【正文】 浙江豪威客食品飲料有限公司 質量安全管理制度編制 2013年11月06日審核 2013年11月08日批準 2013年11月08日控制性質 受控 版本號/修改狀態(tài) A/0 20131108發(fā)布 20131108實施浙江豪威客食品飲料有限公司 發(fā)布浙江豪威客食品飲料有限公司目 錄文件編號文件名稱頁碼QS/HWK01任命書1QS/HWK02公司組織機構圖2QS/HWK03公司質量方針、質量目標3QS/HWK04質量安全管理制度4QS/HWK05不合格管理辦法7QS/HWK06不安全食品召回制度10QS/HWK07退貨品管理制度11QS/HWK08食品安全事故處置應急方案 12QS/HWK09消費者投訴受理制度 14QS/HWK10人員要求及培訓要求15QS/HWK11人員衛(wèi)生管理制度17QS/HWK12文件管理制度18QS/HWK13采購及采購驗證管理制度20QS/HWK14生產過程控制管理制度22QS/HWK15生產過程控制管理考核辦法23QS/HWK16關鍵控制點管理辦法24QS/HWK17產品防護管理制度25QS/HWK18質量檢驗管理制度26QS/HWK19計量器具管理制度27QS/HWK20過程檢驗管理制度29QS/HWK21出廠檢驗管理制度30QS/HWK22倉庫管理制度31QS/HWK23設備管理制度32QS/HWK24企業(yè)風險監(jiān)測與評估制度34QS/HWK25食品添加劑管理制度355 / 57 浙江豪威客食品飲料有限公司標題質量管理任命書文件編號QS/HWK01頁 數(shù)第1頁質量管理任命書根據公司目前生產、經營狀況以及食品生產許可證實施細則要求和質量管理體系要求，特對公司質量管理人員做如下任命：總經理：宗澤后質量負責人：費建軍質檢部經理： 沈蕓生產部經理： 費建軍銷售部經理：費浙波采購部經理：茹炬燁化驗員：徐瑤倉庫主管：丘雷行政部主管：董諄各質量管理人員根據公司《質量管理制度》所確定的職責和權限開展工作、履行職責?？偨浝響_保公司內對質量有關部門和人員的職責、權限及其相互關系得到規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。浙江豪威客食品飲料有限公司2013年11月08日 浙江豪威客食品飲料有限公司標題公司組織機構文件編號QS/HWK03頁 數(shù)第2頁質量負責人總經理質檢部生產部生產技術化驗室行政部銷售部采購部浙江豪威客食品飲料有限公司標題公司質量方針、質量目標文件編號QS/HWK03頁 數(shù)第3頁目的：質量方針和質量目標為公司開展質量管理工作的指導思想和目的。發(fā)布：質量方針由總經理批準發(fā)布。要求：質量方針與公司的宗旨相適應，使各級管理人員和全體員工理解質量方針，了解公司的宗旨和方向；公司的質量方針還應為質量目標提供框架。質量方針應每年評審一次，評審的內容是質量方針的持續(xù)適宜性和質量目標的實施情況，以促進質量管理體系的持續(xù)改進。，結合具體情況，建立質量目標。質量目標是對質量方針的展開，也是公司所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務。為確保質量目標的實現(xiàn)，應將目標分解到各過程或相關崗位。質量目標應盡可能量化，可考核，對持續(xù)改進的承諾體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則。經公司上下反復討論，根據公司產品生產質量管理要求，制定了質量方針和目標，現(xiàn)予以頒布，望全體員工遵照執(zhí)行。質量方針：安全第一、天然健康、質量至上、顧客滿意質量目標：（1）出廠產品合格率達到100%；（2）%；質量目標分解序號部門目標考核頻率1質檢部測設備按規(guī)定檢定，計量校準計劃完成率100%。1次/年錯檢、漏檢率為少于1次1次/季度2生產部加強生產過程質量控制，每季度進行1次工藝紀律檢查考核。1次/季度出廠產品合格率100%1次/月%1次/月加強對設施、環(huán)境及人員的衛(wèi)生檢查，每月進行1次。1次/月3采購部原輔料100%從合格供方采購1次/半年4行政部加強員工的培訓，培訓計劃的完成率100%。1次/年質量管理文件100%受控1次/年浙江豪威客食品飲料有限公司標題質量安全管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK04頁 數(shù)第4頁 質量安全工作是企業(yè)管理的中心工作，公司領導必須重視質量工作，設置質量安全管理機構，并明確其職責和權限。1 職責范圍： 總經理主持全公司工作，負責設置質量安全管理機構，并明確其職責和權限。 質量負責人全面負責公司質量安全工作； 質檢部負責質量安全管理、質量檢驗和計量管理工作。2 部門、人員崗位職責 總經理職責和權限： （1）貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章； （2）制定頒發(fā)質量方針和質量目標； （3）批準頒發(fā)質量保證手冊； （4）設置組織機構，任命有關人員，并規(guī)定其職責、權限和相互關系； （5）為質量管理體系的有效運行提供足夠的資源； （6）對公司最終產品質量負全責。 質量負責人職責和權限： （1）貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關規(guī)定；（2）在總經理的領導下，具體負責公司質量管理的日常工作，負責質量管理體系的建立、實施和保持，負責質量管理活動的計劃、組織、協(xié)調和指導，組織制定質量保證手冊；（3）具體領導質檢部工作；（4）向總經理報告公司實施質量管理體系所取得的業(yè)績，以及質量管理體系所需做的改進。 部門職責和權限 質檢部職責和權限：（1）貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關規(guī)定；（2）在質量負責人的領導下，具體負責質量保證手冊的編制； （3）負責監(jiān)督、檢查質量控制和質量職能的實施； （4）收集、分析和處理質量信息； （5）組織開展群眾性質量活動； （6）負責質量檢驗工作； （7）負責計量管理工作；（8）完成公司領導交辦的其它工作。 