【正文】 律不予退換2. 退貨產(chǎn)品應(yīng)包裝完好，不得有磕碰和破損現(xiàn)象，如出現(xiàn)上述情況，質(zhì)檢人員將以文件形式進(jìn)行反饋。5. 品召回后，質(zhì)檢部對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，必要時(shí)送專業(yè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。4. 召回辦法：：在發(fā)生以上情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)。二級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安全食品的召回。5. 其它不合格品的處置倉(cāng)庫(kù)保管員搬運(yùn)過(guò)程中所造成的不合格品，倉(cāng)庫(kù)自行處理；在進(jìn)行巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，需經(jīng)質(zhì)檢部重檢，在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出(返工、降級(jí)、報(bào)廢等)處理決定，交相關(guān)部門執(zhí)行。 銷售部依據(jù)決定負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。 合同沒(méi)規(guī)定的按以下程序執(zhí)行，質(zhì)檢員部發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)需盡快書面通知銷售部，并由銷售部與顧客聯(lián)系，封存不合格產(chǎn)品。4. 與顧客相關(guān)的不合格品處置 對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，發(fā)生不合格現(xiàn)象時(shí)，需及時(shí)與顧客聯(lián)系，雙方共同協(xié)商處理。；，應(yīng)對(duì)前后產(chǎn)品進(jìn)行追溯、隔離，并填寫《產(chǎn)品扣留單》通知成品庫(kù)將相應(yīng)時(shí)間段產(chǎn)品隔離，并加大取樣量進(jìn)行復(fù)測(cè)，必要時(shí)由生產(chǎn)部門組織人員逐箱檢驗(yàn)，當(dāng)確認(rèn)為不合格品時(shí)，當(dāng)確認(rèn)為不合格品時(shí)，由質(zhì)檢員填寫《不合格品處理單》，質(zhì)檢員部和生產(chǎn)部會(huì)簽后，作出報(bào)廢、返工或降級(jí)處理意見。2. 過(guò)程中的不合格質(zhì)檢員制：如貼/套標(biāo)不良，噴碼不清，灌裝量不足等；：如旋蓋不良、嚴(yán)重變形、漏液、內(nèi)容物嚴(yán)重變質(zhì)、關(guān)鍵控制點(diǎn)檢測(cè)數(shù)值超出QCP限值的范圍時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品；：檢測(cè)數(shù)值超出操作限值的范圍，但還在關(guān)鍵限值的范圍之內(nèi)時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品；或不符合操作性前提方案時(shí)生產(chǎn)出的產(chǎn)品。4. 銷售部負(fù)責(zé)根據(jù)發(fā)貨單對(duì)不合格成品的召回。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題不合格管理辦法版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK05頁(yè) 數(shù)第7頁(yè)一．目的為確保不合格原輔料不投入生產(chǎn)，不合格品不轉(zhuǎn)序和不出廠，潛在不安全產(chǎn)品不出廠清洗，特制訂本程序。 計(jì)量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定； （2）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，建立管理臺(tái)賬，統(tǒng)一管理檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具； （3）編制周期檢定計(jì)劃，組織量值溯源，按時(shí)送檢檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具；（4）編制檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具管理制度，并組織實(shí)施； （5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 車間質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限(1) 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；(2) 組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；(3) 認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)；認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量；(4) 對(duì)不能按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)和出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；(5) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 生產(chǎn)部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題質(zhì)量管理制度版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK04頁(yè) 數(shù)第5頁(yè)（3）負(fù)責(zé)技術(shù)工作，進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改進(jìn)；（4）組織編制技術(shù)文件，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況；（6）負(fù)責(zé)設(shè)備管理，確保設(shè)備完好；（7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)；（8）負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境管理；（9）參與不合格品的評(píng)審；（10）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全工作； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理、質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量管理工作。1次/季度出廠產(chǎn)品合格率100%1次/月%1次/月加強(qiáng)對(duì)設(shè)施、環(huán)境及人員的衛(wèi)生檢查，每月進(jìn)行1次。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能量化，可考核，對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則。質(zhì)量方針應(yīng)每年評(píng)審一次，評(píng)審的內(nèi)容是質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量有關(guān)部門和人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。