【正文】 對(duì)采購(gòu)的原材料，通知品管部進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并保持相關(guān)記錄。 “不合格區(qū)”標(biāo)志隔離對(duì)方，做到不合格的原輔材料不允許領(lǐng)用，不合格產(chǎn)品不允許銷(xiāo)售。 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證 A 品管部根據(jù)上報(bào)的糾正措施完成情況，組織有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)糾正措施的落實(shí)進(jìn)行跟蹤檢查，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證； b 必要時(shí)到出現(xiàn)不合格事實(shí)的場(chǎng)所進(jìn)行驗(yàn)證； c 如糾 正措施無(wú)效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門(mén)重新制定措施并實(shí)施； 5． 2 預(yù)防措施 預(yù)防措施控制范圍 a 采購(gòu)的原材料、輔料及生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的定期分析結(jié)果； b 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及影響生產(chǎn)和質(zhì)量的潛在問(wèn)題； c 生產(chǎn)過(guò)程中機(jī)、電、儀運(yùn)行狀態(tài)的波動(dòng)情況及安全隱患； d 銷(xiāo)售前、中、后和市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋分析結(jié)果； e 環(huán)境安全指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果的分析； f 食品安全食品鏈各類(lèi)組織要求結(jié)果分析； h 內(nèi)部審核與管理評(píng)審提出的潛在問(wèn)題的分析結(jié)果。 貯存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門(mén)通知品管部復(fù)檢，確認(rèn)為不合格的，通知原材料供應(yīng)商挑選使用或報(bào)廢。對(duì)公司效益造成損失一萬(wàn)元以上的為嚴(yán)重事故，五千元至一萬(wàn)元的為較嚴(yán)重事 故，五千元以下的為一般事故。除關(guān)鍵工序外的工序?yàn)橐话愎ば颉? C、質(zhì)管部、生產(chǎn)部和市場(chǎng)部在與合格供應(yīng)商的合作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)：①質(zhì)量 不符合要求，在規(guī)定之期內(nèi)又未予整改；②資質(zhì)和質(zhì)量資料失效；③長(zhǎng)期未與其合作（一年以上）等情況，應(yīng)向綜合部反映，綜合部復(fù)核無(wú)誤后取消其合格供應(yīng)商資格，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后分期予以除名。 ，質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的監(jiān)視和測(cè)量，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)水桶類(lèi)周轉(zhuǎn)材料的維護(hù)、保養(yǎng)。 、項(xiàng)鏈、手表等，不得攜帶非生產(chǎn)性物品，不得涂指甲油或擦濃烈的化妝品。 第三十一條 公司員工應(yīng)自覺(jué)遵守門(mén)衛(wèi)管理制度，攜帶各類(lèi)物資、產(chǎn)品出廠時(shí)主動(dòng)出具產(chǎn)品出廠證，不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)入公司生產(chǎn)（工作）場(chǎng)地。當(dāng)月曠工在二天以內(nèi)按工資 200%扣除，超過(guò)二天按 300%扣除。 第三章 員工的權(quán)利和義務(wù) 第八條 員工的權(quán)利： 27 享受法律賦予的公民權(quán)利； 享受公司規(guī)定的工資、福利等待遇的權(quán)利； 享受對(duì)公司發(fā)展提合理化建議和對(duì)公司各級(jí)管理人員提意見(jiàn)的 權(quán)利； 參加公司組織的活動(dòng)和了解公司公布的信息權(quán)利； 對(duì)違法違紀(jì)的人或事進(jìn)行制止和舉報(bào)的權(quán)利； 第九條 員工的義務(wù)： 自覺(jué)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度； 充分發(fā)揮各自的聰明才智、盡心盡責(zé)地完成自己所承擔(dān)的工作，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量； 自覺(jué) 地維護(hù)公司的形象、信譽(yù)和利益。所有人員進(jìn)入車(chē)間時(shí)，必須穿戴好工作服、帽、靴，必要時(shí)戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食品及接觸面或食品包裝材料受污染，保持良好個(gè)人衛(wèi)生。 能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極主動(dòng)，踏踏實(shí)實(shí)，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)和臨時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。 堅(jiān)持日清點(diǎn)、月盤(pán)點(diǎn)制度，對(duì)出庫(kù)物資要認(rèn)真復(fù)對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時(shí)記帳。 ，搞好工序質(zhì)量控制，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題認(rèn)真執(zhí)行“三不放過(guò)”規(guī)定。 有權(quán)對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)提出處理建議。 對(duì)違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、人身安全事故者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰和提出處理意見(jiàn)。 定期向有關(guān)部門(mén)通報(bào)質(zhì)量安全管理制度的運(yùn)行情況，共同推動(dòng)質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行。 負(fù)責(zé)組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文件。受控的文件為內(nèi)部使用的有效版本文件，也是向認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送的文件；持有受控文件的員工在工作調(diào)動(dòng)或調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將文件交回品管部；非受控文件可用于提供給顧客和咨詢單位。 文件的作用 質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖、統(tǒng)一 行動(dòng)的作用。 d) 倉(cāng)庫(kù)物資保管完好率 100% 營(yíng)銷(xiāo)部： a) 顧客滿意度大于 95%； b) 顧客投訴響應(yīng)時(shí)間不超過(guò) 2 小時(shí)。認(rèn)真執(zhí)行董事長(zhǎng)對(duì)工作的指示。 負(fù)責(zé)組織貫徹食品質(zhì)量安全管理制度、組織編制食品質(zhì)量安全管理制度文件，負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全管理制度的審核和程序文件的批準(zhǔn)工作，對(duì)食品質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 c) 客戶投書(shū)應(yīng)答時(shí)間不超過(guò) 24 小時(shí) 市場(chǎng)部： a)全年無(wú)行車(chē)重大安全責(zé)任事故其它事故小雨 5 次 。 文件管理 文件控制，指對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)和標(biāo)識(shí)、回收、作廢等全過(guò)程活動(dòng)的管理。 活動(dòng)記錄： 1 文件發(fā)放記錄 2 文件回收記錄 3 受控文件清單 4 記錄登記表 5 文件審批單 6 文件更改申請(qǐng)單 7 記錄處理審批單 12 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) GLDFSM/GL062020 文件名稱(chēng) 部門(mén)職責(zé)、權(quán)限 版本狀態(tài) A/0 總經(jīng)理確定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，并規(guī)定各職能部門(mén)的權(quán)限及相互關(guān)系，以促進(jìn)公司有效的質(zhì)量管理。 負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的協(xié)調(diào)工作，保證質(zhì)量安全管理制度的有效運(yùn)行。 定期向總經(jīng)理匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理情況，重大問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示、報(bào)告。 對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，不勝任現(xiàn)崗位人員，有權(quán)在車(chē)間范圍內(nèi)對(duì)其調(diào)換工作崗位，本車(chē)間不能安排的，有權(quán)要求公司給調(diào)整安排。 有權(quán)對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)要求生產(chǎn)車(chē)間采取措施，加以改進(jìn)。 、計(jì)量器具、工用具的 管理，檢查、監(jiān)督正確使用、存放，組織清洗、消毒、維護(hù)、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。 負(fù)責(zé)做好庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)工作。 23 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) GLDFSM/GL082020 文件名稱(chēng) 質(zhì)量獎(jiǎng)懲制 度 版本狀態(tài) A/0 全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家、省、市政府有關(guān)商品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和方針政策，確立“質(zhì)量第一”的意識(shí)，努力做到“消費(fèi)者的需求就是我們追求的最高標(biāo)準(zhǔn)”。離開(kāi)車(chē)間必須脫掉工作服、帽、靴并應(yīng)勤洗勤換級(jí)工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。