生產部質量職責、權限（1）貫徹執(zhí)行國家質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關規(guī)定；（2）負責編制生產計劃，經公司領導批準后組織實施；浙江豪威客食品飲料有限公司標題質量管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK04頁 數(shù)第5頁（3）負責技術工作，進行新產品開發(fā)和老產品改進；（4）組織編制技術文件，經公司領導批準后組織實施；（5）負責監(jiān)督、檢查、考核文明生產和安全生產情況；（6）負責設備管理，確保設備完好；（7）負責生產設備的安裝、調試、驗收和標識；（8）負責工序管理，生產過程環(huán)境管理；（9）參與不合格品的評審；（10）完成公司領導交辦的其它工作。 采購部質量職責、權限(1) 貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；(2) 負責物資供應工作，對進貨物資的質量負責；負責組織結供方的評定工作；(3) 完成公司領導交辦的其它工作。、權限（1） 貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；（2）負責產品銷售工作，對產品銷售合同負責；（3）完成公司領導交辦的其它工作。 行政部質量職責、權限(1) 貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；(2) 負責公司日常事務、人事、財務、人員培訓考核工作；(3) 完成公司領導交辦的其它工作。 車間質量職責、權限(1) 貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關規(guī)定；(2) 組織好均衡生產和文明生產，按時完成生產任務；(3) 認真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好安全生產；認真執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產品質量；(4) 對不能按時完成生產任務和出現(xiàn)重大質量事故負責；(5) 完成公司領導交辦的其它工作。 倉庫質量職責、權限(1) 貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關規(guī)定；(2) 負責物資管理，做到賬物相符，先進先出；認真做好倉庫安全工作；(3) 完成公司領導交辦的其它工作。 有關人員質量職責、權限 質量管理員質量職責、權限（1）貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關規(guī)定；浙江豪威客食品飲料有限公司標題質量安全管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK04頁 數(shù)第6頁（2）會同有關人員編制質量保證手冊；（3）負責質量方針目標、質量保證手冊的宣貫；（4）負責質量信息的收集、分析和反饋；（5）完成領導交辦的其它工作。 質量檢驗員質量職責、權限(1) 貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定； （2）認真執(zhí)行技術標準，填寫原始記錄，出具檢驗報告； （3）嚴把產品質量關，按時完成檢驗任務； （4）對原始記錄和檢驗報告的真實性、準確性負責； （5）完成領導交辦的其它工作。 計量管理員質量職責、權限 （1）貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關規(guī)定； （2）負責計量管理工作，建立管理臺賬，統(tǒng)一管理檢測儀器設備、計量器具； （3）編制周期檢定計劃，組織量值溯源，按時送檢檢測儀器設備、計量器具；（4）編制檢測儀器設備、計量器具管理制度，并組織實施； （5）完成領導交辦的其它工作。 文件管理員質量職責、權限 （1）貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；（2）負責文件登記、編號、發(fā)放、收回、保存、管理工作；（3）對文件的現(xiàn)行有效性負責；（4）完成領導交辦的其它工作。 技術員質量職責、權限 （1）貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關規(guī)定；（2）負責編制技術標準和有關技術文件； （3）負責及時解決生產過程中出現(xiàn)的技術問題； （4）對技術標準和有關技術文件的質量負責； （5）完成領導交辦的其它工作。 生產工人質量職責、權限 （1）貫徹執(zhí)行國家質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關規(guī)定；（2）嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等技術文件，遵守工藝紀律，確保產品質量； （3）對加工產品的質量負責；(4) 完成領導交辦的其它工作。浙江豪威客食品飲料有限公司標題不合格管理辦法版本：A/O文件編號QS/HWK05頁 數(shù)第7頁一．目的為確保不合格原輔料不投入生產，不合格品不轉序和不出廠，潛在不安全產品不出廠清洗，特制訂本程序。二．適用范圍適用于進廠原輔料、半成品、成品以及客戶退貨品等各類不合格品及潛在不安全產品的處理。三．責任者1. 質檢部負責原輔料和成品不合格品的判定，并跟蹤不合格品的處置結果；負責組織相關部門對成品不合格品進行評審、會簽、處置。2. 生產部負責對生產過程中不合格品處置以及對不合格品進行返工；3. 采購部負責對采購原輔料不合格品處置。4. 銷售部負責根據發(fā)貨單對不合格成品的召回。4． 工作程序1. 原輔材料不合格品與潛在不安全品的控制 原輔料的緊急放行：入廠的原輔料因為特殊原因,不能馬上出結果而生產急需使用時,由生產班長填寫《原輔料緊急放行單》,由生產部主管審核,質檢員部主管批準,原料庫方可放行。生產班長和現(xiàn)場質檢員將生產產品隔離放置,原輔料檢驗員要關注該批原輔料的檢驗結果,若合格出具《來樣檢驗單》，給予放行,生產產品解除隔離,若不合格出具報告的同時要向主管匯報； 原料檢驗員檢驗原輔材料為不合格品時，出具《來樣檢驗單》，質檢員主管簽字判定不合格，一式三份，一份送采購部，一份自留，一份原物料倉庫，采購部憑此單辦理退貨或拒收； 對生產中出現(xiàn)的原輔材料不合格品，原輔料檢驗員進行驗證后，開具《產品扣留單》生產車間退回原料庫，原料庫保管員進行記錄、標識、隔離，通