【正文】 1 / 48XXXX 有限公司質(zhì) 量 管 理 制 度起草人 審核人 批準(zhǔn)人部門 生產(chǎn)技術(shù)部 辦公室 生產(chǎn)副總 公司總經(jīng)理簽名日期發(fā)布日期： 年 月 日 實(shí)施日期： 年 月 日2 / 48目 錄第一章 質(zhì)量管理制度 ......................................................................................................................3第一節(jié) 工藝管理制度 ......................................................................................................................3第二節(jié) 質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲辦法 ..............................................................................................................4第三節(jié) 公司引用的技術(shù)文件 ............................................................................................................7第四節(jié) 技術(shù)文件管理制度 ................................................................................................................9第五節(jié) 化驗(yàn)室管理制度 ..................................................................................................................10第六節(jié) 檢驗(yàn)管理制度 ....................................................................................................................11第七節(jié) 檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度 ......................................................................................................12第八節(jié) 供銷管理制度 ....................................................................................................................14第九節(jié) 原料采購(gòu)驗(yàn)收制度 ............................................................................................................16第十節(jié) 原材料接收或拒收審批制度 ............................................................................................16第十一節(jié) 原料入廠檢驗(yàn)規(guī)程 ..........................................................................................................16第十二節(jié) 生產(chǎn)過(guò) 程質(zhì)量管理制度 ..................................................................................................17第十三節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)控制 ..............................................................................................18第十四節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)規(guī)則 ......................................................................................22第十五節(jié) 工藝考核 辦法 ..................................................................................................................30第十六節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程不合格管理制度 ..............................................................................................31第十七節(jié) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理制度 ..........................................................................................................32第十八節(jié) 成品檢驗(yàn)管理制度 ........................................................................................................33第十九節(jié) 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)程 ..........................................................................................................33第二十節(jié) 不合格品管理制度 ........................................................................................................34第二十一節(jié) 不合格品處理方法 ....................................................................................................35第二十二節(jié) 糾正、預(yù)防措施管理制度 ........................................................................................363 / 48第二十三節(jié) 安全文明生產(chǎn)制度 ....................................................................................................37第二十四節(jié) 職工教育培訓(xùn)制度 ....................................................................................................38第二十五節(jié) 個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) ....................................................................................39第二十六節(jié) 留樣管理制度 ..............................................................................................................41第二章 設(shè)備管理 ............................................................................................................................43第一節(jié) 