浙江豪威客食品飲料有限公司2013年11月08日 浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題公司組織機(jī)構(gòu)文件編號(hào)QS/HWK03頁(yè) 數(shù)第2頁(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人總經(jīng)理質(zhì)檢部生產(chǎn)部生產(chǎn)技術(shù)化驗(yàn)室行政部銷售部采購(gòu)部浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)文件編號(hào)QS/HWK03頁(yè) 數(shù)第3頁(yè)目的：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為公司開展質(zhì)量管理工作的指導(dǎo)思想和目的。，結(jié)合具體情況，建立質(zhì)量目標(biāo)。經(jīng)公司上下反復(fù)討論，根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理要求，制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)，現(xiàn)予以頒布，望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。1次/月3采購(gòu)部原輔料100%從合格供方采購(gòu)1次/半年4行政部加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，培訓(xùn)計(jì)劃的完成率100%。2 部門、人員崗位職責(zé) 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限： （1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章； （2）制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （3）批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量保證手冊(cè)； （4）設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； （5）為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供足夠的資源； （6）對(duì)公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 采購(gòu)部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限(1) 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；(2) 負(fù)責(zé)物資供應(yīng)工作，對(duì)進(jìn)貨物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)組織結(jié)供方的評(píng)定工作；(3) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限(1) 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；(2) 負(fù)責(zé)物資管理，做到賬物相符，先進(jìn)先出；認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全工作；(3) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 文件管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)文件登記、編號(hào)、發(fā)放、收回、保存、管理工作；（3）對(duì)文件的現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)；（4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。二．適用范圍適用于進(jìn)廠原輔料、半成品、成品以及客戶退貨品等各類不合格品及潛在不安全產(chǎn)品的處理。4． 工作程序1. 原輔材料不合格品與潛在不安全品的控制 原輔料的緊急放行：入廠的原輔料因?yàn)樘厥庠?不能馬上出結(jié)果而生產(chǎn)急需使用時(shí),由生產(chǎn)班長(zhǎng)填寫《原輔料緊急放行單》,由生產(chǎn)部主管審核,質(zhì)檢員部主管批準(zhǔn),原料庫(kù)方可放行。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題不合格管理辦法版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK05頁(yè) 數(shù)第8頁(yè)，撿出后立即進(jìn)行返工處理（如日期打碼不清晰、套標(biāo)不良等）； 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，及時(shí)將產(chǎn)品撿出，單獨(dú)存放。3. 微生物檢測(cè)的不合格品控制，應(yīng)追溯確定不合格范圍，填寫《產(chǎn)品扣留單》判定不合格，并加大取樣量進(jìn)行復(fù)檢。 對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)(可能)不合格時(shí)：必要時(shí)由各地銷售部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題不合格管理辦法版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK05頁(yè) 數(shù)第9頁(yè)六. 相關(guān)記錄《不合格品處理單》《成品狀態(tài)轉(zhuǎn)移單》《庫(kù)存產(chǎn)品停止出庫(kù)單》《管制品轉(zhuǎn)良通知單》《產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單》《管制品匯總表》《產(chǎn)品扣留單》浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題 不安全食品召回制度版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK06頁(yè) 數(shù)第10頁(yè)不安全食品召回制度目的：為及時(shí)有效地減少不安全食品的影響，維護(hù)我公司的形象，制定本制度。三級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度輕微的，含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品。質(zhì)量小組應(yīng)立即啟動(dòng)緊急情況預(yù)案，評(píng)估不合格產(chǎn)品危害及風(fēng)險(xiǎn)，確定召回級(jí)別，通知各部門，整理召回產(chǎn)品所用原料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售等相關(guān)信息，制定召回計(jì)劃。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定責(zé)任歸屬。3. 退貨產(chǎn)品必須是我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，如收到其他公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，質(zhì)檢人員將以文件形式進(jìn)行反饋。