【正文】 青州市億恒昌調(diào)味品有限公司食品質(zhì)量安全管理制度文件編號：YHC2016受控狀態(tài)：受控發(fā)放編號：編制劉正花2016年6月 18 日審核賈靈先2016年6月10日批準(zhǔn)徐傳奇2016年6月10日前 言為了保證產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，打造企業(yè)品牌，提高企業(yè)知名度、信譽(yù)度、美譽(yù)度，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實(shí)際情況編制此《食品質(zhì)量安全管理制度》。本制度具體闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是指導(dǎo)本企業(yè)建立并實(shí)施內(nèi)銷管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則；是本企業(yè)開展質(zhì)量活動，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，該文件的發(fā)布實(shí)施必將使我企業(yè)質(zhì)量管理再上一個(gè)新臺階。目 錄001 發(fā)布令 …………………………………………………5002質(zhì)量安全量方針、質(zhì)量目標(biāo)及考核……………………6003質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書………………………………………8004各部門負(fù)責(zé)人任命書……………………………………9005《食品質(zhì)量安全管理手冊》的管理規(guī)定………………10006質(zhì)量管理體系……………………………………………11007文件管理制度……………………………………………14008治理結(jié)構(gòu)圖………………………………………………18009各部門的質(zhì)量安全職責(zé)和權(quán)力義務(wù)……………………19010各級各類人員職責(zé)、權(quán)限和能力………………………24011不合格管理制度…………………………………………35012不合格的糾正及預(yù)防措施…………………………… 38013消費(fèi)者投訴受理制度……………………………………42014食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息收集制度……………………………46015不安全食品召回制度……………………………………47016質(zhì)量安全事故處置方案…………………………………50017質(zhì)量職責(zé)考核辦法………………………………………52018人員及檔案管理制度……………………………………56019從業(yè)人員健康檢查制度…………………………………61020采購管理制度……………………………………………62021供方業(yè)績評定準(zhǔn)則………………………………………65022原料驗(yàn)收管理制度………………………………………66023進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度………………………………………67024生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法……………………68025食品添加劑管理制度……………………………………71026產(chǎn)品防護(hù)管理制度………………………………………72027運(yùn)輸管理制度……………………………………………74028產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度…………………………………75029檢測設(shè)備管理制度………………………………………77030出廠檢驗(yàn)記錄制度………………………………………79031工廠廠區(qū)管理制度………………………………………81032生產(chǎn)車間管理制度………………………………………82033產(chǎn)品貯存管理制度…………………………………… 83034產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理制度……………………… 84035加工設(shè)備設(shè)施管理制度…………………………………85036化驗(yàn)室檢驗(yàn)管理辦法 ………………………………… 86037 委托檢驗(yàn)管理辦法…………………………………… 88038 防止交叉污染控制程序……………………………… 89YHC SC2016001發(fā)布令本食品質(zhì)量安全管理制度（以下簡稱制度）具體闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針目標(biāo)的措施，是指導(dǎo)本企業(yè)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則；是本企業(yè)開展質(zhì)量活動，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自 2016 年 3 月25日實(shí)施，本企業(yè)各部門、全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。青州市億恒昌調(diào)味品有限公司 經(jīng)理：徐傳奇2016年6月10日YHC SC2016002 質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)為不斷滿足顧客要求，保證本企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展，特制定本企業(yè)的質(zhì)量安全方針。質(zhì)量安全方針：以人為本，質(zhì)量第一，誠信為本，顧客至上。質(zhì)量安全目標(biāo)：產(chǎn)品質(zhì)量符合食品衛(wèi)生要求， ；市場占有率每年提高2％， 顧客信息處結(jié)率100％ ；產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98％ 以上，產(chǎn)品出廠合格率100％。為明確質(zhì)量安全目標(biāo)，現(xiàn)將質(zhì)量安全目標(biāo)分解到企業(yè)各部門，以便貫徹落實(shí)。企業(yè)各部門質(zhì)量安全目標(biāo)一、生產(chǎn)車間：工藝指標(biāo)合格率98％以上 。 設(shè)備完好率95％以上。以上指標(biāo)超1％獎當(dāng)日獎金的10％，每下降1％扣當(dāng)日獎金10％。二、供銷科： 供 應(yīng)：（1）按照采購計(jì)劃及時(shí)采購，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。 （2）主要原材料購進(jìn)合格率98％以上。銷 售：完成銷售計(jì)劃率99以上％ 。顧客信息處結(jié)率100％。超額以上指標(biāo)1％獎當(dāng)日獎金10％，下降1％扣10％。