【導(dǎo)讀】省岳陽市供銷合作社、君山公園等單位共同組建的現(xiàn)代化科技型企業(yè)。茶生產(chǎn)基地，30個(gè)“君山”名茶專賣店，1個(gè)茶文化研究中心，1個(gè)君山銀針?biāo)囆g(shù)團(tuán)。加工、茶文化研究與推廣。其核心產(chǎn)品“君山銀針”是久負(fù)盛名的“中國十大名茶之一”，蓋中華，價(jià)壓天下”。1972年，成為中國政府代表團(tuán)在聯(lián)合國總部紐約招待各國使節(jié)的首選。1988年參加中國首屆食品博覽獲金獎(jiǎng)。場準(zhǔn)入審查通則》及相關(guān)食品標(biāo)準(zhǔn)的基本規(guī)定。質(zhì)量安全管理體系覆蓋本公司茶?，F(xiàn)頒布實(shí)行，全體員工必須嚴(yán)格按手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡心。本手冊可為內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量管理審核依據(jù)。本手冊適用于茶葉的種植、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售服務(wù)。年10月20日發(fā)布，2020年10月28日生效。責(zé)見《公司各部門崗位職責(zé)》。產(chǎn)品一次性送檢合格率達(dá)到95%，顧客滿意度達(dá)到90分以上；

　　

【正文】 成品的貯存管理。 2 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)對各倉庫實(shí)施歸口管理。 倉庫保管員負(fù)責(zé)實(shí)施物資的具體管理。 3 原材料的分類管理 原材料 適宜的原料庫房，定期清潔、消毒。 包裝材料 編織袋、食品級塑料桶、紙箱等。 庫房要通風(fēng)、離地離墻、防蠅、 防鼠、防火等。 成品 適宜的成品庫房內(nèi)，離地離墻、防蠅、防鼠、防火等。 4 入庫驗(yàn)收 進(jìn)庫原材料必須經(jīng)驗(yàn)收后方可入庫。 質(zhì)量驗(yàn)收：由質(zhì)量檢驗(yàn)員按《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)質(zhì)量 合格后，方可入庫。 數(shù)量驗(yàn)收：由倉庫保管員按驗(yàn)收單通過驗(yàn)料、檢件、確認(rèn)物資的品名、數(shù) 量無誤后驗(yàn)收入庫。 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質(zhì)量安全手冊 在檢驗(yàn)中，若發(fā)現(xiàn)供方出具的質(zhì)量證件與實(shí)物不符時(shí)，由質(zhì)檢員提出檢驗(yàn)報(bào) 告單，并注明質(zhì)量不符，叫供銷科作為向供方提出索賠的依據(jù)或拒收入庫。 經(jīng)檢查數(shù)量不準(zhǔn)確的原材料應(yīng)妥善保管 ，等待處理。 保管員對進(jìn)庫的一切原材料都要做好記錄。 5 帳物管理 倉庫的原材料帳必須按規(guī)定項(xiàng)目認(rèn)真填寫，做到日清月結(jié)。 月末報(bào)告出的報(bào)表必須與入庫、出庫和結(jié)存保持平衡，做到帳物一致。 6 出庫手續(xù) 倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)貨。 發(fā)貨時(shí)應(yīng)按先進(jìn)先出的原則，對有保管期限的原材料，應(yīng)在限期內(nèi)發(fā)完。 未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收的原材料不得發(fā)放。如生產(chǎn)急用，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，即刻組 織檢驗(yàn)，確認(rèn)質(zhì)量合格，才可發(fā)放。 7 清庫盤與盈虧處理 堅(jiān)持收發(fā)盤點(diǎn)，每月盤點(diǎn)一次，年終進(jìn)行全面 盤點(diǎn)。 發(fā)生盈虧，保管員應(yīng)查明原因，經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)簽章，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處理。 發(fā)生庫耗，保管員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷，超過庫耗率的部分，經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)報(bào)銷。 因保管不當(dāng)造成原材料變質(zhì)或損壞，要查明原因，對責(zé)任者要根據(jù)情節(jié)輕重 給予批評教育和處罰。 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質(zhì)量安全手冊 生產(chǎn)過程管理及考核制度 JSYZ/QSMA22 1 目的 實(shí)施茶葉生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)茶葉的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。 3 職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的制 訂，負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車 間進(jìn)行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。 3． 2 各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)書，做好生產(chǎn)記錄。 3． 3 質(zhì)管科負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制。 3． 4 生產(chǎn)技術(shù)科等負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂。 4 工作程序 4． 1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，銷售、生產(chǎn)技術(shù)科及時(shí)將 這些要求以書面形式傳遞到相關(guān)部門。 生產(chǎn)技術(shù)科對關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他如必要時(shí)也應(yīng)編制操作規(guī)程。 4． 2 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)技術(shù)科 根據(jù) 市場的需求和庫存情況制定計(jì)劃，經(jīng) 廠長 審批后，根據(jù)生產(chǎn) 計(jì)劃安排采購和生產(chǎn)活動(dòng)。 