遵守職業(yè)道德、愛(ài)崗敬業(yè)、忠誠(chéng)企業(yè)形成相互尊重、互勉共進(jìn)的良好氛圍與企業(yè)同發(fā)展共命運(yùn)； 自覺(jué)遵守保密規(guī)定，不準(zhǔn)泄露公司的機(jī)密和公司的信息； 發(fā)現(xiàn)事故隱患和發(fā)生意外情況，應(yīng)立即報(bào)告公司有關(guān)部門(mén)，及時(shí)采取必要的措施進(jìn)行有效防止； 以公司利益為重，辦任何事情，都要牢記節(jié)約，杜絕浪費(fèi)； 員工之間應(yīng)團(tuán)結(jié)友愛(ài)、和睦相處、相互幫助、相互配合、求同存異、顧全大局，正確處理好集體與個(gè)人的關(guān)系。 第十七條 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和隨地大小便。 第三十二條 貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章指揮和違章作業(yè)。 進(jìn)入車(chē)間前，雙手應(yīng)進(jìn)行酒精消毒。 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和周轉(zhuǎn)量編制“購(gòu)置材料計(jì)劃明細(xì)表”，并報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核。除名發(fā)布后，公司一年內(nèi)不得與其發(fā)生采供往來(lái)。 人員控制 操作人員必須經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識(shí)； 生產(chǎn)部根據(jù)公司需要對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。嚴(yán)重事故扣 10分，較嚴(yán)重事故扣 8 分，一般事故扣 6 分。 采購(gòu)部應(yīng)建立和保存采購(gòu)的不合格食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄； 生產(chǎn)過(guò)程中不合格半成品的控制 半成品達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn)，由品管部通知生產(chǎn)科作返工、降級(jí)或報(bào)廢處理，如出現(xiàn)異常情況，由品管部通知生產(chǎn)車(chē)間查找原因，做好標(biāo)識(shí)和記錄，等待處理。 潛在不合格信息的收集和傳遞 a 潛在不合格信息的收集 各職能部門(mén)在日常體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中及時(shí)收集、分析本部門(mén)轄區(qū)范圍內(nèi)的信息，以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境趨勢(shì)及顧客要求和期望，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。 ，超過(guò)規(guī)定允差等情況，應(yīng)及時(shí)反饋給采購(gòu)經(jīng)辦人，在未處理前，不得提前入庫(kù)和動(dòng)用。 品管部根據(jù)《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)原材料做出判定。 品管部負(fù)責(zé)收集制定各種原材料的理化和微 生物檢驗(yàn)的檢測(cè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程等。 ，應(yīng)隔離堆放，并做好“待檢”標(biāo)志，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。 c)責(zé)任部門(mén)按計(jì)劃實(shí)施糾正措施，糾正措施完成后，由本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行檢查，并將實(shí)施的情況和過(guò)程的效果記錄在《糾正措施表》中。 a、拒收的原材料由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理退貨； b、讓步接收的原材料，由采購(gòu)部與供貨方交涉，采購(gòu) 部按降級(jí)后的等級(jí)掛牌標(biāo)識(shí)，入庫(kù)存放。事故分為嚴(yán)重、較嚴(yán)重和一般三個(gè)等級(jí)。 生產(chǎn)過(guò)程控制 生產(chǎn)過(guò)程分為一般工序和關(guān)鍵工序； 本公司生產(chǎn)飲用水的關(guān)鍵工序有：臭氧混合殺菌、桶 內(nèi)洗消毒、瓶蓋消毒。 B、每?jī)赡?，綜合部應(yīng)按《供方評(píng)價(jià)、選擇準(zhǔn)則》對(duì)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，書(shū)面上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理重新復(fù)核、簽署意見(jiàn)，由綜合部統(tǒng)一編制年度合格供方名單，向相關(guān)部門(mén)發(fā)布。 34 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) GLDFSM/GL122020 文件名稱(chēng) 采購(gòu)控制制度 版本狀態(tài) A/0 ，包括型號(hào)規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求。 所有車(chē)間員工，穿好工作服后方可進(jìn)入車(chē)間，注意 頭發(fā)不要露出來(lái)。 第三十條 廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁騎自行車(chē)、助動(dòng)車(chē)、摩托車(chē)，進(jìn)出廠門(mén)應(yīng)下車(chē)推行。 第十六條 員工無(wú)故缺勤作曠工處理。 第七條 公司聘用人員應(yīng)先經(jīng)試用六個(gè)月 (特聘人員除外 )，期滿經(jīng)考核合格方可 正式聘用并簽訂勞動(dòng)合同。新進(jìn)公司員工須體檢合格后上崗。 （四）能力要求 崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求：接受過(guò)崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位的操作工藝。 