設(shè)備設(shè)施管理制度 ............................................................................................................43第二節(jié) 設(shè)備巡檢管理制度 ............................................................................................................45第三節(jié) 設(shè)備交接班管理制度 ........................................................................................................47第四節(jié) 設(shè)備事故管理制度 ..............................................................................................................47第一章 質(zhì)量管理制度第一節(jié) 工藝管理制度1 范圍 本制度規(guī)定了車間生產(chǎn)工藝管理的職責(zé)、崗位工藝操作規(guī)程、生產(chǎn)過(guò)程管理、工藝事故的管理、工藝質(zhì)量記錄管理等，適用于車間化工生產(chǎn)活動(dòng)中的工藝管理。2 職責(zé)4 / 48 工藝管理由生產(chǎn)技術(shù)部管理，其他部門配合，生產(chǎn)副總主管。 生產(chǎn)車間嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，車間主任對(duì)車間工藝管理負(fù)責(zé)。 對(duì)生產(chǎn)中工藝異常問(wèn)題，由質(zhì)量技術(shù)部和車間共同進(jìn)行分析，提出整改意見(jiàn)，車間進(jìn)行實(shí)施，鼓勵(lì)車間為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗所進(jìn)行的技改活動(dòng)。 生產(chǎn)操作人員對(duì)工藝文件(崗位操作法、崗位責(zé)任制等)熟練程度，要求達(dá)到工藝操作標(biāo)準(zhǔn)要求。 生產(chǎn)操作人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝流程熟練，要求達(dá)到工藝操作標(biāo)準(zhǔn)。 巡回檢查制執(zhí)行情況要求符合化工操作通用管理標(biāo)準(zhǔn)。3 崗位工藝操作規(guī)程 車間各崗位都應(yīng)有崗位工藝操作規(guī)程。 對(duì)原產(chǎn)品崗位工藝操作規(guī)程的修改由生產(chǎn)技術(shù)部組織，車間主任配合。4 生產(chǎn)過(guò)程管理 生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行管理，對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)不合格品時(shí)由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)查找原因，由生產(chǎn)車間進(jìn)行跟蹤落實(shí)。 對(duì)生產(chǎn)中的不合格情況，車間應(yīng)查明原因，并制定有效糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量技術(shù)部為糾正和預(yù)防措施的管理部門。 關(guān)鍵過(guò)程管理 關(guān)鍵過(guò)程是指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的過(guò)程。 質(zhì)量不穩(wěn)定在必要時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)置關(guān)鍵過(guò)程，由車間對(duì)工藝參數(shù)實(shí)行連續(xù)監(jiān)控，車間定期對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。5 工藝事故的管理 公司或車間應(yīng)編制事故應(yīng)急預(yù)案。 事故處理應(yīng)遵循四不放過(guò)原則：事故原因查不清不放過(guò)；群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)；沒(méi)有整改措施不放過(guò)；責(zé)任者沒(méi)有受到處罰不放過(guò)。 事故一旦放生，應(yīng)立即電告公司值班及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并組織補(bǔ)救。6 工藝質(zhì)量記錄管理 工藝記錄主要包括崗位操作記錄、生產(chǎn)交接班記錄、巡回檢查記錄等。 工藝質(zhì)量記錄要求真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、無(wú)超前和滯后現(xiàn)象。5 / 48第二節(jié) 質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲辦法，寫出自查報(bào)告，上報(bào)考核領(lǐng)導(dǎo)小組。，重點(diǎn)是自查中存在的問(wèn)題是否屬實(shí)，對(duì)自查中的問(wèn)題是否采取了整改措施。，每季度考核一次，滿分 100 分，低于 80 分為不及格。 80 分的，每低 1 分，扣除部門全年獎(jiǎng)金的 1%；高于 80 分的，獎(jiǎng)勵(lì)全年資金的 1%。，經(jīng)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)議總，總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部執(zhí)行兌現(xiàn)。表 1：公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核記錄質(zhì)量管理目標(biāo) 實(shí)際完成情況 結(jié)論出廠產(chǎn)品數(shù)出廠產(chǎn)品合格率 100％合格數(shù)主要設(shè)備完好率 100％ 設(shè)備完好率顧客滿意度≧96％ 綜合滿意度考核人： 日期：表 2：各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核記錄部門 目標(biāo) 完成情況 結(jié)論 考核人 日期質(zhì)量技術(shù)部嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的檢驗(yàn)，未嚴(yán)格檢驗(yàn)者扣 15 分；加強(qiáng)計(jì)量器具和設(shè)備的管理，未進(jìn)行管理者扣 10 分；6 / 48加強(qiáng)化驗(yàn)室人員的考核，提高人員素質(zhì)保證檢驗(yàn)水平，未進(jìn)行化驗(yàn)員考核扣 10 分；行使質(zhì)量一票否決權(quán)，保證出廠產(chǎn)品合格率 100%，未按要求扣 10 分；產(chǎn)品漏檢率為 0。未按要求扣 5 分；出廠產(chǎn)品合格率 100%。未按要求扣50 分。綜合辦公室 公司環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)保證無(wú)污染物、清潔干凈無(wú)積水。未按要求扣 20 分2 、后勤保證及時(shí)，未按要求扣 10 分3 、文件管理無(wú)漏洞，未按要求扣 10分上崗人員培訓(xùn)合格率 100%，未培訓(xùn)扣 20 分質(zhì)量目標(biāo)嚴(yán)格考核，位嚴(yán)格考核扣50 分。供銷部1 、嚴(yán)格原，輔材料采購(gòu)制度，保證采購(gòu)制度，保證采購(gòu)原，輔材料檢驗(yàn)證合格率 100%，未按要求扣 20 分；顧客投訴率為 0，顧客滿意度 98%以上。未按要求扣 10 分；供應(yīng)及時(shí)，保證銷售合同履行率100%。未按要求扣 10 分；銷售產(chǎn)品保證是經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，未按要求扣 20 分；作好顧客的回訪工作盡量保證顧客滿意，未按要求扣 20 分；加強(qiáng)裝卸和運(yùn)輸?shù)墓芾?，保證產(chǎn)品7 / 48安全送達(dá)顧客手中，未按要求扣 20 分。安全部杜絕重傷及重傷以上事故，發(fā)生未遂事件扣 10 分，發(fā)生人員受傷事故扣30 分，