【導讀】省岳陽市供銷合作社、君山公園等單位共同組建的現代化科技型企業(yè)。茶生產基地，30個“君山”名茶專賣店，1個茶文化研究中心，1個君山銀針藝術團。加工、茶文化研究與推廣。其核心產品“君山銀針”是久負盛名的“中國十大名茶之一”，蓋中華，價壓天下”。1972年，成為中國政府代表團在聯合國總部紐約招待各國使節(jié)的首選。1988年參加中國首屆食品博覽獲金獎。場準入審查通則》及相關食品標準的基本規(guī)定。質量安全管理體系覆蓋本公司茶?，F頒布實行，全體員工必須嚴格按手冊規(guī)定的內容貫徹執(zhí)行，盡心。本手冊可為內部質量管理和外部質量管理審核依據。本手冊適用于茶葉的種植、開發(fā)、生產和銷售服務。年10月20日發(fā)布，2020年10月28日生效。責見《公司各部門崗位職責》。產品一次性送檢合格率達到95%，顧客滿意度達到90分以上；

　　

【正文】 成品的貯存管理。 2 職責 供銷科負責對各倉庫實施歸口管理。 倉庫保管員負責實施物資的具體管理。 3 原材料的分類管理 原材料 適宜的原料庫房，定期清潔、消毒。 包裝材料 編織袋、食品級塑料桶、紙箱等。 庫房要通風、離地離墻、防蠅、 防鼠、防火等。 成品 適宜的成品庫房內，離地離墻、防蠅、防鼠、防火等。 4 入庫驗收 進庫原材料必須經驗收后方可入庫。 質量驗收：由質量檢驗員按《進貨檢驗規(guī)程》進行驗收，確認質量 合格后，方可入庫。 數量驗收：由倉庫保管員按驗收單通過驗料、檢件、確認物資的品名、數 量無誤后驗收入庫。 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質量安全手冊 在檢驗中，若發(fā)現供方出具的質量證件與實物不符時，由質檢員提出檢驗報 告單，并注明質量不符，叫供銷科作為向供方提出索賠的依據或拒收入庫。 經檢查數量不準確的原材料應妥善保管 ，等待處理。 保管員對進庫的一切原材料都要做好記錄。 5 帳物管理 倉庫的原材料帳必須按規(guī)定項目認真填寫，做到日清月結。 月末報告出的報表必須與入庫、出庫和結存保持平衡，做到帳物一致。 6 出庫手續(xù) 倉庫保管員憑領料單發(fā)貨。 發(fā)貨時應按先進先出的原則，對有保管期限的原材料，應在限期內發(fā)完。 未經檢驗或驗收的原材料不得發(fā)放。如生產急用，經主管領導批準，即刻組 織檢驗，確認質量合格，才可發(fā)放。 7 清庫盤與盈虧處理 堅持收發(fā)盤點，每月盤點一次，年終進行全面 盤點。 發(fā)生盈虧，保管員應查明原因，經倉庫負責簽章，報總經理批準后方可處理。 發(fā)生庫耗，保管員應按標準規(guī)定進行報銷，超過庫耗率的部分，經總經理批 準報銷。 因保管不當造成原材料變質或損壞，要查明原因，對責任者要根據情節(jié)輕重 給予批評教育和處罰。 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質量安全手冊 生產過程管理及考核制度 JSYZ/QSMA22 1 目的 實施茶葉生產過程的質量控制，以保證本廠所生產的產品質量。 2 適用范圍 適用于本公司生產茶葉的關鍵質量控制點的控制。 3 職責 3． 1 生產技術科負責質量計劃的制 訂，負責編制相應的作業(yè)指導文件，指導車 間進行生產、過程和生產環(huán)境的控制。 3． 2 各車間負責生產設施的維護保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導書，做好生產記錄。 3． 3 質管科負責生產加工過程的監(jiān)控，實施檢驗及放行的控制。 3． 4 生產技術科等負責生產計劃的制訂。 4 工作程序 4． 1 獲得規(guī)定產品特性的信息和文件 按照產品標準的規(guī)定和要求獲得必要的生產信息，銷售、生產技術科及時將 這些要求以書面形式傳遞到相關部門。 生產技術科對關鍵過程應編制操作規(guī)程，其他如必要時也應編制操作規(guī)程。 4． 2 生產計劃 生產技術科 根據 市場的需求和庫存情況制定計劃，經 廠長 審批后，根據生產 計劃安排采購和生產活動。 4． 3 生產過程的控制 4． 3． 1 生產技術科確定認證產品的生產工藝流程，并識別和確定關鍵工序，詳 見工藝流程圖。 4． 3． 