【正文】 個(gè)等級(jí)。 年終總分低于 100 分，年度考核不合格，扣發(fā)崗位年終獎(jiǎng)金。 、評(píng)審、標(biāo)識(shí)、隔離和處置記錄的具體實(shí)施。 工作不合格評(píng)審后的處置方法通常為： 42 a、管理工作不合格：根據(jù)法律法規(guī)或?qū)嶋H管理要求，重新制定管理工作制度后發(fā)布實(shí)施； b、技術(shù)工作不合格：結(jié)合新技術(shù)運(yùn)用，提出技術(shù)工作思路，屬重大技術(shù)改造的由企業(yè)會(huì)議決定后發(fā)布實(shí)施； c、過程不合格：由責(zé)任部門改正運(yùn)行； d、體系不合格：由品管部提出新的管理體系后，交企業(yè)會(huì)議決定后運(yùn)行。 a、拒收的原材料由采購部負(fù)責(zé)辦理退貨； b、讓步接收的原材料，由采購部與供貨方交涉，采購 部按降級(jí)后的等級(jí)掛牌標(biāo)識(shí)，入庫存放。 43 不合格成品的控制 感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，品管部做好記錄，通知成品庫隔離、標(biāo)識(shí)，填寫《不合格品評(píng)審處置記錄》做返工、降級(jí)或報(bào)廢處理。 對(duì)包裝間在線檢驗(yàn)的發(fā)現(xiàn)的不合格品以及成品、 品管員檢驗(yàn)剔除的不合格品，由包裝間直接返工處理。 糾正與預(yù)防控制措施 5． 1 糾正措施 糾正措施控制范圍 a 采購的原材料、輔料及生產(chǎn)的半成品或成品出現(xiàn)不合格時(shí)； b 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)各種異常狀態(tài)或發(fā)生重大生產(chǎn)事故時(shí)； c 銷售過 程中和售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量問題及顧客抱怨； d 環(huán)境安全檢測(cè)指標(biāo)不符合要求或發(fā)生重大環(huán)境污染或環(huán)境職業(yè)健康安全事故； e 食品安全食品鏈各類組織要求結(jié)果分析； f 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及管理評(píng)審時(shí)提出的較大的問題； g 其它不符合公司管理方針、目標(biāo)或體系文件要求的情況； h 相關(guān)方的投訴。 c)責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)施糾正措施，糾正措施完成后，由本部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行檢查，并將實(shí)施的情況和過程的效果記錄在《糾正措施表》中。 45 分析潛在不合格原因，制定措施并組織實(shí)施。 5． 4 品管部負(fù)責(zé)將《糾正措施表》和《預(yù)防措施表》歸檔保存。 a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝要求； b）各水站服務(wù)員在運(yùn)輸過程中應(yīng)保持包裝外觀清潔、完整。 ，應(yīng)隔離堆放，并做好“待檢”標(biāo)志，不得辦理入庫手續(xù)。 、規(guī)格和特點(diǎn)，應(yīng)合理劃區(qū)堆放，并做好標(biāo)志。 物資發(fā)放應(yīng)做到先進(jìn)先出，專料專用的原則。 退庫產(chǎn)品須經(jīng)驗(yàn)證后 登記入庫。 品管部負(fù)責(zé)收集制定各種原材料的理化和微 生物檢驗(yàn)的檢測(cè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程等。 (二 )生產(chǎn)過程檢驗(yàn) 對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保只有符合要求的半成品才能進(jìn)入下一工序。 在所要求的檢驗(yàn)未完成之前或檢驗(yàn)未通過之前，生產(chǎn)部不得將產(chǎn)品放行。車間或小組按檢驗(yàn)計(jì)劃要 49 求取樣并進(jìn)行 標(biāo)識(shí)，存放于適宜的環(huán)境中，檢驗(yàn)人員到指定地點(diǎn)取回進(jìn)行檢驗(yàn)。 品管部根據(jù)《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)原材料做出判定。 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) GLDFSM/GL182020 文件名稱 過程檢驗(yàn)管理制度 版本狀態(tài) A/0 （一 )進(jìn)貨檢驗(yàn) 為驗(yàn)證采購產(chǎn)品質(zhì)量，保證只有合格品才投入使用或加工，必須對(duì)進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)證工作加以管理，以達(dá)到預(yù)防和控制目的。 超數(shù)領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)料人員必須在領(lǐng)料單上簽字，以便核對(duì)。 庫存物資及產(chǎn)品應(yīng)做到帳物卡一致。 ，超過規(guī)定允差等情況，應(yīng)及時(shí)反饋給采購經(jīng)辦人，在未處理前，不得提前入庫和動(dòng)用。 47 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) GLDFSM/GL172020 文件名稱 倉庫管理制度 版本狀態(tài) A/0 倉庫根據(jù)送貨憑證或入庫單，辦理入庫收貨手續(xù)。 ，應(yīng)包括運(yùn)輸、搬運(yùn)、包裝、貯存等。一般預(yù)防措施由品管部進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，重大預(yù)防措施應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施； c 責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)施預(yù)防措施，措施完成后，首先由本部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行檢查，將實(shí)施的情況和過程的效果記錄在《預(yù)防措施表》相關(guān)欄目?jī)?nèi)，并附上客觀證實(shí)材料或說明，簽字后上報(bào)品管部； 預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證 a 品管部根據(jù)上報(bào)的預(yù)防措施完成情況，組織有關(guān)部門或人員對(duì)預(yù)防措施的落實(shí)進(jìn)行跟蹤檢查，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證； b 必要時(shí)要到出現(xiàn) 潛在不合格的場(chǎng)所進(jìn)行驗(yàn)證； c 如措施無效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門重新制定預(yù)防措施并實(shí)施； 5． 3 糾正與預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果記錄 各責(zé)任部門所進(jìn)行的不合格或潛在不合格原因分析、制定措施、實(shí)施結(jié)果以及實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證，均填寫在糾正或預(yù)防措施記錄的相關(guān)欄目。 潛在不合格信息的收集和傳遞 a 潛在不合格信息的收集 各職能部門在日常體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中及時(shí)收集、分析本部門轄區(qū)范圍內(nèi)的信息，以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境趨勢(shì)及顧客要求和期望，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。 44 不合格信息的評(píng)審與傳遞 各部門要對(duì)收集到的不合格信息進(jìn)行評(píng)審，確定信息類別，明確責(zé)任。 不合格產(chǎn)品的處理記錄由各相關(guān)部門保存。 、菌落總數(shù)、大腸菌群不合格的，對(duì)不合格品進(jìn)行報(bào)廢處理。 采購部應(yīng)建立和保存采購的不合格食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄； 生產(chǎn)過程中不合格半成品的控制 半成品達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn)，由品管部通知生產(chǎn)科作返工、降級(jí)或報(bào)廢處理，如出現(xiàn)異常情況，由品管部通知生產(chǎn)車間查找原因，做好標(biāo)識(shí)和記錄，等待處理。 工作不合格的評(píng)審 工作不合格由品管部評(píng)審，確定處置意見，填寫《不合格評(píng)審處置單》，交責(zé)任部門執(zhí)行。 工作不合格 a、管理工作不合格； b、技術(shù)工作不合格； c、過程不合格； d、體系不合格。 2 范圍 適用于不合格的原、輔料，過程產(chǎn)品、成品及交付后產(chǎn)品的控制及工作不合格的控制（包括管理工作、過程、體系等工作不合格）。嚴(yán)重事故扣 10分，較嚴(yán)重事故扣 8 分，一般事故扣 6 分。 凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度或生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行、未履行本崗位職責(zé)的人員和企業(yè)，每發(fā)現(xiàn)一次扣 15 分。 執(zhí)行《生產(chǎn)過程安全管理制度》形成的記錄分別由相關(guān)部門保存。對(duì)關(guān)鍵工序要嚴(yán)格把關(guān)，并作好關(guān)鍵工序控制記錄，切實(shí)實(shí)施質(zhì)量控制； 39 ，對(duì)關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 人員控制 操作人員必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識(shí)； 生產(chǎn)部根據(jù)公司需要對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。 