【正文】 ，不準(zhǔn)泄露公司的機(jī)密和公司的信息； 發(fā)現(xiàn)事故隱患和發(fā)生意外情況，應(yīng)立即報(bào)告公司有關(guān)部門(mén)，及時(shí)采取必要的措施進(jìn)行有效防止； 以公司利益為重，辦任何事情，都要牢記節(jié)約，杜絕浪費(fèi)； 員工之間應(yīng)團(tuán)結(jié)友愛(ài)、和睦相處、相互幫助、相互配合、求同存異、顧全大局，正確處理好集體與個(gè)人的關(guān)系。 活動(dòng)記錄： 1 年度培訓(xùn)計(jì)劃 2 培訓(xùn)需求表 3 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表 4 培訓(xùn)記錄 26 質(zhì)量管理文件 文件 編號(hào) GLDFSM/GL102020 文件名稱 人員管理制度 版本狀態(tài) A/0 第一章 總 則 第一條 為樹(shù)立公司整體形象，加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)管理行為，造就和培養(yǎng)一支紀(jì)律嚴(yán)明、素質(zhì)過(guò)硬的員工隊(duì)伍，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本管理制度。離開(kāi)車(chē)間必須脫掉工作服、帽、靴并應(yīng)勤洗勤換級(jí)工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。 2 人員任用 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人的任職要求，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他人員的任職要求由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 23 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) GLDFSM/GL082020 文件名稱 質(zhì)量獎(jiǎng)懲制 度 版本狀態(tài) A/0 全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家、省、市政府有關(guān)商品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和方針政策，確立“質(zhì)量第一”的意識(shí)，努力做到“消費(fèi)者的需求就是我們追求的最高標(biāo)準(zhǔn)”。 （三）內(nèi)部溝通 及時(shí)向班組長(zhǎng)匯報(bào)本崗位生產(chǎn)運(yùn)行情況。 負(fù)責(zé)做好庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)工作。 對(duì)本班組產(chǎn)品質(zhì)量涉及到其它班組的問(wèn)題要及時(shí)通報(bào)，共同研究解決。 、計(jì)量器具、工用具的 管理，檢查、監(jiān)督正確使用、存放，組織清洗、消毒、維護(hù)、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。 19 出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。 有權(quán)對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)要求生產(chǎn)車(chē)間采取措施，加以改進(jìn)。 對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，分析原因，并按有關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門(mén)反饋。 對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，不勝任現(xiàn)崗位人員，有權(quán)在車(chē)間范圍內(nèi)對(duì)其調(diào)換工作崗位，本車(chē)間不能安排的，有權(quán)要求公司給調(diào)整安排。 負(fù)責(zé)組織車(chē)間職工學(xué)習(xí)貫徹公司的質(zhì)量安全管理制度文件，并組織實(shí)施、監(jiān)督，保證實(shí)現(xiàn)。 定期向總經(jīng)理匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理情況，重大問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示、報(bào)告。 對(duì)質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量安全改進(jìn)提高做出貢獻(xiàn)的部門(mén)和人員，有權(quán)提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。 負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的協(xié)調(diào)工作，保證質(zhì)量安全管理制度的有效運(yùn)行。 根據(jù)公司所需物資計(jì)劃及其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施采購(gòu)、調(diào)換或退貨。 活動(dòng)記錄： 1 文件發(fā)放記錄 2 文件回收記錄 3 受控文件清單 4 記錄登記表 5 文件審批單 6 文件更改申請(qǐng)單 7 記錄處理審批單 12 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) GLDFSM/GL062020 文件名稱 部門(mén)職責(zé)、權(quán)限 版本狀態(tài) A/0 總經(jīng)理確定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，并規(guī)定各職能部門(mén)的權(quán)限及相互關(guān)系，以促進(jìn)公司有效的質(zhì)量管理。 