【正文】 ； b) 建立完善了工公司組織機構(gòu)（見本手冊附錄二《公司組織機構(gòu)圖》）； c) 選擇合理的職能分配方案（見本手冊附錄三《 質(zhì)量管理、執(zhí)行和驗證職能分配表 》） 2） 由 質(zhì)檢部 具體負(fù)責(zé)文件化質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)的日常管理工作。 10） 匯總各部門根據(jù)工作需要，編制本公司《年度培訓(xùn)計劃》并監(jiān)督實施，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估 11） 負(fù)責(zé)建立人力資源檔案，保存職工的教育經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)結(jié)果和資格證明等資料。組織編寫、修改質(zhì)量管理體系文件； 8） 編制公司年度質(zhì)量工作計劃，制定各部門質(zhì)量分目標(biāo)，策劃管理評審和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 9） 負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對公司質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行監(jiān)督，保證質(zhì)量管理體系的正常運轉(zhuǎn)； 10） 負(fù)責(zé)建立健全公司質(zhì)量管理制度，建立質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)，掌握質(zhì)量動態(tài)，為 總經(jīng)理 質(zhì)量決策提供依據(jù)； 11） 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，實施公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； 12） 參加公司管理評審； 13） 參加供貨合同的評審，對技術(shù)、檢測能力提出評審意見； 14） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程檢驗、最終產(chǎn)品檢驗工作，對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)； 15） 負(fù)責(zé)公司與產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨物資檢驗工作，對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)； 16） 參加供 方評審； 17） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理、檢驗人員的培訓(xùn)工作； 18） 負(fù)責(zé)公司計量管理工作，對計量器具測量精度負(fù)責(zé)； 19） 負(fù)責(zé)各項質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計和考核，并負(fù)責(zé)質(zhì)量狀態(tài)的分析和質(zhì)量情況的報告； 20） 負(fù)責(zé)特殊工序的控制、不合格品處置，組織相關(guān)部門對產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性實施控制； 21） 負(fù)責(zé)組織各部門制定糾正和預(yù)防措施，并組織對糾正和預(yù)防措施的實施進(jìn)行監(jiān)督和驗證； 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 19/26 22） 負(fù)責(zé)本部門所需資源配置管理，以及設(shè)備在日常使用中保養(yǎng)。 a. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要。 i. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更。相關(guān)部門根據(jù)管理評審所形成的改進(jìn)措施決定，組織制定并落實具體改進(jìn)措施， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施實施情況的跟蹤和驗證。具體參見《人力資源管理程序》。使用過程中發(fā)現(xiàn)有異常情況須及時報 生產(chǎn)技術(shù)部 安排維修。其流程如下圖： 鋼質(zhì)防盜門 生產(chǎn)工藝流程 原材料 下 料 沖 孔 折 彎 焊 接 磷 化 發(fā) 泡 表面處理 噴 塑 壓 花 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 24/26 （附：其中 罩光 溫度必須為 150℃，恒溫 15分鐘） 為確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，確保 鋼質(zhì)防盜門 的生產(chǎn)和服務(wù) 全過程 中材料采購、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)等 各項活動的質(zhì)量，公司對相關(guān)產(chǎn)品形成的過程進(jìn)行了分析、策劃，編制了程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄樣式，并要求所有與質(zhì)量有關(guān)的部門在相關(guān)活動的過程中，編制相關(guān)技術(shù)性文件、填寫相關(guān)質(zhì)量記錄。 公司通過《顧客 溝通 控制程序》中規(guī)定的各種途徑，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，這些要求包括： 1） 顧客明示規(guī)定的產(chǎn)品要 求，包括交付和交付后的活動； 2） 顧客未做規(guī)定，預(yù)期或規(guī)定用途所必須的產(chǎn)品要求； 3） 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)的要求； 4） 本公司確定的附加要求。 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 26/26 與顧客的溝通包括：合同簽訂前了解顧客的要求，合同執(zhí)行中保 持與顧客的聯(lián)絡(luò)以及合同、產(chǎn)品完成后征詢 顧客意見和處理顧客投訴。 公司對已確定產(chǎn)品要求連同公司的附加要求實施評審，為此，本公司制定了《 顧客溝通控制程序 》，并由 營銷部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門評審。針對常規(guī)產(chǎn)品制定《崗位職責(zé)任職要求》、《安全操作規(guī)程》等，說明為了保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求，所應(yīng)執(zhí)行的過程控制，在《生產(chǎn) 和服務(wù) 控制程序》中作出明確規(guī)定。 