【正文】 。（得分1分）是否完成原輔材料的采購、儲(chǔ)運(yùn)工作。（得分1分）對(duì)物資采購計(jì)劃是否提前編制，對(duì)掌握的物資信息是否保證合理庫存。（得分1分） 是否按化驗(yàn)室提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，是否對(duì)采購產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)。（得分1分）是否做好物資的倉儲(chǔ)管理工作，對(duì)原輔材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)受到損失。（得分1分）原材料的耗用及庫存情況每月上報(bào)一次，定期盤點(diǎn)向經(jīng)理報(bào)告。（得分1分）對(duì)物資的倉儲(chǔ)管理以及倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理是否到位。（得分1分）四、生產(chǎn)車間：考核對(duì)本車間生產(chǎn)過程的控制，對(duì)產(chǎn)品組織的有效性和安全性。（得分1分）考核對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的組織安排，考察各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。（得分2分）對(duì)各項(xiàng)管理制度工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，對(duì)車間工人嚴(yán)格操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)情況進(jìn)行考核。（得分2分）對(duì)本車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理是否按設(shè)備管理制度和檢修計(jì)劃，對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和檢修。（得分1分）考核對(duì)食品衛(wèi)生規(guī)范的貫徹情況、本車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個(gè)人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對(duì)有關(guān)人員衛(wèi)生安全教育情況。（得分2分） 考核車間的現(xiàn)場(chǎng)，原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，做好標(biāo)識(shí)。（得分1分）考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預(yù)防措施。（得分1分活動(dòng)記錄：采購質(zhì)量工作考核記錄生產(chǎn)車間質(zhì)量工作考核記錄銷售質(zhì)量工作考核記錄質(zhì)量管理工作考核記錄生產(chǎn)設(shè)備管理質(zhì)量工作考核記錄YHC SC2016018人員及檔案管理制度通過明確每一個(gè)崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷等具體事項(xiàng)，加強(qiáng)對(duì)人力資源的管理；另通過對(duì)檔案進(jìn)行控制和管理，確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有關(guān)場(chǎng)所均能獲得適用檔案資料的有效版本，特制定本制度。一、適用范圍 適用于本企業(yè)所有崗位人員的管理及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有檔案資料的管理。二、職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源的管理。各職能部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有檔案的收集、整理、編寫、整檔、入檔、保存。三、人力資源管理的工作程序崗位任職要求的確定：本企業(yè)對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的崗位確定職責(zé)，根據(jù)職責(zé)確定應(yīng)具備的能力作為任職要求，能力可由受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來決定。崗位人員任用的要求：質(zhì)量負(fù)責(zé)人任職要求，由經(jīng)理提出辦公室參與制訂，經(jīng)理批準(zhǔn)，科長以下人員的任職要求由質(zhì)量負(fù)責(zé)人參與制定，廠長批準(zhǔn)。崗位人員的技能考核與確認(rèn)：企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)和食品質(zhì)量安全知識(shí)。生產(chǎn)加工人員應(yīng)掌握相關(guān)技術(shù)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）并能熟練正確操作設(shè)備。崗位人員培訓(xùn)策劃的程序：各有關(guān)部門根據(jù)本部門培訓(xùn)的需要于每年年底填報(bào)下一年《培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交辦公室。辦公室每年年初根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和各有關(guān)部門的《培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)表》編制當(dāng)年的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，由總經(jīng)理審批后實(shí)施。如遇臨時(shí)性的培訓(xùn)，辦公室要及時(shí)協(xié)調(diào)有關(guān)部門，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。人員培訓(xùn)實(shí)施：a) 對(duì)高級(jí)管理人員可輪流派出參加質(zhì)量管理、企業(yè)管理等學(xué)習(xí)，由辦公室負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)并保存其培訓(xùn)檔案。