負(fù)責(zé)對(duì)所管物資的維護(hù)、保養(yǎng)，做到有檢查、有記錄，保證所管物資不銹蝕、變質(zhì)、損壞。 組織開(kāi)展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，對(duì)本班組的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 有權(quán)在監(jiān)督檢驗(yàn)工作中 ，有權(quán)進(jìn)行隨機(jī)抽樣。 對(duì)無(wú)故完不成質(zhì)量安全 指標(biāo)和質(zhì)量安全管理工作的班組和人員，有權(quán)根據(jù)規(guī)定給予處罰或提出處理意見(jiàn)。 按照職責(zé)組織好質(zhì)量安全管理制度內(nèi)部審核，做好質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的協(xié)調(diào)工作，對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)和審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及 時(shí)通知并積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)進(jìn)行改進(jìn)。 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全管理制度文件的發(fā)放、管理。 受控文件的使用。媒體的形式可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)、 10 照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其它電子媒體及其組合。 綜合部： a) 文件分發(fā)回收差錯(cuò)率 0； b) 人員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率 100%； 6 c) 質(zhì)量、食品安 全專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)每年不少于二次。 總經(jīng)理： 二○一三年七月二十日 4 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) GLDFSM/GL022020 文件名稱(chēng) 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書(shū) 版本狀態(tài) A/0 為貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全管理制度》，加強(qiáng)質(zhì)量管理體系管理，任命葛恒進(jìn) 同志為公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，其職責(zé)如下： 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量安 全方針、政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 。 負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量安全制度審核工作。 b)配送及時(shí)，無(wú)斷水現(xiàn)象 。 質(zhì)量管理體系文件控制的內(nèi)容：文件發(fā)布前，應(yīng)得到其適宜性和充分性的批準(zhǔn)。 一、總經(jīng)理 審批食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度和制定質(zhì)量安全方針 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人； 批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； 確保本公司的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； 主持管理評(píng)審； 確保資源的獲得和顧客滿意。 協(xié)助董事長(zhǎng)擬訂公司的質(zhì)量安全方針和開(kāi)展管理評(píng)審有關(guān)工作。 對(duì)各生產(chǎn)車(chē)間及有關(guān)部門(mén)要求解決的問(wèn)題及時(shí)給予明確的答復(fù)和解決。 對(duì)在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出貢獻(xiàn)的班組和人員有權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)和提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。 3．內(nèi)部溝通 按規(guī)定向品管部經(jīng)理匯報(bào)檢驗(yàn)工作情況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及存在的主要問(wèn)題。 負(fù)責(zé)本班組成品、半成品的管理、分類(lèi)、整齊存放，并及時(shí)入庫(kù)，防止異物混入和細(xì)菌污染。 2．職權(quán) 有權(quán)拒絕不合格物資或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資入庫(kù)。 ，違反操作規(guī)程造成停產(chǎn)、水質(zhì)不好，使企業(yè)財(cái)產(chǎn)遭受損失，除按規(guī)定扣除獎(jiǎng)金外，應(yīng)賠償損失價(jià)值的 5%10%。 5 培訓(xùn)需求的產(chǎn)生 主管部門(mén)、行業(yè)規(guī)定必須具備的人員資格培訓(xùn)； 現(xiàn)有人員的能力不能滿足本公司規(guī)定的任職要求時(shí)； 本公司內(nèi)外部情況變化 (如新法律、法規(guī)頒布 )時(shí)； 為本公司未來(lái)的發(fā)展貯備人才。 第四章 請(qǐng) 假 第十條 公 假：