公司為員工配備較為優(yōu)越的工作環(huán)境、車間 廠房、辦公室、會議室等。 廠房與公用設(shè)施的建設(shè)或改造必須合理規(guī)劃，建筑物的規(guī)劃要考慮由各種自然或人為現(xiàn)象可能造成的危害的 防護(hù)，車間的布局要確保物流周轉(zhuǎn)順暢，公用設(shè)施的規(guī)劃要考慮到生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的可能，避免或減少對環(huán)境的污染 ,各部門在日常工作中應(yīng)愛護(hù)廠房設(shè)施。 公司根據(jù)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位的職責(zé)要求按照規(guī)定的權(quán)限從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面確定各崗位的任職資格要求，編制《崗位職責(zé)任職要求》，各部門根據(jù)任職資格要求，現(xiàn)有人力資源狀況及生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)需要，確定人力資源要求，匯總 辦公室 ，并報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 21/26 管理評審的輸出包括了有關(guān)下列方面的決定和措施。 c. 審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）。 應(yīng)確保公司內(nèi)各職能和層次之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進(jìn)行溝通，交流信息、增進(jìn)理解，相互信任、協(xié)調(diào)行動，實現(xiàn)全員參與的效果；質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報、例會、各種會議、布告欄、各種媒體等。 14） 負(fù)責(zé)日常行 政、后勤保障、安全保衛(wèi)等的管理工作； 15） 負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件編寫、發(fā)放、管理和更改控制，確保現(xiàn)場所使用文件有效性； 16） 負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的編制、填報、收集、保存、歸檔。 、權(quán)限和溝通 本公司實行公司 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制，公司 總經(jīng)理 為公司最高 管理者，公司管理層包括公司 總經(jīng)理 、管理者代表 ,公司機構(gòu)由辦公室、 質(zhì)檢 部、 營銷部 、 生產(chǎn)技術(shù)部 、財務(wù)部等組成。質(zhì)量方針由公司最高管理者批準(zhǔn)并頒布。 質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理的核心：見 質(zhì)量方針與目標(biāo) 質(zhì)量方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)。按產(chǎn)品壽命要求與質(zhì)量管理體系保證要求，規(guī)定質(zhì)量記錄保存期，超過保存期地記錄由 辦公室 負(fù)責(zé)銷毀。 5） 規(guī)定了外來文件的控制方法，如法律法規(guī)與相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。 2） 為建立質(zhì)量管理體系而形成文件的程序或引用 。 4 質(zhì)量管理體系 公司由管理者代表負(fù)責(zé)按 GB/T19001— 20xx（ idt ISO 9001:20xx）標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實 施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量手冊是公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量管理文件，目的是為了在產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝和服務(wù)提供過程中預(yù)防發(fā)生不合格，達(dá)到顧客滿意；也是作為向顧客和第三方提供公司具有相應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)制造和服務(wù)的質(zhì)量保證能力的證明，并能持續(xù)改進(jìn)其有效性，增強顧客滿意。 d. 質(zhì)檢部 為質(zhì)量目標(biāo)的歸口管理部門，組織質(zhì)量目標(biāo)的分解落實，制定年度質(zhì)量工作計劃，定期檢查考核，確保按期實現(xiàn)。 總經(jīng)理 : 魏別成 20xx年 2 月 10 日 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 6/26 授 權(quán) 令 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001— 20xx（ idt ISO 9001:20xx） 《質(zhì)量管理體系 —要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命 傅小剛 為我公司管理者代表，履行以下職責(zé)： 1． 確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； 2． 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的運行狀況，及改進(jìn)需求； 3． 在整個組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成； 4． 就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 3. 質(zhì)量體系文件 20xx 年 2 月 10 日 發(fā)布， 20xx 年 2 月 10 日 起正式生效。 c. 定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，及時糾正偏離方針和目標(biāo)的現(xiàn)象。 質(zhì)量手冊是是指導(dǎo)本公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，是全體員工必須遵守的質(zhì)量管理體系的法 規(guī)性文件。 GB/T19001— 20xx（ idt ISO 9001:20xx） 質(zhì)量管理體系 — 要求 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 11/26 3 術(shù)語和定義 本手冊引用 GB/T19000— 20xx（ idt ISO 9000:20xx）質(zhì)量管理體系 — 基本原理和術(shù)語中的術(shù)語和定義。 