2 關鍵過程包括： a) 對成品的質量、性能、等有直接影響的工序； b) 成品重要質量特性形成的工序； c）工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 4． 3． 3 關鍵工序的控制： 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質量安全手冊 對關鍵工序，按人、機、料、法、環(huán)、測六方面實施控制： a）關鍵工序必須編寫工藝指導文件或作業(yè)指導書。生 產技術科應做好傳達、 學習，規(guī)范操作程序； b）關鍵工序操作人員必須經過上崗培訓，并考核合格；每一操作人員應遵 守工藝紀律，按工藝守則和作業(yè)指導書進行操作。 c） 投入生產使用的原材料必須經過檢驗并檢驗合格后，方可投入使用。 d） 使用合適的生產設備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應確保設備完 好，工作場所環(huán)境符合要求。 e） 規(guī)定生產過程關鍵質量控制點，確定控制要求和工藝參數，做好生產過 程參數控制記錄和檢驗記錄，由 檢驗人員對生產過程實施監(jiān)控，并依照產品驗收 標準，做好生產各工序的檢驗。以確保產品出廠的質量合格。 4． 4 工藝紀律檢查和考核 企業(yè)職工應嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產操作，必須做 到規(guī)定中的要求： 生產線員工應嚴格遵守相應操作規(guī)程和工藝文件，準確操作，確保產品 的質量合格； 按照《工藝技術文件》，按照要求查相關工藝參數的設定，并進行記錄。 質管科負責對過程產品進行抽樣檢驗，并將檢驗結果及時反饋到生科； 生產技術科、質管科每月對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內容如下： a、 過程參數必須完整、真實； b、 現場人員的操作是否符合要求； c、 過程檢驗結果是否能對生產過程進行有效控制； d、 衛(wèi)生控制執(zhí)行 情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，設備容器 清洗消毒要求，有否達到食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求。 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質量安全手冊 質量管理考核制度 JSYZ/QSMA23 為了改善企業(yè)經營管理，提高企業(yè)素質和經濟效益，保證食品安全質量，成立公司食品安全質量考評領導小組，每季考評一次，部門考核滿分為 100 分， 90 分以下主要當事人作換崗或辭退處理。 小組成員為： 組長： 副組長 : 各部門考評細則和評分要求如下： 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質量安全手冊 一、辦公室責任制考評細則 季度得分 考評內容 基本分 扣分原因 應扣分 實得分 文件控制分發(fā)符合要求。 20 食品生產安全質量記錄控制符合要求。 20 食品生產員工體檢合格率 100% 20 員工培訓上崗率100%。 20 年度培訓計劃完成率 95%以上。 20 日期： 考核人： 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質量安全手冊 二、質管科責任制考評細則 季度得分 考評內容 基本分 扣分原因 應扣分 實得分 顧客退貨、索賠為零。 25 成品檢驗一次合格率大于 98%。 原材料、半成品、成品檢驗符合要求。 25 不合格品控制符合要求。 25 監(jiān)測裝置按時檢定率 100%。 25 日期： 考核人： 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質量安全手冊 三、生產技術科及生產車間責任考評細則 季度得分 考評內容 基本分 扣分原因 應扣分 實得分 生產計劃完成率98%以上。 30 成品檢驗一次合格率 98%以上。 20 設備故障停 機低于2%。 15 衛(wèi)生檢查合格率100%。 15 工傷事故為零。 