文件修改后應(yīng)重新經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)，并由品管部回收舊文件。 文件管理 文件控制，指對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)和標(biāo)識(shí)、回收、作廢等全過(guò)程活動(dòng)的管理。 活動(dòng)記錄： 1 文件發(fā)放 記錄 2 文件收回記錄 9 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) GLDFSM/GL052020 文件名稱 文件控制制度 版本狀態(tài) A/0 1 目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制和管理，確保本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)場(chǎng)所均能獲得適用文件的有關(guān)版本。 c) 客戶投書(shū)應(yīng)答時(shí)間不超過(guò) 24 小時(shí) 市場(chǎng)部： a)全年無(wú)行車(chē)重大安全責(zé)任事故其它事故小雨 5 次 。 質(zhì)量安全目標(biāo)分解 品管部： a) 原材料、過(guò)程、成品檢驗(yàn)漏檢、錯(cuò)檢率為 0； b) 計(jì)量器具檢定率 100%。 負(fù)責(zé)組織貫徹食品質(zhì)量安全管理制度、組織編制食品質(zhì)量安全管理制度文件，負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全管理制度的審核和程序文件的批準(zhǔn)工作，對(duì)食品質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 食品質(zhì)量安全管理制度 GLDFSM/GL2020A/0 前 言 為保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌。認(rèn)真執(zhí)行董事長(zhǎng)對(duì)工作的指示。 質(zhì)量目標(biāo)： 為實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針，總的質(zhì)量目標(biāo)為： 質(zhì)量總目 標(biāo) a) 出廠合格率 100%； b) 顧客滿意度達(dá)到 95%。 d) 倉(cāng)庫(kù)物資保管完好率 100% 營(yíng)銷(xiāo)部： a) 顧客滿意度大于 95%； b) 顧客投訴響應(yīng)時(shí)間不超過(guò) 2 小時(shí)。 當(dāng)需向顧客證實(shí)有能力提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務(wù)時(shí)， 可經(jīng)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提供給顧客，由品管部登記。 文件的作用 質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖、統(tǒng)一 行動(dòng)的作用。 質(zhì)量計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告等階段性文件，文件內(nèi)容實(shí)施落實(shí)后按質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。受控的文件為內(nèi)部使用的有效版本文件，也是向認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送的文件；持有受控文件的員工在工作調(diào)動(dòng)或調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將文件交回品管部；非受控文件可用于提供給顧客和咨詢單位。 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)及選擇供方。 負(fù)責(zé)組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文件。 （二）職權(quán) 有權(quán)對(duì)與質(zhì)量安全管理制度有關(guān)的部門(mén)、有關(guān)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議、要求。 定期向有關(guān)部門(mén)通報(bào)質(zhì)量安全管理制度的運(yùn)行情況，共同推動(dòng)質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行。 根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃，積極組織本車(chē)間職工參加，不斷提高職工的質(zhì)量安全意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)。 對(duì)違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、人身安全事故者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰和提出處理意見(jiàn)。 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，對(duì)其檢驗(yàn)的產(chǎn)品 作出質(zhì)量判定，對(duì)其正確性和由此引起的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 有權(quán)對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)提出處理建議。 