【正文】 浙江豪威客食品飲料有限公司 質(zhì)量安全管理制度編制 2013年11月06日審核 2013年11月08日批準 2013年11月08日控制性質(zhì) 受控 版本號/修改狀態(tài) A/0 20131108發(fā)布 20131108實施浙江豪威客食品飲料有限公司 發(fā)布浙江豪威客食品飲料有限公司目 錄文件編號文件名稱頁碼QS/HWK01任命書1QS/HWK02公司組織機構(gòu)圖2QS/HWK03公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標3QS/HWK04質(zhì)量安全管理制度4QS/HWK05不合格管理辦法7QS/HWK06不安全食品召回制度10QS/HWK07退貨品管理制度11QS/HWK08食品安全事故處置應(yīng)急方案 12QS/HWK09消費者投訴受理制度 14QS/HWK10人員要求及培訓要求15QS/HWK11人員衛(wèi)生管理制度17QS/HWK12文件管理制度18QS/HWK13采購及采購驗證管理制度20QS/HWK14生產(chǎn)過程控制管理制度22QS/HWK15生產(chǎn)過程控制管理考核辦法23QS/HWK16關(guān)鍵控制點管理辦法24QS/HWK17產(chǎn)品防護管理制度25QS/HWK18質(zhì)量檢驗管理制度26QS/HWK19計量器具管理制度27QS/HWK20過程檢驗管理制度29QS/HWK21出廠檢驗管理制度30QS/HWK22倉庫管理制度31QS/HWK23設(shè)備管理制度32QS/HWK24企業(yè)風險監(jiān)測與評估制度34QS/HWK25食品添加劑管理制度355 / 57 浙江豪威客食品飲料有限公司標題質(zhì)量管理任命書文件編號QS/HWK01頁 數(shù)第1頁質(zhì)量管理任命書根據(jù)公司目前生產(chǎn)、經(jīng)營狀況以及食品生產(chǎn)許可證實施細則要求和質(zhì)量管理體系要求，特對公司質(zhì)量管理人員做如下任命：總經(jīng)理：宗澤后質(zhì)量負責人：費建軍質(zhì)檢部經(jīng)理： 沈蕓生產(chǎn)部經(jīng)理： 費建軍銷售部經(jīng)理：費浙波采購部經(jīng)理：茹炬燁化驗員：徐瑤倉庫主管：丘雷行政部主管：董諄各質(zhì)量管理人員根據(jù)公司《質(zhì)量管理制度》所確定的職責和權(quán)限開展工作、履行職責。總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)對質(zhì)量有關(guān)部門和人員的職責、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。浙江豪威客食品飲料有限公司2013年11月08日 浙江豪威客食品飲料有限公司標題公司組織機構(gòu)文件編號QS/HWK03頁 數(shù)第2頁質(zhì)量負責人總經(jīng)理質(zhì)檢部生產(chǎn)部生產(chǎn)技術(shù)化驗室行政部銷售部采購部浙江豪威客食品飲料有限公司標題公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標文件編號QS/HWK03頁 數(shù)第3頁目的：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標為公司開展質(zhì)量管理工作的指導思想和目的。發(fā)布：質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準發(fā)布。要求：質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應(yīng)，使各級管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針，了解公司的宗旨和方向；公司的質(zhì)量方針還應(yīng)為質(zhì)量目標提供框架。質(zhì)量方針應(yīng)每年評審一次，評審的內(nèi)容是質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標的實施情況，以促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。，結(jié)合具體情況，建立質(zhì)量目標。質(zhì)量目標是對質(zhì)量方針的展開，也是公司所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。為確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，應(yīng)將目標分解到各過程或相關(guān)崗位。質(zhì)量目標應(yīng)盡可能量化，可考核，對持續(xù)改進的承諾體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則。經(jīng)公司上下反復討論，根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理要求，制定了質(zhì)量方針和目標，現(xiàn)予以頒布，望全體員工遵照執(zhí)行。質(zhì)量方針：安全第一、天然健康、質(zhì)量至上、顧客滿意質(zhì)量目標：（1）出廠產(chǎn)品合格率達到100%；（2）%；質(zhì)量目標分解序號部門目標考核頻率1質(zhì)檢部測設(shè)備按規(guī)定檢定，計量校準計劃完成率100%。1次/年錯檢、漏檢率為少于1次1次/季度2生產(chǎn)部加強生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，每季度進行1次工藝紀律檢查考核。1次/季度出廠產(chǎn)品合格率100%1次/月%1次/月加強對設(shè)施、環(huán)境及人員的衛(wèi)生檢查，每月進行1次。1次/月3采購部原輔料100%從合格供方采購1次/半年4行政部加強員工的培訓，培訓計劃的完成率100%。