4 工作程序 生產(chǎn)的控制 生產(chǎn)車間合理安排每日生產(chǎn)， 做到均衡生產(chǎn)； 生產(chǎn)根據(jù)市場(chǎng)要求和銷售情況可進(jìn)行調(diào)整。 37 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) GLDFSM/GL132020 文件名稱 生產(chǎn)過程安全管理制度 版本狀態(tài) A/0 1 目的 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司采購產(chǎn)品的驗(yàn)證一般采用進(jìn)貨到公司驗(yàn)證的方式，按 “產(chǎn)品的監(jiān) 36 視和測(cè)量”規(guī)定的要求進(jìn)行，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。除名發(fā)布后，公司一年內(nèi)不得與其發(fā)生采供往來。 E、所有包裝類供貨商都應(yīng)提供有效期內(nèi)的生產(chǎn)許可證和年度檢測(cè)合格報(bào)告。 對(duì)供方的評(píng)定 由綜合部依據(jù)上述評(píng)定準(zhǔn)則組織評(píng)定和選擇合格供方，評(píng) 定按下列方式進(jìn)行： A、對(duì) A 類產(chǎn)品的供方到實(shí)地考察，對(duì) B 類產(chǎn)品的供方發(fā)信函或到實(shí)地考察，調(diào)查供方質(zhì)量保證能力，并填寫“供方調(diào)查表”，根據(jù)調(diào)查結(jié)果及以往物資質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，必要時(shí)會(huì)同質(zhì)管部、生產(chǎn)部聯(lián)合調(diào)查，作為合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)依據(jù)。包括：水桶、瓶蓋、清洗消毒劑、水處理劑。 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和周轉(zhuǎn)量編制“購置材料計(jì)劃明細(xì)表”，并報(bào)部門經(jīng)理審核。 ，一定要皂液把手上油漬洗干凈，清水沖掉后再用酒精噴灑。 2）雙手接觸了未經(jīng)消毒的工器具、工作臺(tái)、設(shè)備表面。 各工序人員不得竄崗，以避免交叉污染。 進(jìn)入車間前，雙手應(yīng)進(jìn)行酒精消毒。所有員工有義務(wù)將自己的病情或傷情報(bào)告生產(chǎn)部。 32 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) GLDFSM/GL112020 文件名稱 從業(yè)人員健康管理 版本狀態(tài) A/0 態(tài)。 30 第三十六條 保安人員有權(quán)在廠區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查，發(fā)生治安案件，及時(shí)進(jìn)行報(bào)告和查破，有關(guān)人員都應(yīng)積極協(xié)助。 第三十二條 貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章指揮和違章作業(yè)。 第二十八條 嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律、遵守職業(yè)道德。做到工后場(chǎng)地清，地面無煙蒂、雜物，保持廠區(qū)、車間衛(wèi)生清潔，道路通道暢通無阻，搞好包干區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和綠化。 29 第二十一條 上班時(shí)間必須穿工作服或其他勞動(dòng)防護(hù)用品。 第十七條 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和隨地大小便。 第十五條 公司實(shí)行考勤制度，其考勤辦法： 上班前員工點(diǎn)名考勤，如因故忘記考勤，必須及時(shí)向考勤人員說明情況，否則作為遲到一次記錄； 考勤人員必須嚴(yán)格把關(guān)，不得徇私舞弊，如有發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)天工資； 中途離廠，須憑中途離廠準(zhǔn)假單，并注明事因，否則作早退缺勤處理； 員工如遇遲到或早退必須補(bǔ)辦和辦理請(qǐng)假手續(xù)。員工工傷，須經(jīng)所在部門證明，公司總經(jīng)理核實(shí)，方可作工傷處理，并逐級(jí)填寫工傷事故報(bào)告單及證明，工傷以一次性痊愈為止，工傷期間發(fā)給本人與公司簽訂的勞動(dòng)合同的工資。 員工因病不能上班，應(yīng)及時(shí)通知公司，由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。