【正文】 ，通知責(zé)任部門暫停該項(xiàng)工作，并對(duì)由此產(chǎn)生的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，合格的放行，不合格的按產(chǎn)品不合格予以處置。糾正與預(yù)防控制措施5．1糾正措施a 采購(gòu)的原材料、輔料及生產(chǎn)的半成品或成品出現(xiàn)不合格時(shí)；b 生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)各種異常狀態(tài)或發(fā)生重大生產(chǎn)事故時(shí)；c 銷售過(guò)程中和售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題及顧客抱怨；d 環(huán)境安全檢測(cè)指標(biāo)不符合要求或發(fā)生重大環(huán)境污染或環(huán)境職業(yè)健康安全事故；e食品安全食品鏈各類組織要求結(jié)果分析；f內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及管理評(píng)審時(shí)提出的較大的問(wèn)題；g其它不符合企業(yè)管理方針、目標(biāo)或體系文件要求的情況；h相關(guān)方的投訴。 不合格信息的收集和評(píng)審各部門負(fù)責(zé)收集本部門的不合格信息。各部門要對(duì)收集到的不合格信息進(jìn)行評(píng)審，確定信息類別，明確責(zé)任。xxxxxxxxx文件編號(hào)SC/SC2015—14不合格品管理制度頁(yè) 數(shù)共3頁(yè) 第3頁(yè)a)各部門要針對(duì)不合格事實(shí)原因進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的糾正措施，落實(shí)完成時(shí)間、責(zé)任、技術(shù)目標(biāo)、指標(biāo)、實(shí)施方案等并組織實(shí)施；b)糾正措施的制定應(yīng)與不合格的影響程度一致，確保不合格的再發(fā)生。c)責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)施糾正措施，糾正措施完成后，由本部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行檢查，并將實(shí)施的情況和過(guò)程的效果記錄在《糾正措施表》中。A質(zhì)檢科根據(jù)上報(bào)的糾正措施完成情況，組織有關(guān)部門和人員對(duì)糾正措施的落實(shí)進(jìn)行跟蹤檢查，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證；b 必要時(shí)到出現(xiàn)不合格事實(shí)的場(chǎng)所進(jìn)行驗(yàn)證；c 如糾正措施無(wú)效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門重新制定措施并實(shí)施；5．2預(yù)防措施a 采購(gòu)的原材料、輔料及生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的定期分析結(jié)果；b 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及影響生產(chǎn)和質(zhì)量的潛在問(wèn)題；c 生產(chǎn)過(guò)程中機(jī)、電、儀運(yùn)行狀態(tài)的波動(dòng)情況及安全隱患；d 銷售前、中、后和市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋分析結(jié)果；e 環(huán)境安全指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果的分析；f 食品安全食品鏈各類組織要求結(jié)果分析；h內(nèi)部審核與管理評(píng)審提出的潛在問(wèn)題的分析結(jié)果。a 潛在不合格信息的收集各職能部門在日常體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中及時(shí)收集、分析本部門轄區(qū)范圍內(nèi)的信息，以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境趨勢(shì)及顧客要求和期望，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。b 潛在不合格信息的評(píng)審與傳遞各部門要對(duì)發(fā)現(xiàn)和收集到的潛在不合格進(jìn)行評(píng)審，確定類別，明確責(zé)任。，制定措施并組織實(shí)施。a 發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實(shí)時(shí)，由質(zhì)檢科或責(zé)任部門組織有關(guān)人員進(jìn)行原因分析，制定預(yù)防措施，填寫(xiě)記錄，報(bào)質(zhì)檢科確認(rèn)后由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施；b預(yù)防措施的制定應(yīng)與潛在不合格的影響程度一致，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定適宜的預(yù)防措施，避免造成浪費(fèi)或產(chǎn)生其它產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)或環(huán)境安全影響的不符合。一般預(yù)防措施由質(zhì)檢科進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，重大預(yù)防措施應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施；c 責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)施預(yù)防措施，措施完成后，首先由本部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行檢查，將實(shí)施的情況和過(guò)程的效果記錄在《預(yù)防措施表》相關(guān)欄目?jī)?nèi)，并附上客觀證實(shí)材料或說(shuō)明，簽字后上報(bào)質(zhì)檢科；a 質(zhì)檢科根據(jù)上報(bào)的預(yù)防措施完成情況，組織有關(guān)部門或人員對(duì)預(yù)防措施的落實(shí)進(jìn)行跟蹤檢查，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證；b 必要時(shí)要到出現(xiàn)潛在不合格的場(chǎng)所進(jìn)行驗(yàn)證；c 如措施無(wú)效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門重新制定預(yù)防措施并實(shí)施；5．