1次/年質(zhì)量管理文件100%受控1次/年浙江豪威客食品飲料有限公司標題質(zhì)量安全管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK04頁 數(shù)第4頁 質(zhì)量安全工作是企業(yè)管理的中心工作，公司領(lǐng)導必須重視質(zhì)量工作，設(shè)置質(zhì)量安全管理機構(gòu)，并明確其職責和權(quán)限。1 職責范圍： 總經(jīng)理主持全公司工作，負責設(shè)置質(zhì)量安全管理機構(gòu)，并明確其職責和權(quán)限。 質(zhì)量負責人全面負責公司質(zhì)量安全工作； 質(zhì)檢部負責質(zhì)量安全管理、質(zhì)量檢驗和計量管理工作。2 部門、人員崗位職責 總經(jīng)理職責和權(quán)限： （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章； （2）制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； （3）批準頒發(fā)質(zhì)量保證手冊； （4）設(shè)置組織機構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系； （5）為質(zhì)量管理體系的有效運行提供足夠的資源； （6）對公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負全責。 質(zhì)量負責人職責和權(quán)限： （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；（2）在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體負責公司質(zhì)量管理的日常工作，負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，負責質(zhì)量管理活動的計劃、組織、協(xié)調(diào)和指導，組織制定質(zhì)量保證手冊；（3）具體領(lǐng)導質(zhì)檢部工作；（4）向總經(jīng)理報告公司實施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及質(zhì)量管理體系所需做的改進。 部門職責和權(quán)限 質(zhì)檢部職責和權(quán)限：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；（2）在質(zhì)量負責人的領(lǐng)導下，具體負責質(zhì)量保證手冊的編制； （3）負責監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實施； （4）收集、分析和處理質(zhì)量信息； （5）組織開展群眾性質(zhì)量活動； （6）負責質(zhì)量檢驗工作； （7）負責計量管理工作；（8）完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。 生產(chǎn)部質(zhì)量職責、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；（2）負責編制生產(chǎn)計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后組織實施；浙江豪威客食品飲料有限公司標題質(zhì)量管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK04頁 數(shù)第5頁（3）負責技術(shù)工作，進行新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改進；（4）組織編制技術(shù)文件，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后組織實施；（5）負責監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況；（6）負責設(shè)備管理，確保設(shè)備完好；（7）負責生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收和標識；（8）負責工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理；（9）參與不合格品的評審；（10）完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。 采購部質(zhì)量職責、權(quán)限(1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；(2) 負責物資供應(yīng)工作，對進貨物資的質(zhì)量負責；負責組織結(jié)供方的評定工作；(3) 完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。、權(quán)限（1） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；（2）負責產(chǎn)品銷售工作，對產(chǎn)品銷售合同負責；（3）完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。 行政部質(zhì)量職責、權(quán)限(1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；(2) 負責公司日常事務(wù)、人事、財務(wù)、人員培訓考核工作；(3) 完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。 