認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，正確處理和整理檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，提供可靠的檢驗(yàn)結(jié)果。 ，搞好工序質(zhì)量控制，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題認(rèn)真執(zhí)行“三不放過(guò)”規(guī)定。 20 3．內(nèi)部溝通 對(duì)于涉及本班組產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)問(wèn)題，要及時(shí)向車(chē)間匯報(bào)。 堅(jiān)持日清點(diǎn)、月盤(pán)點(diǎn)制度，對(duì)出庫(kù)物資要認(rèn)真復(fù)對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時(shí)記帳。 （二）權(quán)力義務(wù) 結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際，了解情況，掌握第一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個(gè)人意見(jiàn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問(wèn)題。 能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極主動(dòng)，踏踏實(shí)實(shí)，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)和臨時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。 2 任職要求 對(duì)與質(zhì)量管理有關(guān)的崗位確定職責(zé)，根據(jù)職責(zé)確定應(yīng)具 備的能力作為任職要求，能力由受教育程度、接受培訓(xùn)、具備技能和工作經(jīng)歷來(lái)決定。所有人員進(jìn)入車(chē)間時(shí)，必須穿戴好工作服、帽、靴，必要時(shí)戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食品及接觸面或食品包裝材料受污染，保持良好個(gè)人衛(wèi)生。 10 培訓(xùn)資料的管理 人事部要建立員工檔案，將每個(gè)人的培訓(xùn)經(jīng)歷全部填入員工檔案，并且定期更新內(nèi)容。 第三章 員工的權(quán)利和義務(wù) 第八條 員工的權(quán)利： 27 享受法律賦予的公民權(quán)利； 享受公司規(guī)定的工資、福利等待遇的權(quán)利； 享受對(duì)公司發(fā)展提合理化建議和對(duì)公司各級(jí)管理人員提意見(jiàn)的 權(quán)利； 參加公司組織的活動(dòng)和了解公司公布的信息權(quán)利； 對(duì)違法違紀(jì)的人或事進(jìn)行制止和舉報(bào)的權(quán)利； 第九條 員工的義務(wù)： 自覺(jué)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度； 充分發(fā)揮各自的聰明才智、盡心盡責(zé)地完成自己所承擔(dān)的工作，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量； 自覺(jué) 地維護(hù)公司的形象、信譽(yù)和利益。 第十二條 工 傷 假： 因公致傷、致殘者，憑醫(yī)院證明消假。當(dāng)月曠工在二天以內(nèi)按工資 200%扣除，超過(guò)二天按 300%扣除。 第六章 文明 生產(chǎn)、安全保衛(wèi) 第二十四條 按公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理考評(píng)細(xì)則要求，搞好文明生產(chǎn)。 第三十一條 公司員工應(yīng)自覺(jué)遵守門(mén)衛(wèi)管理制度，攜帶各類(lèi)物資、產(chǎn)品出廠時(shí)主動(dòng)出具產(chǎn)品出廠證，不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)入公司生產(chǎn)（工作）場(chǎng)地。 第三十九條 凡有下列情節(jié)之一者，可依據(jù)勞動(dòng)法和勞動(dòng)合同作出解除勞動(dòng)合同處理： 不服從正常的管理，毆打或侮辱 管理人員者，或在工作期間發(fā)生斗毆、吵罵者； 31 故意損壞生產(chǎn)設(shè)備、工具、原材料、產(chǎn)品或公司內(nèi)其他物品者； 故意泄露公司工藝、技術(shù)、業(yè)務(wù)上的秘密，使公司利益受損者； 利用取權(quán)營(yíng)私舞弊，在承辦業(yè)務(wù)與事業(yè)中，向客戶索取、收受回扣等影響公司生產(chǎn)或信譽(yù)，致使公司蒙受損失者； 因工作疏忽，管理監(jiān)督不力，造成產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè)備，安全等重大事故者； 借病、事假往他處工作者； 非法煽動(dòng)罷工、怠工，影響生產(chǎn)秩序者； 竊取公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)或侵占、盜竊公司財(cái)物者； 連續(xù)曠工達(dá)三日或一年內(nèi)曠工累計(jì) 達(dá)十五日者； 上班酗酒、聚賭或傷風(fēng)敗俗者； 1非法攜帶或擁有危險(xiǎn)品或違禁品（如槍支、彈藥、刀械、毒品等）進(jìn)入公司者； 1觸犯法律被司法機(jī)關(guān)處理者。 