3糾正與預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果記錄各責(zé)任部門所進(jìn)行的不合格或潛在不合格原因分析、制定措施、實(shí)施結(jié)果以及實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證，均填寫(xiě)在糾正或預(yù)防措施記錄的相關(guān)欄目。記錄表一式二份，責(zé)任部門、質(zhì)檢科各一份。xxxxxxxxx文件編號(hào)SC/SC2015—15問(wèn)題食品召回制度頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)問(wèn)題食品召回制度1 目的 根據(jù)國(guó)家《食品安全法》規(guī)定，食品生產(chǎn)者發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，召回已經(jīng)上市銷售的食品，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者，并記錄召回和通知情況。特制定如下制度。2 適用范圍本制度適用于本企業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品。如遇下列情況：1）我本企業(yè)人員發(fā)現(xiàn)批量不安全產(chǎn)品；2）消費(fèi)者反映我本企業(yè)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題；3）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、工商等政府執(zhí)法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)我本企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題并責(zé)令召回。由質(zhì)檢科確認(rèn)不合格產(chǎn)品信息（品種、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等）向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。 問(wèn)題食品，是指有證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括： 已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品； 可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品； 含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品； 食品召回計(jì)劃主要內(nèi)容包括： 停止生產(chǎn)不安全食品的情況； 通知銷售者停止銷售不安全食品的情況；通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況；；食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等；。 建立完善的產(chǎn)品質(zhì)量安全檔案和相關(guān)管理制度，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記錄并保存生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的原輔料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)運(yùn)、銷售以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等信息，保存消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故記錄，以及食品危害糾紛信息等檔案。，質(zhì)檢科需對(duì)事件發(fā)生的過(guò)程進(jìn)行整理，出具產(chǎn)品召回事件專項(xiàng)報(bào)告，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)立即提出改善方案，經(jīng)與總經(jīng)理討論通過(guò)后進(jìn)行實(shí)施，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟進(jìn)并評(píng)估有效性，做出評(píng)估報(bào)告報(bào)總經(jīng)理。保存對(duì)不安全食品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況的記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況；實(shí)際召回的情況；對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無(wú)害化處理或銷毀的記錄；整改措施的落實(shí)情況；向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上監(jiān)管部門報(bào)告召回及處理情況。：組長(zhǎng)：xx 副組長(zhǎng)：xx 成員：xx xx xx xxxxxxxxx文件編號(hào)SC/SC2015—16質(zhì)量投訴處理制度頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第1頁(yè)質(zhì)量投訴處理制度1目的為保證消費(fèi)者合法權(quán)益，樹(shù)立良好的企業(yè)形象和品牌形象，不斷提高和完善本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，制定本制度。2定義消費(fèi)者投訴是指消費(fèi)者購(gòu)買我本企業(yè)產(chǎn)品過(guò)程中因服務(wù)態(tài)度惡劣，或者購(gòu)買產(chǎn)品后因使用本企業(yè)產(chǎn)品出現(xiàn)各種異常情況而進(jìn)行的投訴及信息反饋。