【導(dǎo)讀】為保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌。為進(jìn)一步提高公司內(nèi)部?！妒称焚|(zhì)量安全管理制度》詳細(xì)闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，全活動，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件。件的發(fā)布實(shí)施必將對本公司質(zhì)量管理再上一個新臺階具有重要的意義。年07月20日實(shí)施，本公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。執(zhí)行董事長對工作的指示。食品質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。預(yù)防措施計(jì)劃的組織實(shí)施。開發(fā)礦泉水源，制造健康產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意。b)顧客滿意度達(dá)到95%。c)現(xiàn)場衛(wèi)生：綜合評分大于80分；d)生產(chǎn)下線不合格率小于3‰。e)產(chǎn)品入庫一次交驗(yàn)合格率100%。f)上級主管部門抽檢合格率100%。b)顧客投訴響應(yīng)時間不超過2小時。a)全年無行車重大安全責(zé)任事故其它事故小雨5次;b)配送及時，無斷水現(xiàn)象;標(biāo)落實(shí)是否到位，考核情況報(bào)總經(jīng)理。

　　

【正文】 出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場排除；不能解決的由車間報(bào)品管部會同有關(guān)部門解決。 執(zhí)行《生產(chǎn)過程安全管理制度》形成的記錄分別由相關(guān)部門保存。 5 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》 40 質(zhì)量管理文件 文件編號 GLDFSM/GL142020 文件名稱 生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法 版本狀態(tài) A/0 為加強(qiáng)本企業(yè)的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，使生產(chǎn)企業(yè)各崗位操作人員嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度及作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，杜絕不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)，特制訂本考核辦法。 品管 部負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，對出本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。 本考核辦法采用打分制，每月考評 1 次，每次 10 分為滿分，年終進(jìn)行總評比，總分為 120 分。 凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度或生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行、未履行本崗位職責(zé)的人員和企業(yè)，每發(fā)現(xiàn)一次扣 15 分。 對玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，按事故的程度進(jìn)行處罰。事故分為嚴(yán)重、較嚴(yán)重和一般三個等級。對公司效益造成損失一萬元以上的為嚴(yán)重事故，五千元至一萬元的為較嚴(yán)重事 故，五千元以下的為一般事故。嚴(yán)重事故扣 10分，較嚴(yán)重事故扣 8 分，一般事故扣 6 分。 對質(zhì)量安全管理做出突出貢獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，給予 13 分的加分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增加 520分。 年終總分低于 100 分，年度考核不合格，扣發(fā)崗位年終獎金。高于110 分者，發(fā)給年終獎金 41 質(zhì)量管理文件 文件編號 GLDFSM/GL152020 文件名稱 不符合管理辦法 版本狀態(tài) A/0 1 目的 確保不符合要求的產(chǎn)品或服務(wù)得到識別或控制，防止非預(yù)期的使用或交付。 2 范圍 適用于不合格的原、輔料，過程產(chǎn)品、成品及交付后產(chǎn)品的控制及工作不合格的控制（包括管理工作、過程、體系等工作不合格）。 3 職責(zé) ，負(fù)責(zé)不合格的判定，并組織評審和處置。 、評審、標(biāo)識、隔離和處置記錄的具體實(shí)施。 4 工作程序 不合格的種類 不合格品 a、不合格原（輔）料、包裝物； b、不合格半成品； c、不合格成品； d、市場退回的不合格品。 工作不合格 a、管理工作不合格； b、技術(shù)工作不合格； c、過程不合格； d、體系不合格。 不合格的評審和處置 不合格品評審后的處置方法通常為： a、原輔料：拒收、讓步接收（降級或降價、挑選）； b、半成品：降級、返工、報(bào)廢； c、成品：報(bào)廢。 