、項(xiàng)鏈、手表等，不得攜帶非生產(chǎn)性物品，不得涂指甲油或擦濃烈的化妝品。 33 如遇下列情況，必須立即去洗手消毒 : 1)雙手接觸了自己或他人的工作服、工作帽、面部、頭發(fā)。 ，質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的監(jiān)視和測(cè)量，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)水桶類(lèi)周轉(zhuǎn)材料的維護(hù)、保養(yǎng)。 本公司按以上分類(lèi)制定《供方評(píng)價(jià)、選擇準(zhǔn)則》，由綜合部主管組織相關(guān)人員依據(jù)該準(zhǔn)則評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品的能力，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果選擇合適的供方。 C、質(zhì)管部、生產(chǎn)部和市場(chǎng)部在與合格供應(yīng)商的合作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)：①質(zhì)量 不符合要求，在規(guī)定之期內(nèi)又未予整改；②資質(zhì)和質(zhì)量資料失效；③長(zhǎng)期未與其合作（一年以上）等情況，應(yīng)向綜合部反映，綜合部復(fù)核無(wú)誤后取消其合格供應(yīng)商資格，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后分期予以除名。 裝訂成冊(cè)，分類(lèi)管理。除關(guān)鍵工序外的工序?yàn)橐话愎ば颉? 過(guò)程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場(chǎng)排除；不能解決的由車(chē)間報(bào)品管部會(huì)同有關(guān)部門(mén)解決。對(duì)公司效益造成損失一萬(wàn)元以上的為嚴(yán)重事故，五千元至一萬(wàn)元的為較嚴(yán)重事 故，五千元以下的為一般事故。 4 工作程序 不合格的種類(lèi) 不合格品 a、不合格原（輔）料、包裝物； b、不合格半成品； c、不合格成品； d、市場(chǎng)退回的不合格品。 貯存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門(mén)通知品管部復(fù)檢，確認(rèn)為不合格的，通知原材料供應(yīng)商挑選使用或報(bào)廢。 工作不合格的控制 管理工作、技術(shù)工作、過(guò)程工作、體系工作不合格，品管部做好記錄，通知責(zé)任部門(mén)暫停該項(xiàng)工作，并對(duì)由此產(chǎn)生的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，合格的放行，不合格的按產(chǎn)品不合格予以處置。 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證 A 品管部根據(jù)上報(bào)的糾正措施完成情況，組織有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)糾正措施的落實(shí)進(jìn)行跟蹤檢查，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證； b 必要時(shí)到出現(xiàn)不合格事實(shí)的場(chǎng)所進(jìn)行驗(yàn)證； c 如糾 正措施無(wú)效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門(mén)重新制定措施并實(shí)施； 5． 2 預(yù)防措施 預(yù)防措施控制范圍 a 采購(gòu)的原材料、輔料及生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的定期分析結(jié)果； b 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及影響生產(chǎn)和質(zhì)量的潛在問(wèn)題； c 生產(chǎn)過(guò)程中機(jī)、電、儀運(yùn)行狀態(tài)的波動(dòng)情況及安全隱患； d 銷(xiāo)售前、中、后和市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋分析結(jié)果； e 環(huán)境安全指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果的分析； f 食品安全食品鏈各類(lèi)組織要求結(jié)果分析； h 內(nèi)部審核與管理評(píng)審提出的潛在問(wèn)題的分析結(jié)果。 46 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) GLDFSM/GL162020 文件名稱 產(chǎn)品防護(hù)控制制度 版本狀態(tài) A/0 、生產(chǎn)、放 行、直到各水站銷(xiāo)售所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、污染和不衛(wèi)生。 “不合格區(qū)”標(biāo)志隔離對(duì)方，做到不合格的原輔材料不允許領(lǐng)用，不合格產(chǎn)品不允許銷(xiāo)售。 發(fā)料必須做好發(fā)料登記。 對(duì)采購(gòu)的原材料，通知品管部進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并保持相關(guān)記錄。特殊情況下，經(jīng)批準(zhǔn)后，可將產(chǎn)品例外放行，但仍要檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)不合格，執(zhí)行不合格品