b) 經(jīng)常派中層管理人員、班組長、參加上級(jí)主管部門舉辦的各種培訓(xùn)班，由辦公室負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)并保存其培訓(xùn)檔案。c) 對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)由技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé),進(jìn)行基本技能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等專業(yè)培訓(xùn)和資格考核，培訓(xùn)合格后方可上崗，由管理部保存其培訓(xùn)檔案。d) 對(duì)作業(yè)人員按培訓(xùn)計(jì)劃舉辦各類培訓(xùn)班，并結(jié)合實(shí)際操作，由管理部保存其培訓(xùn)檔案。e)辦公室對(duì)新入企業(yè)員工進(jìn)行系統(tǒng)的安全衛(wèi)生常識(shí)、質(zhì)量意識(shí)等方面的教育，并保存其培訓(xùn)檔案,建立《員工培訓(xùn)檔案》。f) 特殊工種人員上崗前應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書后方可上崗。g) 由辦公室組織有關(guān)部門對(duì)轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，并保存其培訓(xùn)檔案。培訓(xùn)方式：可以長期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考試或通過媒體等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)。人員培訓(xùn)評(píng)價(jià)：a) 對(duì)每批培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，合格者上崗；b) 需持證上崗人員必須取得舉辦單位頒發(fā)的合格證書方可上崗工作；c) 對(duì)特殊工種及質(zhì)量檢驗(yàn)人員培訓(xùn)后要進(jìn)行考核；d) 不合格者繼續(xù)培訓(xùn)，再次不合格者予以調(diào)離或辭退；e) 每次培訓(xùn)日期、內(nèi)容、人員、授課時(shí)數(shù)、成績都應(yīng)作詳細(xì)記錄；f) 個(gè)人自學(xué)，通過考試合格取得相應(yīng)的資格證書；g) 內(nèi)部聘任培訓(xùn)教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，內(nèi)聘或外聘教師均應(yīng)保持相關(guān)的人員檔案記錄；h) 本企業(yè)組織的員工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)要做好記錄；要進(jìn)行考試的要保留試卷；i) 培訓(xùn)后必須形成研修報(bào)告，將研修報(bào)告與獲得的證書一并交由辦公室保管。四、檔案管理工作程序檔案的分類本企業(yè)檔案管理分為以下幾類：a) 上級(jí)部門文件；b) 食品質(zhì)量安全管理制度匯編手冊(cè)；c) 確保對(duì)生產(chǎn)過程的有效運(yùn)行和控制所需的文件，例如：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、相關(guān)的法律法規(guī)外來文件；d) 其它文件，例如：流程圖、標(biāo)準(zhǔn)中雖未規(guī)定，但實(shí)際活動(dòng)中可能需要的文件；e) 生產(chǎn)設(shè)備資料，例如：設(shè)備圖紙、設(shè)備使用、安裝說明書、出廠合格證、設(shè)備驗(yàn)收單、設(shè)備臺(tái)帳等；f) 檢測(cè)設(shè)備資料，例如：設(shè)備使用、安裝說明書、設(shè)備驗(yàn)收單、合格證、檢定、校準(zhǔn)證書等；g) 人力資源資料；h) 所有的質(zhì)量記錄、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、設(shè)備清洗消毒記錄。檔案的管理、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、校準(zhǔn)樣品或其它電子媒體及其組合。，放置在干燥通風(fēng)處，要有防火設(shè)施，櫥柜鎖要牢固，房門要有防盜門。：a)技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)：上級(jí)部門文件、食品質(zhì)量安全管理制度匯編手冊(cè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程、相關(guān)的法律法規(guī)外來文件、流程圖、標(biāo)準(zhǔn)中雖未規(guī)定，但實(shí)際活動(dòng)中可能需要的文件、所有的質(zhì)量記錄的管理；b) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書資料的管理。c) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)：生產(chǎn)設(shè)備資料、檢測(cè)設(shè)備資料、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄及設(shè)備清洗消毒記錄的管理。d) 辦公室負(fù)責(zé)人力資源資料的管理。以上職能部門負(fù)責(zé)對(duì)歸檔的檔案資料進(jìn)行妥善保管，確保不丟失、損壞，未經(jīng)批準(zhǔn)其他人不得隨便翻閱、外借等。 外借的檔案資料要辦理借閱手續(xù)，要如期歸還。如期不還的辦公室負(fù)責(zé)追回。檔案保存期限、年限 長期保存的檔案資料有：上級(jí)部門文件，設(shè)備圖紙、設(shè)備使用、安裝說明書、設(shè)備驗(yàn)收單、人力資源資料、法律法規(guī)外來文件。 三年保存的檔案資料有：食品質(zhì)量安全管理制度匯編手冊(cè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程。質(zhì)量記錄、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、設(shè)備清洗消毒記錄等。