工作不合格評審后的處置方法通常為： 42 a、管理工作不合格：根據(jù)法律法規(guī)或?qū)嶋H管理要求，重新制定管理工作制度后發(fā)布實(shí)施； b、技術(shù)工作不合格：結(jié)合新技術(shù)運(yùn)用，提出技術(shù)工作思路，屬重大技術(shù)改造的由企業(yè)會議決定后發(fā)布實(shí)施； c、過程不合格：由責(zé)任部門改正運(yùn)行； d、體系不合格：由品管部提出新的管理體系后，交企業(yè)會議決定后運(yùn)行。 不合格的評審： 不合格品的評審 4.. 不合格品由品管部評審，確定處置意見，填寫《不合格評審處理單》，交責(zé)任部門執(zhí)行。 工作不合格的評審 工作不合格由品管部評審，確定處置意見，填寫《不合格評審處置單》，交責(zé)任部門執(zhí)行。 各類不合格的控制 原輔料不合格品的控制 品管部依據(jù)《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》判定為不合格的原材料，填寫《不合格評審處置記錄》，由采購部處理。 a、拒收的原材料由采購部負(fù)責(zé)辦理退貨； b、讓步接收的原材料，由采購部與供貨方交涉，采購 部按降級后的等級掛牌標(biāo)識，入庫存放。 貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門通知品管部復(fù)檢，確認(rèn)為不合格的，通知原材料供應(yīng)商挑選使用或報(bào)廢。 采購部應(yīng)建立和保存采購的不合格食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄； 生產(chǎn)過程中不合格半成品的控制 半成品達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn)，由品管部通知生產(chǎn)科作返工、降級或報(bào)廢處理，如出現(xiàn)異常情況，由品管部通知生產(chǎn)車間查找原因，做好標(biāo)識和記錄，等待處理。 不合格的半成品的評審意見和處置記錄由品管部和生產(chǎn)車間分 別在相應(yīng)的檢驗(yàn)單和生產(chǎn)記錄上予以記錄。 43 不合格成品的控制 感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，品管部做好記錄，通知成品庫隔離、標(biāo)識，填寫《不合格品評審處置記錄》做返工、降級或報(bào)廢處理。 產(chǎn)品感官、凈含量不合格的，由生產(chǎn)車間進(jìn)行返工。 、菌落總數(shù)、大腸菌群不合格的，對不合格品進(jìn)行報(bào)廢處理。 包裝質(zhì)量不合格，品管部作好記錄，通知原料庫隔離、標(biāo)識，同時通知原材料供應(yīng)商退貨。 對包裝間在線檢驗(yàn)的發(fā)現(xiàn)的不合格品以及成品、 品管員檢驗(yàn)剔除的不合格品，由包裝間直接返工處理。 工作不合格的控制 管理工作、技術(shù)工作、過程工作、體系工作不合格，品管部做好記錄，通知責(zé)任部門暫停該項(xiàng)工作，并對由此產(chǎn)生的產(chǎn)品進(jìn)行評審，合格的放行，不合格的按產(chǎn)品不合格予以處置。 不合格產(chǎn)品的處理記錄由各相關(guān)部門保存。 不合格品返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 糾正與預(yù)防控制措施 5． 1 糾正措施 糾正措施控制范圍 a 采購的原材料、輔料及生產(chǎn)的半成品或成品出現(xiàn)不合格時； b 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)各種異常狀態(tài)或發(fā)生重大生產(chǎn)事故時； c 銷售過 程中和售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量問題及顧客抱怨； d 環(huán)境安全檢測指標(biāo)不符合要求或發(fā)生重大環(huán)境污染或環(huán)境職業(yè)健康安全事故； e 食品安全食品鏈各類組織要求結(jié)果分析； f 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及管理評審時提出的較大的問題； g 其它不符合公司管理方針、目標(biāo)或體系文件要求的情況； h 相關(guān)方的投訴。 不合格信息的收集和評審 各部門負(fù)責(zé)收集本部門的不合格信息。 44 不合格信息的評審與傳遞 各部門要對收集到的不合格信息進(jìn)行評審，確定信息類別，明確責(zé)任。 分析不合格原因制定措施并組織實(shí)施 a)各部門要針對不合格事實(shí)原因進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的糾正措施，落實(shí)完成時間、責(zé)任、技術(shù)目標(biāo)、指標(biāo)、實(shí)施方案等并組織實(shí)施； b)糾正措施的制定應(yīng)與不合格的影響程度一致，確保不合格的再發(fā)生。 c)責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)施糾正措施，糾正措施完成后，由本部門領(lǐng)導(dǎo)對其實(shí)施效果進(jìn)行檢查，并將實(shí)施的情況和過程的效果記錄在《糾正措施表》中。 