9. 品管員將把退還品結(jié)果以書面形式通知庫(kù)管人員、退還品處理人員，然后進(jìn)行退換品處理。，質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)不合格，質(zhì)檢人員通知庫(kù)管、采購(gòu)，庫(kù)管人員把相應(yīng)原材料放入退貨區(qū)域。，保存2年。 總經(jīng)理承擔(dān)響應(yīng)的責(zé)任。可考慮的應(yīng)對(duì)措施包括：a) 突然停水：停止在本企業(yè)的作業(yè)，隔離未完成制作的原料。災(zāi)后應(yīng)確?；馂?zāi)原因已經(jīng)完全消除。e) 突然停電：停電將影響冷藏設(shè)備運(yùn)作，在停電期間，冷藏保存的食品或原料的保質(zhì)期應(yīng)縮短，在化冰后執(zhí)行常溫保存條件下的保存期限，當(dāng)預(yù)計(jì)到不能在期限內(nèi)使用原料或食品時(shí)，可考慮轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)庫(kù)等措施以減少損失，超過(guò)期限的，應(yīng)按不合格品處理。與有關(guān)部門一起分析中毒原因，若是公司提供的食品導(dǎo)致中毒，應(yīng)進(jìn)一步尋找出中毒來(lái)源的原料和采購(gòu)、供應(yīng)商情況，以徹底消除中毒源。b)各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)突發(fā)事件與本部門有關(guān)的項(xiàng)目，有計(jì)劃地對(duì)崗位責(zé)任人進(jìn)行應(yīng)急措施教育和模擬訓(xùn)練，并作好相關(guān)記錄。b) 進(jìn)行必要的人員和物資的疏散。必要時(shí)與食品主管部門進(jìn)行溝通。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對(duì)本方案進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)。接到客人投訴后，在自己權(quán)限范圍內(nèi)的及時(shí)處理，超權(quán)限的迅速上報(bào)總經(jīng)理。調(diào)查認(rèn)真仔細(xì)，不推脫、搪塞客人。根據(jù)公司是否應(yīng)承擔(dān)責(zé)任及責(zé)任大小，適當(dāng)優(yōu)惠或贈(zèng)送客人食品、飲料。2 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)人員教育、培訓(xùn)和考核。 主要崗位人員任職條件或上崗資格(1) 公司領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)和食品專業(yè)知識(shí)，有良好的質(zhì)量意識(shí)和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。(5) 生產(chǎn)操作人員：身體健康，無(wú)傳染性疾??；經(jīng)過(guò)食品生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)，熟悉并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)，能看懂相關(guān)技術(shù)文件，能正確熟練操作設(shè)備。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題人員及培訓(xùn)要求版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK10頁(yè) 數(shù)第16頁(yè) 培訓(xùn)方式(1) 參加各類培訓(xùn)班、講座；(2) 送外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)；(3) 邀請(qǐng)有關(guān)專家來(lái)公司指導(dǎo)、講課；(4) 自己組織培訓(xùn)。6 記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃人員培訓(xùn)記錄浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題人員衛(wèi)生管理制度版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK11頁(yè) 數(shù)第17頁(yè)1. 員工每年必須進(jìn)行一次健康檢查。4. 上班時(shí)不得留長(zhǎng)指甲、不得涂指甲油、不得佩帶金、銀首飾及與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品、不吸煙。8．記錄 員工健康檔案浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題文件管理制度版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK12頁(yè) 數(shù)第18頁(yè)1 目的對(duì)與質(zhì)量管理文件實(shí)施所要求的文件進(jìn)行控制，確保其有效性和適宜性，并滿足使用需要。 非受控：發(fā)放范圍不確定，并不受更改的控制。 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類。 文件的領(lǐng)用 文件領(lǐng)用由使用者在《文件發(fā)放回收記錄表》上簽字領(lǐng)取。，行政部應(yīng)及時(shí)填寫《受控文件清單》進(jìn)行管理。公司內(nèi)其他部門自行復(fù)制或未加蓋“受控”印章的文件為無(wú)效文件。2 適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)加工所需的原輔材料、包裝材料供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)的控制，采購(gòu)過(guò)程的控制，原材料進(jìn)貨驗(yàn)證/檢驗(yàn)。 供方的評(píng)價(jià)選擇 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資的要求，負(fù)責(zé)對(duì)為公司提供產(chǎn)品生產(chǎn)所用的重要物資的供方進(jìn)行綜合調(diào)查，收集資質(zhì)證明材料。 采購(gòu)部建立和保存合格供方質(zhì)量記錄，通過(guò)記錄以便對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)控制。 采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)公司要求和政策的規(guī)定及供貨方的質(zhì)量保證體系水平，書面提出供貨單位，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。d. 先定點(diǎn)單位，后競(jìng)爭(zhēng)性單位。 采購(gòu)員對(duì)不合格物資負(fù)責(zé)辦理退貨再購(gòu)，辦理退貨期限為兩周（按確認(rèn)為不合格之日起計(jì)算），逾期不辦理退貨，部門領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)處置不合格物資，由此產(chǎn)生的后果由采購(gòu)員自負(fù)。5 記錄合格供方調(diào)查、評(píng)定表 來(lái)樣檢驗(yàn)單合格供方名錄采購(gòu)計(jì)劃浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK14頁(yè) 數(shù)第22頁(yè)1 目的加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以確