4． 3 生產(chǎn)過程的控制 4． 3． 1 生產(chǎn)技術(shù)科確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識別和確定關(guān)鍵工序，詳 見工藝流程圖。 4． 3． 2 關(guān)鍵過程包括： a) 對成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序； b) 成品重要質(zhì)量特性形成的工序； c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 4． 3． 3 關(guān)鍵工序的控制： 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質(zhì)量安全手冊 對關(guān)鍵工序，按人、機(jī)、料、法、環(huán)、測六方面實(shí)施控制： a）關(guān)鍵工序必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)書。生 產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)做好傳達(dá)、 學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序； b）關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，并考核合格；每一操作人員應(yīng)遵 守工藝紀(jì)律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。 c） 投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過檢驗(yàn)并檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。 d） 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備完 好，工作場所環(huán)境符合要求。 e） 規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過 程參數(shù)控制記錄和檢驗(yàn)記錄，由 檢驗(yàn)人員對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)，做好生產(chǎn)各工序的檢驗(yàn)。以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。 4． 4 工藝紀(jì)律檢查和考核 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做 到規(guī)定中的要求： 生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品 的質(zhì)量合格； 按照《工藝技術(shù)文件》，按照要求查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對過程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋到生科； 生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科每月對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下： a、 過程參數(shù)必須完整、真實(shí)； b、 現(xiàn)場人員的操作是否符合要求； c、 過程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制； d、 衛(wèi)生控制執(zhí)行 情況，包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，設(shè)備容器 清洗消毒要求，有否達(dá)到食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求。 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質(zhì)量安全手冊 質(zhì)量管理考核制度 JSYZ/QSMA23 為了改善企業(yè)經(jīng)營管理，提高企業(yè)素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益，保證食品安全質(zhì)量，成立公司食品安全質(zhì)量考評領(lǐng)導(dǎo)小組，每季考評一次，部門考核滿分為 100 分， 90 分以下主要當(dāng)事人作換崗或辭退處理。 小組成員為： 組長： 副組長 : 各部門考評細(xì)則和評分要求如下： 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質(zhì)量安全手冊 一、辦公室責(zé)任制考評細(xì)則 季度得分 考評內(nèi)容 基本分 扣分原因 應(yīng)扣分 實(shí)得分 文件控制分發(fā)符合要求。 20 食品生產(chǎn)安全質(zhì)量記錄控制符合要求。 20 食品生產(chǎn)員工體檢合格率 100% 20 員工培訓(xùn)上崗率100%。 20 年度培訓(xùn)計(jì)劃完成率 95%以上。 20 日期： 考核人： 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質(zhì)量安全手冊 二、質(zhì)管科責(zé)任制考評細(xì)則 季度得分 考評內(nèi)容 基本分 扣分原因 應(yīng)扣分 實(shí)得分 顧客退貨、索賠為零。 25 成品檢驗(yàn)一次合格率大于 98%。 原材料、半成品、成品檢驗(yàn)符合要求。 25 不合格品控制符合要求。 25 監(jiān)測裝置按時(shí)檢定率 100%。 25 日期： 考核人： 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質(zhì)量安全手冊 三、生產(chǎn)技術(shù)科及生產(chǎn)車間責(zé)任考評細(xì)則 季度得分 考評內(nèi)容 基本分 扣分原因 應(yīng)扣分 實(shí)得分 生產(chǎn)計(jì)劃完成率98%以上。 30 成品檢驗(yàn)一次合格率 98%以上。 20 設(shè)備故障停 機(jī)低于2%。 15 衛(wèi)生檢查合格率100%。 15 工傷事故為零。 20 日期： 考核人： 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質(zhì)量安全手冊 四、供銷科責(zé)任制考評細(xì)則 季度得分 考評內(nèi)容 基本分 扣分原因 應(yīng)扣分 實(shí)得分 顧客對服務(wù)質(zhì)量的評價(jià)平均分 85 分以上。 20 顧客滿意度調(diào)查滿意率 90%以上。 20 合同履約率 95%以上。 