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證 A 品管部根據(jù)上報(bào)的糾正措施完成情況，組織有關(guān)部門和人員對糾正措施的落實(shí)進(jìn)行跟蹤檢查，并對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證； b 必要時到出現(xiàn)不合格事實(shí)的場所進(jìn)行驗(yàn)證； c 如糾 正措施無效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門重新制定措施并實(shí)施； 5． 2 預(yù)防措施 預(yù)防措施控制范圍 a 采購的原材料、輔料及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的定期分析結(jié)果； b 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及影響生產(chǎn)和質(zhì)量的潛在問題； c 生產(chǎn)過程中機(jī)、電、儀運(yùn)行狀態(tài)的波動情況及安全隱患； d 銷售前、中、后和市場質(zhì)量信息反饋分析結(jié)果； e 環(huán)境安全指標(biāo)檢測結(jié)果的分析； f 食品安全食品鏈各類組織要求結(jié)果分析； h 內(nèi)部審核與管理評審提出的潛在問題的分析結(jié)果。 潛在不合格信息的收集和傳遞 a 潛在不合格信息的收集 各職能部門在日常體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中及時收集、分析本部門轄區(qū)范圍內(nèi)的信息，以便及時了解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境趨勢及顧客要求和期望，及時發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。 b 潛在不合格信息的評審與傳遞 各部門要對發(fā)現(xiàn)和收集到的潛在不合格進(jìn)行評審，確定類別，明確責(zé)任。 45 分析潛在不合格原因，制定措施并組織實(shí)施。 a 發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實(shí)時，由品管部或責(zé)任部門組織有關(guān)人員進(jìn)行原因分析，制定預(yù)防措施，填寫記錄，報(bào)品管部確認(rèn)后由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施； b 預(yù)防措施的制定應(yīng)與潛在不合格的影響程度一致，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn) 、利益和成本，以確定適宜的預(yù)防措施，避免造成浪費(fèi)或產(chǎn)生其它產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)或環(huán)境安全影響的不符合。一般預(yù)防措施由品管部進(jìn)行評審確認(rèn)，重大預(yù)防措施應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施； c 責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)施預(yù)防措施，措施完成后，首先由本部門領(lǐng)導(dǎo)對其實(shí)施效果進(jìn)行檢查，將實(shí)施的情況和過程的效果記錄在《預(yù)防措施表》相關(guān)欄目內(nèi)，并附上客觀證實(shí)材料或說明，簽字后上報(bào)品管部； 預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證 a 品管部根據(jù)上報(bào)的預(yù)防措施完成情況，組織有關(guān)部門或人員對預(yù)防措施的落實(shí)進(jìn)行跟蹤檢查，并對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證； b 必要時要到出現(xiàn) 潛在不合格的場所進(jìn)行驗(yàn)證； c 如措施無效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門重新制定預(yù)防措施并實(shí)施； 5． 3 糾正與預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果記錄 各責(zé)任部門所進(jìn)行的不合格或潛在不合格原因分析、制定措施、實(shí)施結(jié)果以及實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證，均填寫在糾正或預(yù)防措施記錄的相關(guān)欄目。記錄表一式二份，責(zé)任部門、品管部各一份。 5． 4 品管部負(fù)責(zé)將《糾正措施表》和《預(yù)防措施表》歸檔保存。 46 質(zhì)量管理文件 文件編號 GLDFSM/GL162020 文件名稱 產(chǎn)品防護(hù)控制制度 版本狀態(tài) A/0 、生產(chǎn)、放 行、直到各水站銷售所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、污染和不衛(wèi)生。 ，應(yīng)包括運(yùn)輸、搬運(yùn)、包裝、貯存等。 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：不得破壞包裝，防止跌落、污染、確保衛(wèi)生。 a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝要求； b）各水站服務(wù)員在運(yùn)輸過程中應(yīng)保持包裝外觀清潔、完整。 