3管理部門供銷科負(fù)責(zé)消費(fèi)者投訴的具體處理。4管理原則?！断M(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等相關(guān)法律規(guī)定。、合情、合理、平等自愿的公平友好原則。5投訴分類，消費(fèi)者投訴分為服務(wù)質(zhì)量投訴、產(chǎn)品質(zhì)量投訴。消費(fèi)者（經(jīng)銷商）購(gòu)買產(chǎn)品過(guò)程中，因本企業(yè)銷售人員服務(wù)態(tài)度惡劣等情況而發(fā)生的投訴，由供銷科負(fù)責(zé)處理。消費(fèi)者購(gòu)買產(chǎn)品后，在保質(zhì)期限內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品變質(zhì)、包裝破損或內(nèi)容物異常等情況而發(fā)生的投訴，由供銷科具體處理，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)技術(shù)支持和解答。6投訴處理所受理的服務(wù)質(zhì)量投訴，受理投訴的人員應(yīng)立即向被投訴人了解情況，并妥善處理。處理完畢后，應(yīng)將具體情況通報(bào)供銷科，供銷科對(duì)直接責(zé)任人提出處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。，應(yīng)告知消費(fèi)者注意保留購(gòu)物憑證，并第一時(shí)間通知供銷科。，盡量安排在原購(gòu)處進(jìn)行換貨。確因特殊原因不能換貨的，可給予退貨處理。，可在消費(fèi)者協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)下，雙方達(dá)成較公平的解決方案。，供銷科經(jīng)理應(yīng)直接與消費(fèi)者溝通，協(xié)調(diào)處理方案，避免事態(tài)惡化。xxxxxxxxx文件編號(hào)SC/SC2015—16質(zhì)量投訴處理制度頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第2頁(yè)：消費(fèi)者使用的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)，并確定產(chǎn)品真假。：消費(fèi)者購(gòu)買產(chǎn)品的時(shí)間、地點(diǎn)、使用過(guò)程和方法。：不良反應(yīng)產(chǎn)生的時(shí)間、癥狀，發(fā)生后的處理方法等。、聯(lián)系電話、地址和郵編等基本聯(lián)系方式。，明確本企業(yè)服務(wù)原則。，并進(jìn)行產(chǎn)品知識(shí)方面的引導(dǎo)。，應(yīng)及時(shí)陪同其去當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上醫(yī)院就診。對(duì)于已經(jīng)治療的，應(yīng)了解其詳細(xì)就醫(yī)過(guò)程及療效。避免癥狀的進(jìn)一步加重。：及時(shí)向生技科反饋上述信息，責(zé)成質(zhì)檢科對(duì)其當(dāng)批次產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢，如并將檢驗(yàn)結(jié)果通知供銷科。如發(fā)現(xiàn)重大食品安全隱患應(yīng)及時(shí)通知本地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。并啟動(dòng)不安全食品召回制度。，要進(jìn)行仔細(xì)盤(pán)查、檢驗(yàn)，如有安全隱患馬上停止銷售。，妥善處理，并將處理結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理以及質(zhì)監(jiān)部門。 7投訴補(bǔ)償，視具體情況給予。，鑒于消費(fèi)者已出現(xiàn)了不良反應(yīng)，本企業(yè)給予一定補(bǔ)償。：按實(shí)際購(gòu)買金額退款。：必須在縣級(jí)以上醫(yī)院就診，以實(shí)際發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用單據(jù)為依據(jù)，且必須審核票據(jù)的真實(shí)性。，票據(jù)不能有連號(hào)現(xiàn)象。，其所購(gòu)買的藥量不能大于正常所需藥量。8. 向消費(fèi)者反饋的內(nèi)容 供銷科必須在7個(gè)工作日之內(nèi)以書(shū)面的形式向消費(fèi)者反饋以上信息xxxxxxxxx 文件編號(hào)SC/SC2015—17重要情況報(bào)告制度頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)重要情況報(bào)告制度一、目的為健全本企業(yè)食品安全管理制度，及時(shí)掌握本企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，保障食品安全，制定本制度。二、范圍凡本企業(yè)與食品生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)，均適用本制度。三、內(nèi)容1．重要情況包括：所有與生產(chǎn)相關(guān)的過(guò)程中，可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況。2．具體內(nèi)容包括：178。 從業(yè)人員健康狀況；178。 原料采購(gòu)情況；178。 食品添加劑采購(gòu)及保管、使用情況；178。 生產(chǎn)過(guò)程安全管理情況；178。 生產(chǎn)及化驗(yàn)用設(shè)備情況；178。 生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生管理情況；178。 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)情況；178。 產(chǎn)品銷售登記情況；178。 產(chǎn)品包裝、存儲(chǔ)、運(yùn)輸情況；178。 不合格品的管理情況；178。 問(wèn)題產(chǎn)品處理情況；178。 質(zhì)量投訴處理情況；178。 檔案管理情況；178。 產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況；178。 停產(chǎn)、開(kāi)業(yè)情況；178。 使用新的食品原料進(jìn)行生產(chǎn)情況。