三、技術(shù)質(zhì)量科：（1）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)準(zhǔn)確率100％ 。（2）人員培訓(xùn)考核合格率達(dá)100％（3）超額以上指標(biāo)1％獎當(dāng)日獎金10％，下降1％扣10％。四、辦 公 室：（1） 文件定期發(fā)放回收做到100％ 。 （2）在用文件有效性率100％ 。（3）超額以上指標(biāo)1％獎當(dāng)日獎金10％，下降1％扣10％。YHC SC2016003 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為貫徹執(zhí)行《制度》，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)合格，滿足顧客要求，現(xiàn)任命徐傳奇為本企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)如下：負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持的組織工作。根據(jù)需要提出關(guān)于質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)建議和需求。確保在整個(gè)企業(yè)范圍內(nèi)提高各層次員工滿足顧客要求的意識，并提高其能力。就企業(yè)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量職責(zé)執(zhí)行。處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。確保本企業(yè)全體員工的工作技能、質(zhì)量意識得到不斷提升。青州市億恒昌調(diào)味品有限公司 經(jīng)理：徐傳奇2016年6月10日YHC SC2016004 各部門負(fù)責(zé)人任命書一、技術(shù)質(zhì)量科科長：賈靈先為貫徹執(zhí)行《制度》，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)合格，滿足顧客要求，現(xiàn)任命為本企業(yè)技術(shù)質(zhì)量科科長。二、生產(chǎn)車間主任：劉正花（一車間），劉正菊（二車間） 為貫徹執(zhí)行《制度》，保證生產(chǎn)有效運(yùn)行，充分滿足顧客要求，現(xiàn)任命為本企業(yè)生產(chǎn)車間主任。三、供銷科長：劉正軍為貫徹執(zhí)行《制度》，確保采購到優(yōu)質(zhì)原材料和進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，現(xiàn)任命為本企業(yè)供銷科長。五、辦公室主任： 王兆賓為貫徹執(zhí)行《制度》，確保企業(yè)人力資源的優(yōu)化管理，現(xiàn)任命為本企業(yè)辦公室主任。青州市億恒昌調(diào)味品有限公司 經(jīng)理：徐傳奇2016年6月10日YHC SC2016005 《食品質(zhì)量安全管理制度》的管理規(guī)定制度的編制：《制度》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況編制。《制度》報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。，不得將《制度》提供給本企業(yè)以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將手冊交還，由技術(shù)質(zhì)量科核收登記。 如本《制度》需向顧客提供，以證實(shí)有能力、穩(wěn)定的滿足顧客要求和法律法規(guī)要求時(shí)，可經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提供給顧客，由技術(shù)質(zhì)量科登記。《制度》需更改時(shí)，由職能部門提出申請，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改?！吨贫取犯臅r(shí)填寫更改頁，并將作廢頁同時(shí)收回集中銷毀，有關(guān)方法參照《文件管理制度》。，應(yīng)予以換版：a) 編寫制度所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)進(jìn)行重大修改；b) 國家政策和經(jīng)營環(huán)境變化；c) 企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大調(diào)整或質(zhì)量職能分配變動；d) 制度一次性修改過多，已影響使用。 換版的制度應(yīng)收回、銷毀、登記，填寫《文件記錄銷毀表》?！吨贫取返慕忉寵?quán)技術(shù)質(zhì)量科。YHC SC2016006質(zhì)量管理體系一、為了有效建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系本企業(yè)應(yīng)該做到：理解質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本企業(yè)的應(yīng)用。確定這些過程的順序和相互作用。確定為保證這些過程有效運(yùn)行和控制所需要的制度和措施。確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視。監(jiān)視、測量和分析這些過程。實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。二、本企業(yè)要組織有關(guān)職能部門或有關(guān)人員對客戶的要求和市場狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實(shí)際情況進(jìn)行分析。三、記錄控制程序：對記錄進(jìn)行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù))、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。各職能部門是質(zhì)量記錄的實(shí)施收集、整理與保管部門。質(zhì)量記錄要按格式、要求正確填寫，應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，標(biāo)明日期和記錄人姓名。質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需糾正誤碼應(yīng)劃線改后在上方加蓋修改人印章或簽字。記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)；還要為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容：A、標(biāo)識。單件記錄可用編號做標(biāo)識，歸檔的質(zhì)量記錄每卷應(yīng)有封面、目錄，記錄名稱等以便于檢索、快速查找。B、保存。記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。