20 采購產(chǎn)品驗(yàn)收批次合格率 90%以上 。 20 供應(yīng)方調(diào)查評價(jià)控制率 95%以上。 20 日期： 考核人： 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質(zhì)量安全手冊 五、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核表： 月份得分 考核部門 負(fù)責(zé)人 考評人 工序 考評內(nèi)容 應(yīng)得分 實(shí)得分 扣分原因 備注 日期： 考核人： 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質(zhì)量安全手冊 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 JSYZ/QSMA24 1 范圍 本制度規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的管理職能，質(zhì)量檢驗(yàn)人員條件、權(quán)限及責(zé)任； 從原材料采購進(jìn)企業(yè)到成品出企業(yè)整個(gè)生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 本制度適用于 茶葉生產(chǎn) 的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 2 職責(zé) 企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)的職能 把關(guān)職能。在原料形成產(chǎn)品的全過程，通過檢驗(yàn)，挑出不合格品，使不符 合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的原材料、半成品或成品，不轉(zhuǎn)入下到工序或出企業(yè)，實(shí)現(xiàn) 把關(guān)職能。 鑒別職能。根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求和工藝規(guī)范的規(guī)定，采用看秤、化驗(yàn) 等方法，對被檢驗(yàn)原材料和產(chǎn)品做出鑒別，確定合格或不合格。 預(yù)防職能。采用先進(jìn)的檢驗(yàn)方法、合理的檢驗(yàn)方式，在生產(chǎn)過程中預(yù)防不 合格品的產(chǎn)生。 報(bào)告職能。把在進(jìn)行檢驗(yàn)工作中的數(shù)據(jù)、情況認(rèn)真做好記錄、分析，向企 業(yè)質(zhì)管科和總經(jīng)理報(bào)告。 3 管理內(nèi)容與方法 質(zhì)量檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)設(shè)置 在企業(yè)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立質(zhì)管科，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)專職化驗(yàn)員和部門質(zhì)量 負(fù)責(zé)人。 化驗(yàn)員負(fù)責(zé)工序質(zhì)量和炒 貨食品及堅(jiān)果制品、其他糧食加工品、代可可脂巧克力制品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 質(zhì)管科的職責(zé)范圍 負(fù)責(zé)對外購入材料的企業(yè)檢驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé) 茶葉生產(chǎn)的 質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)質(zhì)檢全過程的計(jì)量、理化工作。確保本企業(yè)量值的準(zhǔn)確、統(tǒng)一。從而 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質(zhì)量安全手冊 保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。 負(fù)責(zé)定期與不定期的抽查庫存或已經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品以考察檢驗(yàn)工作質(zhì) 量、評價(jià)質(zhì)量水平，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量存在問題，及時(shí)采取改進(jìn)措施。將抽查結(jié)果向總經(jīng)理報(bào)告。 配合衛(wèi)生防疫部門與技術(shù)監(jiān)督部門做好抽樣檢驗(yàn) 工作，并妥善保管好檢驗(yàn) 報(bào)告，以備銷售部門索取。 做好一年兩次項(xiàng)目的委托檢驗(yàn)報(bào)告。 負(fù)責(zé)企業(yè)不合格品的統(tǒng)計(jì)工作。 對企業(yè)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)，售后反映情況、質(zhì)量信息收集，做到迅速反饋。 負(fù)責(zé)對顧客提出的意見、來信情況反映、電話或向相關(guān)部門的投訴等事項(xiàng) 的處理，并做好記錄。 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質(zhì)量安全手冊 測量和監(jiān)視裝置管理制度 JSYZ/QSMA25 1 目的 按規(guī)定要求對各種測量和監(jiān)控裝置進(jìn)行有效控制，保證測量和監(jiān)控裝置的測 量精度和準(zhǔn)確度滿足使用要求。 2 適用范圍 適用于本公司所有測量和監(jiān)控裝置的控制。 3 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)本公司所有的測量和監(jiān)控裝置的綜合控制，生產(chǎn)技術(shù)科、各車間、 倉庫做好配合工作。 使用者應(yīng)正確使用測量和監(jiān)控裝置并做好維護(hù)和保養(yǎng)工作。 4 工作程序 測量和監(jiān)控的設(shè)備申購、入庫。 質(zhì)管科根據(jù)使用部門和備份需求，編制采購清單（監(jiān)測設(shè)備），報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后負(fù)責(zé)購置。 測量和監(jiān)控裝置購置后，質(zhì)管科應(yīng)分別進(jìn)行自校或送檢，玻璃棒溫度計(jì)、玻璃量具等一次性檢定的器具由質(zhì)管科計(jì)量員進(jìn)行檢定。但必須制定檢定規(guī)程并具有經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量所檢定 合格的比對用標(biāo)準(zhǔn)件。其他無法自校的應(yīng)及時(shí)送有關(guān)部門檢測。合格后入庫并做好入庫記錄并保