遵守職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)、忠誠企業(yè)形成相互尊重、互勉共進(jìn)的良好氛圍與企業(yè)同發(fā)展共命運(yùn)； 自覺遵守保密規(guī)定，不準(zhǔn)泄露公司的機(jī)密和公司的信息； 發(fā)現(xiàn)事故隱患和發(fā)生意外情況，應(yīng)立即報(bào)告公司有關(guān)部門，及時(shí)采取必要的措施進(jìn)行有效防止； 以公司利益為重，辦任何事情，都要牢記節(jié)約，杜絕浪費(fèi)； 員工之間應(yīng)團(tuán)結(jié)友愛、和睦相處、相互幫助、相互配合、求同存異、顧全大局，正確處理好集體與個(gè)人的關(guān)系。 第五條 公司聘用人員，應(yīng)辦理求職登記手續(xù)，并交齊如下資料： 身份證復(fù)印件； 學(xué)歷證明和職稱證明； 二寸免冠照片 2 張。 活動(dòng)記錄： 1 年度培訓(xùn)計(jì)劃 2 培訓(xùn)需求表 3 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表 4 培訓(xùn)記錄 26 質(zhì)量管理文件 文件 編號(hào) GLDFSM/GL102020 文件名稱 人員管理制度 版本狀態(tài) A/0 第一章 總 則 第一條 為樹立公司整體形象，加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)管理行為，造就和培養(yǎng)一支紀(jì)律嚴(yán)明、素質(zhì)過硬的員工隊(duì)伍，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本管理制度。 8 培訓(xùn)方式 可以長(zhǎng)期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考試 或通過媒體等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)。離開車間必須脫掉工作服、帽、靴并應(yīng)勤洗勤換級(jí)工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能熟練正確操作設(shè)備。 2 人員任用 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人的任職要求，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他人員的任職要求由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 ，或受到公司質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)的職工，各級(jí)質(zhì)量管理員均應(yīng)及時(shí)做好臺(tái)帳記錄。 23 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) GLDFSM/GL082020 文件名稱 質(zhì)量獎(jiǎng)懲制 度 版本狀態(tài) A/0 全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)國家、省、市政府有關(guān)商品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和方針政策，確立“質(zhì)量第一”的意識(shí)，努力做到“消費(fèi)者的需求就是我們追求的最高標(biāo)準(zhǔn)”。 （二）權(quán)力義務(wù) 結(jié)合自己 的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際，了解情況，掌握第一手資料， 22 及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個(gè)人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題。 （三）內(nèi)部溝通 及時(shí)向班組長(zhǎng)匯報(bào)本崗位生產(chǎn)運(yùn)行情況。 在倉貯管理工作中，涉及到本單位有關(guān)部門和人員的問題要及時(shí)通報(bào)、協(xié)商解決。 負(fù)責(zé)做好庫存物資的標(biāo)識(shí)工作。 除負(fù)責(zé)物資進(jìn)庫的點(diǎn)檢入庫外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或有損壞、缺件等應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門或采購經(jīng)辦人員進(jìn)行處理，保證庫存物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)本班組產(chǎn)品質(zhì)量涉及到其它班組的問題要及時(shí)通報(bào)，共同研究解決。 2．職權(quán) 對(duì)本班組違反加工紀(jì)律、設(shè)備操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)制止、糾正。 、計(jì)量器具、工用具的 管理，檢查、監(jiān)督正確使用、存放，組織清洗、消毒、維護(hù)、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。 4．資格要求 化驗(yàn)員必須有山東省職業(yè)