檔案銷毀手續(xù)、技術(shù)資料、人力資源資料、質(zhì)量記錄、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、設(shè)備清洗消毒記錄等由生產(chǎn)技術(shù)科提出銷毀目錄，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。五、引用質(zhì)量記錄 培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄 員工培訓(xùn)檔案 YHC SC2016019從業(yè)人員健康檢查制度一、體檢加工人員每年進(jìn)行一次體檢，由辦公室負(fù)責(zé)組織，必要時(shí)做臨時(shí)體檢，新進(jìn)員工經(jīng)體檢合格后方可上崗。加工人員上崗前要參加崗前安全衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，能自覺遵守各項(xiàng)安全衛(wèi)生制度。凡患有下列疾病之一者應(yīng)調(diào)離食品加工崗位：a) 傳染性肝炎；b) 活動(dòng)性肺結(jié)核；c) 化膿性或滲出性皮膚??；d) 手有外傷者；e) 腸道傳染病或腸道傳染病帶菌者；f) 其它有礙食品衛(wèi)生的疾病。定期對(duì)員工進(jìn)行健康教育，凡發(fā)現(xiàn)有疾病或可能患有疾病者立即報(bào)告。企業(yè)每年進(jìn)行兩次衛(wèi)生知識(shí)教育和培訓(xùn)，新進(jìn)員工經(jīng)衛(wèi)生知識(shí)和更衣程序培訓(xùn)合格后方可上崗，并保存好培訓(xùn)記錄。企業(yè)建有員工健康檔案。二、糾正措施如果確定某加工人員有疾病的癥狀或帶有其他可能污染食品的傳染病菌應(yīng)立即讓其離開生產(chǎn)加工區(qū)域。若發(fā)現(xiàn)加工人員有外傷，則應(yīng)視情況重新分配任務(wù)或待傷愈后重新上崗。三、引用質(zhì)量記錄健康檔案表 YHC SC2016020 采購管理制度 為確保采購的物資符合規(guī)定的要求, 加強(qiáng)對(duì)供方的選擇、評(píng)定以及對(duì)企業(yè)物資采購過程的控制，特制定本制度。一、職責(zé)：供銷科、技術(shù)質(zhì)量科組織相關(guān)部門對(duì)相應(yīng)供方的選擇、評(píng)定；供銷科負(fù)責(zé)原材輔料的采購，技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備以及設(shè)備配件的采購；技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及配件進(jìn)行驗(yàn)證。二、管理辦法：供方的評(píng)價(jià)，技術(shù)質(zhì)量科根據(jù)所需設(shè)備和配件的要求分別對(duì)供方進(jìn)行考察和評(píng)價(jià)，填寫《供方考察報(bào)告》，考察和評(píng)價(jià)供方時(shí)，可采用以下方式：a) 體系認(rèn)證證書；b) 本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；c) 本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；e) 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。、小批量試用均合格的原輔料供方、能提供符合要求的設(shè)備及配件的供方經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方一覽表》。、技術(shù)質(zhì)量科對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立供方合同履行、產(chǎn)品驗(yàn)證和使用情況的記錄，作為對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)的依據(jù)。、技術(shù)質(zhì)量科每年對(duì)供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，填寫《供方綜合評(píng)價(jià)》，并依此重新編制《合格供方一覽表》。采購信息、生產(chǎn)計(jì)劃及原材料用量，由生產(chǎn)車間確認(rèn)后提報(bào)原料購入編制采購計(jì)劃，經(jīng)供銷科長審核后交經(jīng)理批準(zhǔn)。，供銷科長與供方簽訂合同或制作訂貨單，由經(jīng)理簽字確認(rèn)，組織實(shí)施。實(shí)際訂貨數(shù)量以訂貨單為準(zhǔn)。經(jīng)理不在時(shí)，口頭報(bào)告經(jīng)理后由供銷科長簽字確認(rèn)。 ，由供銷科長及時(shí)與供方協(xié)商，進(jìn)行撤銷或修改。采購實(shí)施，根據(jù)《合格供方一覽表》選擇供方進(jìn)行采購。，使用部門制訂采購要求，可由采購人員直接采購。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，由倉管員按照以下驗(yàn)證項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證：a)是否具有營業(yè)執(zhí)照以證明其生產(chǎn)資格；b)凡執(zhí)行企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，是否能提供其備案的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)文本，執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的是否能提供標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)；c)應(yīng)提供該批產(chǎn)品的有資質(zhì)的檢驗(yàn)部門的證明合格的檢驗(yàn)報(bào)告，或者提供有出廠檢驗(yàn)?zāi)芰Φ钠髽I(yè)的出廠檢驗(yàn)報(bào)告；d)采購產(chǎn)品屬國家實(shí)行生產(chǎn)許可證管理的，必須提供該產(chǎn)品企業(yè)取得的生產(chǎn)許可證復(fù)印件；e)驗(yàn)證采購產(chǎn)品的標(biāo)簽應(yīng)符合國家規(guī)定；f)驗(yàn)明貨物的外包裝與實(shí)物是否相符，貨物的包裝含量及感官質(zhì)量，貨物在運(yùn)輸過程中是否出現(xiàn)損壞等情況。