員質(zhì)量意識的提高，對公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； B）管理者代表 1） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持，本公司文件化質(zhì)量管理體系建立，并組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)； 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 16/26 2） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求， 3） 在公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 4） 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； 5） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)檢部 定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以監(jiān)督質(zhì)量管理體系的運(yùn)行； 6） 組 織并參加公司管理評審； 7） 組織相關(guān)人員定期分析各種反映質(zhì)量趨勢的信息，認(rèn)定采取糾正和預(yù)防措施的需求； 8） 審核年度質(zhì)量工作計(jì)劃及績效考評的有關(guān)文件； 9） 審核公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》； 10） 參與產(chǎn)品、合同的評審； C）辦公室 1） 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)、方針和政策，向員工宣傳滿足顧客和法律、法規(guī)要求； 2） 負(fù)責(zé)保存本公司內(nèi)審、管理評審、外審的所有文件； 3） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、管理和執(zhí)行更改； 4） 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、編號和更改控制和歸口管理； 5） 參與供方的評價(jià)； 6） 參加公司管理評審； 7） 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和過程的測量進(jìn)行 監(jiān)督和管理； 8） 負(fù)責(zé)公司人力資源的管理、人力資源保障工作，對各部門人力資源管理予以監(jiān)督和檢查，對公司人力資源合理調(diào)配。 13） 負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件編寫、發(fā)放、管理和更改控制，確?，F(xiàn)場所使用 文件的有效性； 14） 負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的編制、填報(bào)、收集、保存、歸檔； 15） 負(fù)責(zé)按《采購控制程序》實(shí)施公司生產(chǎn)、安裝和服務(wù)所需的原材料、儀器設(shè)備等的采購，并對采購產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量和及時(shí)性負(fù)責(zé)； 16） 負(fù)責(zé)公司各種需求物資的采購計(jì)劃的制定及采購工作的實(shí)施，并保證采購質(zhì)量和采購周期，以滿足生產(chǎn)的需要； 17） 負(fù)責(zé)進(jìn)行供方的評審及選擇 ,并協(xié)助質(zhì)檢部跟蹤供方質(zhì)量信息確保采購產(chǎn)品質(zhì)量； 18） 組織供方市場策劃和活動(dòng)、行業(yè)調(diào)研，建立和完善公司供貨渠道，不斷開發(fā)有能力提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉產(chǎn)品的供方； 19） 負(fù)責(zé)對采購成本、儲(chǔ)備資金和物資進(jìn)行控制，對 控制效果負(fù)責(zé)； 20） 負(fù)責(zé)公司的物流管理工作，并對管理的結(jié)果負(fù)責(zé)； 21） 負(fù)責(zé)采購物資、的成品驗(yàn)收、防護(hù)、保管、發(fā)放； 22） 負(fù)責(zé)成品庫、原材料庫的管理，作到帳、物、卡三者相符，防止物資的損壞、銹蝕、變質(zhì)； 23） 按公司要求和工作的需要組織對本部門人員的培訓(xùn)及考核； 24） 實(shí)施過程嚴(yán)格遵循相關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的規(guī)定，針對不合格項(xiàng)實(shí)施糾正和預(yù) 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 18/26 防措施，提供執(zhí)行結(jié)果的統(tǒng)計(jì)； 25） 負(fù)責(zé)本部門所需資源配置管理，以及設(shè)備在日常使用中保養(yǎng)。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)于評審前一周編寫《管理評審計(jì)劃》，其內(nèi)容包括： a) 評審時(shí)間； b) 評審目的 ； c) 評審范圍及評審重點(diǎn)； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容（管理評審輸入）； 質(zhì)檢部 編制的《管理評審計(jì)劃》經(jīng)管理者代表審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)給各部門，并組織落實(shí)準(zhǔn)備工作；當(dāng)公司的外部環(huán)境或內(nèi)部狀況發(fā)生重大變化或出現(xiàn)嚴(yán)重異常時(shí)，可由 總經(jīng)理 決定是否有必要組織臨時(shí)管理評審。 g. 預(yù)防和糾正措施的狀況。 d. 資源需求，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的資源適宜性的考慮以及改進(jìn)所引起的資源需求。 按照公司的有關(guān)管理規(guī)定，對各崗位工作人員從工作表現(xiàn)、工作能力、工作業(yè)績等方面進(jìn)行考核，并根據(jù)考核的結(jié)果給予必要的獎(jiǎng)懲。 工裝夾具 完成后經(jīng)過工藝驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可投入使用，并由 生產(chǎn)技術(shù)部 建立工裝夾具檔案。 本公司將“過程管理”的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品（含各類產(chǎn)品、服務(wù)）的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使本公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生效 益，并使顧客滿意。為了確保質(zhì)量可