20 日期： 考核人： 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質量安全手冊 四、供銷科責任制考評細則 季度得分 考評內容 基本分 扣分原因 應扣分 實得分 顧客對服務質量的評價平均分 85 分以上。 20 顧客滿意度調查滿意率 90%以上。 20 合同履約率 95%以上。 20 采購產品驗收批次合格率 90%以上 。 20 供應方調查評價控制率 95%以上。 20 日期： 考核人： 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質量安全手冊 五、生產過程質量管理考核表： 月份得分 考核部門 負責人 考評人 工序 考評內容 應得分 實得分 扣分原因 備注 日期： 考核人： 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質量安全手冊 產品質量檢驗制度 JSYZ/QSMA24 1 范圍 本制度規(guī)定了產品質量檢驗的管理職能，質量檢驗人員條件、權限及責任； 從原材料采購進企業(yè)到成品出企業(yè)整個生產過程的質量檢驗工作。 本制度適用于 茶葉生產 的質量檢驗工作，保證產品的質量。 2 職責 企業(yè)質量檢驗的職能 把關職能。在原料形成產品的全過程，通過檢驗，挑出不合格品，使不符 合技術標準的原材料、半成品或成品，不轉入下到工序或出企業(yè)，實現 把關職能。 鑒別職能。根據產品標準、技術要求和工藝規(guī)范的規(guī)定，采用看秤、化驗 等方法，對被檢驗原材料和產品做出鑒別，確定合格或不合格。 預防職能。采用先進的檢驗方法、合理的檢驗方式，在生產過程中預防不 合格品的產生。 報告職能。把在進行檢驗工作中的數據、情況認真做好記錄、分析，向企 業(yè)質管科和總經理報告。 3 管理內容與方法 質量檢驗的機構設置 在企業(yè)的直接領導下，設立質管科，領導企業(yè)內專職化驗員和部門質量 負責人。 化驗員負責工序質量和炒 貨食品及堅果制品、其他糧食加工品、代可可脂巧克力制品的質量檢驗工作。 質管科的職責范圍 負責對外購入材料的企業(yè)檢驗工作。 負責 茶葉生產的 質量達到規(guī)定的各項技術標準。 負責質檢全過程的計量、理化工作。確保本企業(yè)量值的準確、統一。從而 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質量安全手冊 保證產品質量的穩(wěn)定性。 負責定期與不定期的抽查庫存或已經檢驗合格的成品以考察檢驗工作質 量、評價質量水平，如發(fā)現質量存在問題，及時采取改進措施。將抽查結果向總經理報告。 配合衛(wèi)生防疫部門與技術監(jiān)督部門做好抽樣檢驗 工作，并妥善保管好檢驗 報告，以備銷售部門索取。 做好一年兩次項目的委托檢驗報告。 負責企業(yè)不合格品的統計工作。 對企業(yè)各生產環(huán)節(jié)，售后反映情況、質量信息收集，做到迅速反饋。 負責對顧客提出的意見、來信情況反映、電話或向相關部門的投訴等事項 的處理，并做好記錄。 湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司 食品質量安全手冊 測量和監(jiān)視裝置管理制度 JSYZ/QSMA25 1 目的 按規(guī)定要求對各種測量和監(jiān)控裝置進行有效控制，保證測量和監(jiān)控裝置的測 量精度和準確度滿足使用要求。 2 適用范圍 適用于本公司所有測量和監(jiān)控裝置的控制。 3 職責 質管科負責本公司所有的測量和監(jiān)控裝置的綜合控制，生產技術科、各車間、 倉庫做好配合工作。 使用者應正確使用測量和監(jiān)控裝置并做好維護和保養(yǎng)工作。 4 工作程序 測量和監(jiān)控的設備申購、入庫。 質管科根據使用部門和備份需求，編制采購清單（監(jiān)測設備），報總經理批 準后負責購置。 測量和監(jiān)控裝置購置后，質管科應分別進行自校或送檢，玻璃棒溫度計、玻璃量具等一次性檢定的器具由質管科計量員進行檢定。但必須制定檢定規(guī)程并具有經標準計量所檢定 合格的比對用標準件。其他無法自校的應及時送有關部門檢測。合格后入庫并做好入庫記錄并保