a）綜合部編制成品庫和原料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的產(chǎn)品 ，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出； b）倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（抽風(fēng)機(jī)、消毒設(shè)施、滅蠅設(shè)施、消防設(shè)備等），以保持適宜的貯存環(huán)境； c）對貯存產(chǎn)品的環(huán)境及衛(wèi)生有明確要求； d）所有貯存產(chǎn)品應(yīng)建立臺帳，倉庫應(yīng)定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致，倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)管部確認(rèn)、處理。 47 質(zhì)量管理文件 文件編號 GLDFSM/GL172020 文件名稱 倉庫管理制度 版本狀態(tài) A/0 倉庫根據(jù)送貨憑證或入庫單，辦理入庫收貨手續(xù)。 采購的原輔材料、產(chǎn)成品未經(jīng)質(zhì)管部人員驗(yàn)收合格簽字，不予入庫。 ，應(yīng)隔離堆放，并做好“待檢”標(biāo)志，不得辦理入庫手續(xù)。 “不合格區(qū)”標(biāo)志隔離對方，做到不合格的原輔材料不允許領(lǐng)用，不合格產(chǎn)品不允許銷售。 ，超過規(guī)定允差等情況，應(yīng)及時反饋給采購經(jīng)辦人，在未處理前，不得提前入庫和動用。 材料、成品的保管 、成品必須合理存放，規(guī)范管理，保證材料的質(zhì)量和數(shù)量，確保其使用價值。 、規(guī)格和特點(diǎn)，應(yīng)合理劃區(qū)堆放，并做好標(biāo)志。 、易爆、劇毒等危險(xiǎn)物品的存放，應(yīng)按其特性采用有效的防護(hù)措施。 庫存物資及產(chǎn)品應(yīng)做到帳物卡一致。 、品種、規(guī)格正確，數(shù)量正確，治療完好，迅速及時。 物資發(fā)放應(yīng)做到先進(jìn)先出，專料專用的原則。 發(fā)料必須做好發(fā)料登記。 超數(shù)領(lǐng)用時，領(lǐng)料人員必須在領(lǐng)料單上簽字，以便核對。 ，如有特殊情況，應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并應(yīng)及時歸還。 退庫產(chǎn)品須經(jīng)驗(yàn)證后 登記入庫。 ，應(yīng)按不合格管理制 48 度執(zhí)行。 質(zhì)量管理文件 文件編號 GLDFSM/GL182020 文件名稱 過程檢驗(yàn)管理制度 版本狀態(tài) A/0 （一 )進(jìn)貨檢驗(yàn) 為驗(yàn)證采購產(chǎn)品質(zhì)量，保證只有合格品才投入使用或加工，必須對進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)證工作加以管理，以達(dá)到預(yù)防和控制目的。 品管部負(fù)責(zé)制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和對其進(jìn)行感官檢驗(yàn)的各類檢測規(guī)程、檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、檢測項(xiàng)目和判定依據(jù)，使用的檢測設(shè)備等。 品管部負(fù)責(zé)收集制定各種原材料的理化和微 生物檢驗(yàn)的檢測方法、使用的檢測設(shè)備操作規(guī)程等。 對采購的原材料，通知品管部進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并保持相關(guān)記錄。 品管部根據(jù)《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》對原材料做出判定。 倉庫根據(jù)判定結(jié)果辦理入庫手續(xù)，入庫過程中，由倉庫保管員負(fù)責(zé)核對并檢查到貨規(guī)格、數(shù)量、等級是否與發(fā)貨單和本公司采購合同一致，有無運(yùn)輸損壞；驗(yàn)證無誤后，辦理入庫手續(xù)。 (二 )生產(chǎn)過程檢驗(yàn) 對生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保只有符合要求的半成品才能進(jìn)入下一工序。 過程檢驗(yàn)包括：半成品的檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)。車間或小組按檢驗(yàn)計(jì)劃要 49 求取樣并進(jìn)行 標(biāo)識，存放于適宜的環(huán)境中，檢驗(yàn)人員到指定地點(diǎn)取回進(jìn)行檢驗(yàn)。 半成品的檢驗(yàn)由品管部按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。 在所要求的檢驗(yàn)未完成之前或檢驗(yàn)未通過之前，生產(chǎn)部不得將產(chǎn)品放行。特殊情況下，經(jīng)批準(zhǔn)后，可將產(chǎn)品例外放行，但仍要檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)不合格，執(zhí)行