，填寫《原輔材料檢驗(yàn)記錄》，同時(shí)填寫《原材輔料檢驗(yàn)通知單》通知技術(shù)質(zhì)量科進(jìn)行檢驗(yàn)。《原輔材料檢查基準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)倉管員存檔，倉管員對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。，按《倉庫管理方法》對(duì)入庫產(chǎn)品進(jìn)行管理。，執(zhí)行《不合格管理辦法》，由倉管員通知供銷科長與供方聯(lián)系予以處理。，對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供方應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品放行的方式。，應(yīng)自行檢驗(yàn)或送有資質(zhì)的檢驗(yàn)部門按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。、采購合同、訂貨單由供銷科長進(jìn)行保管、控制。采購檢驗(yàn)記錄由技術(shù)質(zhì)量科保存。三、質(zhì)量記錄供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)記錄表 合格供方名單 采購計(jì)劃 原材輔料檢驗(yàn)通知單 原輔料、包裝物質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單原材料出入庫記錄 YHC SC2016021供方業(yè)績?cè)u(píng)定準(zhǔn)則 一、體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證證書；二、企業(yè)供方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；三、企業(yè)對(duì)供方其他顧客的滿意程度；四、供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力；五、供方的財(cái)務(wù)狀況，服務(wù)和發(fā)展能力；六、新供方根據(jù)企業(yè)的技術(shù)要求提供少量樣品，企業(yè)技術(shù)質(zhì)量科對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證；七、提供有效期內(nèi)的食品生產(chǎn)許可證。（需發(fā)證企業(yè)）YHC SC2016022 原料驗(yàn)收管理制度為切實(shí)加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工所使用的原料的質(zhì)量安全管理，從產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程的源頭和前端嚴(yán)格把好產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)，制定本制度。供銷科長負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)收集產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、所有原材料標(biāo)準(zhǔn)以及國家法律法規(guī)有效文本，及時(shí)提供給相關(guān)管理人員和生產(chǎn)人員，組織開展培訓(xùn)，充分掌握原料進(jìn)貨把關(guān)要求。原料采購前，供銷科長要編制采購計(jì)劃，確定原料合格供方，查驗(yàn)供方的相關(guān)資質(zhì)，不具備資質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)的原料不得納入采購范圍，采購訂單要按照規(guī)定的程序報(bào)企業(yè)經(jīng)理審批后予以組織實(shí)施。由供銷科長向做首次交易的原料供方采購原料時(shí)，索取供貨企業(yè)的相關(guān)證件（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證。屬強(qiáng)制性認(rèn)證范圍的有效的強(qiáng)制性認(rèn)證證書、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上標(biāo)注的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)志、商標(biāo)和專利的有效證明文件，以及法律法規(guī)規(guī)定的其他有效證明文件。對(duì)來源渠道不清晰，提供不出上述有效證件的原料不得予以采購使用，對(duì)提供的證件與標(biāo)注不符合的原料不得予以采購使用。對(duì)長期購買的原料供方，要查驗(yàn)供貨企業(yè)和生產(chǎn)加工企業(yè)主體資格合法性證件的有效期，合法性證件超過有效期的原料不得予以采購使用。在購進(jìn)原料時(shí)，按批次向供貨單位或生產(chǎn)單位索取證明產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定，以及證明原料來源的票證，并保存復(fù)印件，作為質(zhì)量安全管理檔案予以妥善保管。倉管員對(duì)原料實(shí)物驗(yàn)收檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品來源渠道不明，所采購產(chǎn)品與采購計(jì)劃產(chǎn)品不符或?qū)偌倜皞瘟赢a(chǎn)品，原料不在有效的生產(chǎn)許可范圍產(chǎn)品之列，產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，實(shí)物運(yùn)輸過程中受到污染或損害，不得予以接收入庫，并及時(shí)報(bào)告供銷科長、經(jīng)理，由供銷科長與供方取得聯(lián)系溝通，予以調(diào)換或退還。原料實(shí)物驗(yàn)收檢查時(shí)，應(yīng)詳細(xì)做好驗(yàn)收檢查記錄，并納入質(zhì)量安全管理檔案予以妥善保管。YHC SC2016023 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度　為了加強(qiáng)食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，確保本企業(yè)按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動(dòng)，銷