車間質(zhì)量職責、權(quán)限(1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；(2) 組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，按時完成生產(chǎn)任務(wù)；(3) 認真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)；認真執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量；(4) 對不能按時完成生產(chǎn)任務(wù)和出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負責；(5) 完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。 倉庫質(zhì)量職責、權(quán)限(1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；(2) 負責物資管理，做到賬物相符，先進先出；認真做好倉庫安全工作；(3) 完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。 有關(guān)人員質(zhì)量職責、權(quán)限 質(zhì)量管理員質(zhì)量職責、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；浙江豪威客食品飲料有限公司標題質(zhì)量安全管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK04頁 數(shù)第6頁（2）會同有關(guān)人員編制質(zhì)量保證手冊；（3）負責質(zhì)量方針目標、質(zhì)量保證手冊的宣貫；（4）負責質(zhì)量信息的收集、分析和反饋；（5）完成領(lǐng)導交辦的其它工作。 質(zhì)量檢驗員質(zhì)量職責、權(quán)限(1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定； （2）認真執(zhí)行技術(shù)標準，填寫原始記錄，出具檢驗報告； （3）嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按時完成檢驗任務(wù)； （4）對原始記錄和檢驗報告的真實性、準確性負責； （5）完成領(lǐng)導交辦的其它工作。 計量管理員質(zhì)量職責、權(quán)限 （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定； （2）負責計量管理工作，建立管理臺賬，統(tǒng)一管理檢測儀器設(shè)備、計量器具； （3）編制周期檢定計劃，組織量值溯源，按時送檢檢測儀器設(shè)備、計量器具；（4）編制檢測儀器設(shè)備、計量器具管理制度，并組織實施； （5）完成領(lǐng)導交辦的其它工作。 文件管理員質(zhì)量職責、權(quán)限 （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；（2）負責文件登記、編號、發(fā)放、收回、保存、管理工作；（3）對文件的現(xiàn)行有效性負責；（4）完成領(lǐng)導交辦的其它工作。 技術(shù)員質(zhì)量職責、權(quán)限 （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；（2）負責編制技術(shù)標準和有關(guān)技術(shù)文件； （3）負責及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題； （4）對技術(shù)標準和有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負責； （5）完成領(lǐng)導交辦的其它工作。 生產(chǎn)工人質(zhì)量職責、權(quán)限 （1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；（2）嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等技術(shù)文件，遵守工藝紀律，確保產(chǎn)品質(zhì)量； （3）對加工產(chǎn)品的質(zhì)量負責；(4) 完成領(lǐng)導交辦的其它工作。浙江豪威客食品飲料有限公司標題不合格管理辦法版本：A/O文件編號QS/HWK05頁 數(shù)第7頁一．目的為確保不合格原輔料不投入生產(chǎn)，不合格品不轉(zhuǎn)序和不出廠，潛在不安全產(chǎn)品不出廠清洗，特制訂本程序。二．適用范圍適用于進廠原輔料、半成品、成品以及客戶退貨品等各類不合格品及潛在不安全產(chǎn)品的處理。三．責任者1. 質(zhì)檢部負責原輔料和成品不合格品的判定，并跟蹤不合格品的處置結(jié)果；負責組織相關(guān)部門對成品不合格品進行評審、會簽、處置。2. 生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)過程中不合格品處置以及對不合格品進行返工；3. 采購部負責對采購原輔料不合格品處置。4. 銷售部負責根據(jù)發(fā)貨單對不合格成品的召回。4． 工作程序1. 原輔材料不合格品與潛在不安全品的控制 原輔料的緊急放行：入廠的原輔料因為特殊原因,不能馬上出結(jié)果而生產(chǎn)急需使用時,由生產(chǎn)班長填寫《原輔料緊急放行單》,由生產(chǎn)部主管審核,質(zhì)檢員部主管批準,原料庫方可放行。生產(chǎn)班長和現(xiàn)場質(zhì)檢員將生產(chǎn)產(chǎn)品隔離放置,原輔料檢驗員要關(guān)注該批原輔料的檢驗結(jié)果,若合格出具《來樣檢驗單》，給予放行,生產(chǎn)產(chǎn)品解除隔離,若不合格出具報告的同時要向主管匯報； 原料檢驗員檢驗原輔材料為不合格品時，出具《來樣檢驗單》，質(zhì)檢員主管簽字判定不合格，一式三份，一份送采購部，一份自留，一份原物料倉庫，采購部憑此單辦理退貨或拒收； 對生產(chǎn)中出現(xiàn)的原輔材料不合格品，原輔料檢驗員進行驗證后，開具《產(chǎn)品扣留單》生產(chǎn)車間退回原料庫，原料庫保管員進行記錄、標識、隔離，通