C、屬計(jì)算機(jī)單獨(dú)儲存的記錄要復(fù)制，以防原始記錄丟失。D、保護(hù)。各部門應(yīng)明確專人保管。E、保存期。一般的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存3年，特殊要求的記錄另定保存期。F、處置。對過期作廢的質(zhì)量記錄歸檔后經(jīng)辦公室審核，實(shí)施監(jiān)督銷毀。四、通過采取培訓(xùn)、宣傳或會議等形式向全體員工傳達(dá)滿足客戶及相關(guān)法律法規(guī)的重要性，并通過質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求將客戶的要求落實(shí)到有關(guān)部門。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹立和加強(qiáng)自身及員工的質(zhì)量意識，了解產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與本企業(yè)每一個(gè)員工對質(zhì)量認(rèn)識的緊密關(guān)系。五、企業(yè)成功取決于理解并滿足現(xiàn)有的及潛在客戶的需求和期望，總經(jīng)理必須遵循并向全體員工貫徹以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)服務(wù)客戶、使客戶滿意為最終目的。通過市場調(diào)查、預(yù)測或與客戶直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定客戶的需求和期望，包括對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。本企業(yè)內(nèi)部各層次應(yīng)及時(shí)對確定的客戶要求進(jìn)行溝通，并調(diào)配本企業(yè)整體資源予以滿足，應(yīng)對有特殊要求的客戶予以滿足。主動了解與客戶特殊要求有關(guān)的種類信息，理解客戶當(dāng)前和未來的需求，以滿足客戶特殊要求并爭取超越客戶期望。六、經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)與本企業(yè)總的宗旨相一致，相適應(yīng)。七、隨著企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境的變化。本企業(yè)的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，在對其變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，如：當(dāng)組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)整時(shí)，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整。當(dāng)管理范圍、市場結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化。當(dāng)設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、過程控制等均可能發(fā)生變化。上述情況都可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的變化，因此，在策劃和實(shí)施以及變更時(shí)，辦公室應(yīng)協(xié)助經(jīng)理采取與之相適應(yīng)的調(diào)整措施以確保質(zhì)量管理體系的完整。YHC SC2016007 文件管理制度為對指導(dǎo)和影響質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)施所涉及的各類文件（包括外來文件）進(jìn)行控制，確保其有效性和適宜性，并滿足使用需要，特制定本管理制度。一、定義 受控：具有明確發(fā)放范圍并且受更改控制。 非受控：發(fā)放范圍事先不確定并不受更改控制。二、職責(zé)《制度》由辦公室組織編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)控制管理。 各職能部門負(fù)責(zé)本職能范圍內(nèi)作業(yè)文件、技術(shù)文件和資料的編制和控制管理。三、工作程序 文件的分類本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件分為如下幾類：a) 《制度》；b) 作業(yè)文件和質(zhì)量環(huán)境記錄。本企業(yè)技術(shù)文件分為如下幾類：a) 內(nèi)部文件；b) 外部文件。文件的編制與審批，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。，由相關(guān)人員審核其適用性，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定采用的內(nèi)容。，批準(zhǔn)發(fā)布前必須經(jīng)所涉及部門負(fù)責(zé)人會簽確認(rèn)內(nèi)容。文件的發(fā)放，并且按規(guī)定的編號原則標(biāo)識，以便追溯?！段募l(fā)放范圍一覽表》發(fā)放?！段募l(fā)放范圍一覽表》根據(jù)文件使用對象確定發(fā)放范圍及數(shù)量，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。管理與控制，《制度》原稿交技術(shù)質(zhì)量科保管，技術(shù)文件和資料由原發(fā)文部門保管,各職能部門指定專人保管與本部門有關(guān)的文件和資料，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)任何人不得擅自外借和復(fù)印，如有丟失應(yīng)承擔(dān)泄密責(zé)任。，發(fā)放前由控制部門編號并加蓋“受控”狀態(tài)標(biāo)識，同時(shí)將發(fā)放情況記入《文件發(fā)放登記表》，各部門收到文件后填寫《收文登記表》。 “受控”文件持有者須妥善保管，不得隨意涂改、復(fù)印、外借，持有者調(diào)離該崗位時(shí)，文件控制部門應(yīng)將原發(fā)放“受控”文件收回。，各文件控制部門對“受控”文件進(jìn)行一次評審，以確定文件的有效性及是否需要更新。，使用人應(yīng)到文件發(fā)放管理部門辦理手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件仍沿用原文件的發(fā)放編號。，應(yīng)提交文件丟失書面報(bào)告，填寫《文件領(lǐng)用審批表》經(jīng)文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)應(yīng)給予新發(fā)放編號，原文件視為作廢文件，必要時(shí)，文件發(fā)放部門應(yīng)將作廢文件的發(fā)放編號通知有關(guān)部門，以防誤用。文件更改，質(zhì)量體系文件的更改依據(jù)評審質(zhì)量會議的結(jié)果進(jìn)行，