質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： 1） 質(zhì)量管理體系的范圍 ,見 ( )。 4） 每年 12月份對文件進(jìn)行定期評審，必要時予以修訂，以確保文件持續(xù)適宜性。保管方式要便于存取、檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。相關(guān)的程序文件有《 顧客溝通控制程序 》、《 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 》等。質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制。 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 15/26 3） 對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，必須按規(guī)定的程序進(jìn)行，以保證工作過程的連續(xù)性和體系的完整性。 12） 實施過程嚴(yán)格遵循相關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的規(guī)定，針對不合格項實施糾正和預(yù)防措施，提供執(zhí)行結(jié)果的統(tǒng)計； 13） 負(fù)責(zé)本部門所需資源配置管理，以及設(shè)備在日常使用中的保養(yǎng)。 23） 負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件編寫、發(fā)放、管理和更改控制，確?，F(xiàn)場所使用文件的有效性； 24） 本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的編制、填報、收集、保 存、歸檔； F） 生產(chǎn)技術(shù)部 1） 編制生產(chǎn)計劃； 2） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織調(diào)度，協(xié)調(diào)生產(chǎn)，以滿足工藝控制要求，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗； 3） 組織編制、修改、審核《操作規(guī)程》等負(fù)責(zé)正常工藝條件的全面管理； 4） 歸口管理安全生產(chǎn)及工作環(huán)境控制，組織重大操作事故的調(diào)查； 5） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計報表、原始記錄的管理，審核生產(chǎn)車間各種報表； 6） 組織工藝驗證和工藝評審，配合 質(zhì)檢部 解決生產(chǎn)過程中的工藝技術(shù)問題； 7） 參與合同的評審，對有生產(chǎn)能力、交貨日期、包裝及交付等條件提出評審意見； 8） 負(fù)責(zé)實施部門員工、特殊工種培訓(xùn)、員工工藝技術(shù)培訓(xùn)和考核； 9） 負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計技 術(shù)的選擇、確定和應(yīng)用； 10） 負(fù)責(zé)編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃，制定 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 ，并監(jiān)督和組織實施；對設(shè)備運行狀態(tài)實施監(jiān)控； 11） 編制備件、配件采購計劃； 12） 建立公司的設(shè)備臺賬、設(shè)備登記卡； 13） 實施過程嚴(yán)格遵循相關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的規(guī)定，針對不合格項實施糾正和預(yù)防措施，提供執(zhí)行結(jié)果的統(tǒng)計； 14） 負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件編寫、發(fā)放、管理和更改控制，確?，F(xiàn)場所使用文件的有效性； 15） 負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的編制、填報、收集、保存、歸檔； 公司最高管理者任命一名高層管理人員為管理者代表，其職責(zé)權(quán)限 見 B)。 b. 質(zhì)量管理體系文件定期評審的結(jié)果。 j. 對有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 6 資源管理 辦公室 負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理、 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)各類設(shè)備資源的歸口管理、 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)各類檢驗和測量設(shè)備資源的歸 口管理、其它資源由 辦公室 歸口管理，最高管理者批準(zhǔn)所需的資源，以確保： 1） 實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程，滿足公司各項業(yè)務(wù)的需求； 2） 滿足顧客的要求和期望，配備必要資源，增強顧客滿意。 基礎(chǔ)設(shè)施是確保產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、公用設(shè)施、生產(chǎn)與檢測設(shè)備、工裝樣板、支持性服務(wù)設(shè)施。具體參見《 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 》 對于在生產(chǎn)制造、信息交流、產(chǎn)品交付、日常辦公等過程中使用的電腦、通訊、運輸、辦公設(shè)施等的管理參照生產(chǎn)設(shè)備的管理，必要時有關(guān)部門可制訂相關(guān)的使用與維護(hù)管理規(guī)定，并確保按規(guī)定正確使用與維護(hù)該類設(shè)施。 轉(zhuǎn) 印 洗 紙 罩 光 檢 驗 裝 配 檢 驗 包 裝 入 庫 檢 驗 文件名稱： 質(zhì)量手冊 版次： 代號： Q/DWSC01 更 改登記號： 頁碼： 25/26 質(zhì)量策劃的活動包括： 對特定產(chǎn)品和合同規(guī)定專門質(zhì)量措施、資源和活動順序必要時編制《質(zhì)量計劃》，以確保滿足規(guī)定要求。 確定顧客要求的過程包括：合同評審前與顧客的交流、溝通、報價等活動過程，由 營銷部 負(fù)責(zé)，必要時，由 生產(chǎn)技術(shù)部 、 質(zhì)檢部 和相關(guān)部門配合。 1） 顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的信息，由 營銷部 人員或技術(shù)支持技術(shù)人員負(fù)責(zé)調(diào)查落實，并以質(zhì)