以上各項(xiàng)所屬職責(zé)部門，應(yīng)各自查驗(yàn)負(fù)責(zé)，按照每一項(xiàng)制度所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，如發(fā)現(xiàn)有可能影響食品安全的潛在事故或緊急情況，必須立即上報(bào)相關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)，積極采取措施，防止危害的發(fā)生。四、公司制定食品安全事故置方案，定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況，及時(shí)消除食品安全事故隱患；如有安全事故發(fā)生，需及時(shí)上報(bào)縣級(jí)主管部門，不得隱瞞、誤報(bào)；同時(shí)要積極配合上級(jí)部門解決問(wèn)題，防止損害的擴(kuò)大。xxxxxxxxx 文件編號(hào)SC/SC2015—18食品安全檔案管理制度頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第1頁(yè)食品安全檔案管理制度一． 目的：為使本企業(yè)公文處理準(zhǔn)確、及時(shí)，提高公文處理的工作效率和公文的質(zhì)量，特制定本制度。二． 范圍： 所有本企業(yè)的檔案管理工作，均適用本制度。三． 內(nèi)容：1． 本企業(yè)各部門與外界來(lái)往文書(shū)的收發(fā)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。2． 辦公室負(fù)責(zé)來(lái)往文書(shū)的收發(fā)、拆封、登記、分發(fā)等事宜。3． 檔案的收發(fā)：一般文書(shū)予以啟封，分送各部門；私人信件直接送收信人；分送各部門的文書(shū)若有差錯(cuò)，必須立即退回。4． 檔案的整理與保存：公司個(gè)人不得保存公司公文，凡參加會(huì)議帶回的文件，應(yīng)及時(shí)交行政部登記保管，調(diào)離公司的員工應(yīng)將文件和記錄本清理移交。5． 檔案的保存年限：（1） 永久保存重要的制度性規(guī)定；重要的契約書(shū)、協(xié)議書(shū)、登記注冊(cè)文書(shū)；重要的政府許可證件；有關(guān)公司的文書(shū)；決算書(shū)和其他重要的文書(shū)。（2） 保存10年的包括：請(qǐng)示審批提案文書(shū)；人事任命文書(shū)；資金工資與津貼有關(guān)文書(shū)；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬簿與會(huì)計(jì)分析報(bào)表以及永久保存以外的重要的文書(shū)。（3） 保存3年的，指不需要保存10年以上的文件，如食品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書(shū)，生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審核表，受理通知書(shū)，廠名變更申請(qǐng)、廠址變更申請(qǐng)、法人變更申請(qǐng)等。（4） 保存1年的檔案，指無(wú)關(guān)緊要或者臨時(shí)性文書(shū)。如果是調(diào)查報(bào)告則由所在部門主管負(fù)責(zé)確定保存年限。注意事項(xiàng)：（1） 重要的機(jī)密文件，一律存放在保險(xiǎn)柜或帶鎖的文件柜中；（2） 保存期滿及沒(méi)必要繼續(xù)保存的文書(shū)，經(jīng)主管決定，填寫(xiě)銷毀的理由和日期之后，予以銷毀。機(jī)要文書(shū)一律以焚燒的方式銷毀。任何個(gè)人不準(zhǔn)擅自銷毀文件，或以廢紙出售。（3） 不需立卷的文件材料逐件登記報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)銷毀；（4） 銷毀秘密級(jí)以上文件要進(jìn)行登記，有專人監(jiān)督，保證不丟失、不遺漏；（5） 如果職務(wù)或部門劃分發(fā)生變更或者做出調(diào)整，則必須在有關(guān)登記簿上注明變更與調(diào)整的理由，以及變更與調(diào)整后的結(jié)果；（6） 必須做好重要文書(shū)的借閱登記工作，并注明歸還日期。一切借閱都必須出具借閱證。6．檔案管理：（1） 檔案由辦公室保存，文件如有破損、參差不齊等情形，應(yīng)先補(bǔ)整、裁切、折疊，使其整齊劃一。（2） 檔案各級(jí)分類應(yīng)賦予統(tǒng)一名稱，其名稱應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，以充分表明檔案內(nèi)容性質(zhì)為原則，并且要有一定范疇，不能籠統(tǒng)含糊。（3） 檔案分類各級(jí)編號(hào)內(nèi)應(yīng)預(yù)留若干空檔，以備將來(lái)組織擴(kuò)大或業(yè)務(wù)增多時(shí)，隨時(shí)增補(bǔ)之用。（4） 檔案分類各級(jí)名稱及其代表數(shù)字一經(jīng)確定，不宜任意修改，如確有修改必要，應(yīng)事先（5） 審查討論，并擬定新舊檔案分類編號(hào)對(duì)照表，以免混淆。（6） 檔號(hào)以一案一號(hào)為原則，遇有一檔案件敘述數(shù)事或一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別，再編列檔號(hào)。（7） 檔號(hào)應(yīng)自左而右編列，右方裝訂的檔案，應(yīng)將檔號(hào)填寫(xiě)于案件首頁(yè)的上角；左方裝訂者xxxxxxxxx 文件編號(hào)SC/SC2015—18食品安全檔案管理制度頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第1頁(yè)則填寫(xiě)于右上角。（8） 檔夾的背脊應(yīng)標(biāo)明檔夾內(nèi)所含案件的分類編號(hào)及名稱，依規(guī)定辦理。（9） 檔案調(diào)閱管理：案卷不許借出，只在本企業(yè)內(nèi)借閱，借閱期限不得超過(guò)兩星期，到期必須歸還，如需再借應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)；借閱的檔案交還時(shí)必須當(dāng)面點(diǎn)清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞應(yīng)立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)；外單位借閱需經(jīng)總經(jīng)理同意，對(duì)摘抄的材料要進(jìn)行審查簽章。xx