【正文】 知采購(gòu)部辦理退貨。,分為降價(jià)和降量?jī)煞N,由供應(yīng)部與廠家協(xié)商；若原輔材料不合格,可讓步接收時(shí),原輔料檢驗(yàn)員出具檢驗(yàn)報(bào)告單,寫(xiě)明不合格項(xiàng)目,注明讓步接收和使用方法,由采購(gòu)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、質(zhì)檢員部經(jīng)理會(huì)簽,最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 過(guò)程中的不合格質(zhì)檢員制：如貼/套標(biāo)不良，噴碼不清，灌裝量不足等；：如旋蓋不良、嚴(yán)重變形、漏液、內(nèi)容物嚴(yán)重變質(zhì)、關(guān)鍵控制點(diǎn)檢測(cè)數(shù)值超出QCP限值的范圍時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品；：檢測(cè)數(shù)值超出操作限值的范圍，但還在關(guān)鍵限值的范圍之內(nèi)時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品；或不符合操作性前提方案時(shí)生產(chǎn)出的產(chǎn)品。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題不合格管理辦法版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK05頁(yè) 數(shù)第8頁(yè)，撿出后立即進(jìn)行返工處理（如日期打碼不清晰、套標(biāo)不良等）； 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，及時(shí)將產(chǎn)品撿出，單獨(dú)存放。根據(jù)質(zhì)檢員填寫(xiě)的《不合格品處理單》，由質(zhì)檢員部、生產(chǎn)部相關(guān)人員會(huì)簽，作出報(bào)廢、返工或降級(jí)處理，由生產(chǎn)部門組織實(shí)施；，質(zhì)檢員部開(kāi)具《產(chǎn)品扣留單》通知成品庫(kù)將相應(yīng)時(shí)間段產(chǎn)品隔離，并加大取樣量進(jìn)行復(fù)檢，必要時(shí)由生產(chǎn)部門組織人員全檢（逐箱檢驗(yàn)）。當(dāng)確認(rèn)為不合格品時(shí)，由質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格品處理單》，質(zhì)檢員部和生產(chǎn)部會(huì)簽后，作出報(bào)廢、返工或降級(jí)處理意見(jiàn)。；，應(yīng)對(duì)前后產(chǎn)品進(jìn)行追溯、隔離，并填寫(xiě)《產(chǎn)品扣留單》通知成品庫(kù)將相應(yīng)時(shí)間段產(chǎn)品隔離，并加大取樣量進(jìn)行復(fù)測(cè)，必要時(shí)由生產(chǎn)部門組織人員逐箱檢驗(yàn)，當(dāng)確認(rèn)為不合格品時(shí)，當(dāng)確認(rèn)為不合格品時(shí)，由質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格品處理單》，質(zhì)檢員部和生產(chǎn)部會(huì)簽后，作出報(bào)廢、返工或降級(jí)處理意見(jiàn)。3. 微生物檢測(cè)的不合格品控制，應(yīng)追溯確定不合格范圍，填寫(xiě)《產(chǎn)品扣留單》判定不合格，并加大取樣量進(jìn)行復(fù)檢。如復(fù)檢結(jié)果合格，質(zhì)檢員填寫(xiě)《成品狀態(tài)轉(zhuǎn)移單》將隔離品轉(zhuǎn)良品放行。如復(fù)檢結(jié)果不合格，質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格品處理單》交質(zhì)檢部經(jīng)理與生產(chǎn)部門會(huì)簽后，作出報(bào)廢、轉(zhuǎn)次處理。4. 與顧客相關(guān)的不合格品處置 對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，發(fā)生不合格現(xiàn)象時(shí)，需及時(shí)與顧客聯(lián)系，雙方共同協(xié)商處理。 對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)(可能)不合格時(shí)： 確認(rèn)不合格后，合同有規(guī)定的按合同要求對(duì)待。 合同沒(méi)規(guī)定的按以下程序執(zhí)行，質(zhì)檢員部發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)需盡快書(shū)面通知銷售部，并由銷售部與顧客聯(lián)系，封存不合格產(chǎn)品。 質(zhì)檢部組織對(duì)不合格品進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)不合格的，填寫(xiě)《不合格品處理單》組織會(huì)簽，做出處理決定并通知銷售部。 銷售部依據(jù)決定負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。必要時(shí)由各地銷售部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 質(zhì)檢員部組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。5. 其它不合格品的處置倉(cāng)庫(kù)保管員搬運(yùn)過(guò)程中所造成的不合格品，倉(cāng)庫(kù)自行處理；在進(jìn)行巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，需經(jīng)質(zhì)檢部重檢，在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出(返工、降級(jí)、報(bào)廢等)處理決定，交相關(guān)部門執(zhí)行。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題不合格管理辦法版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK05頁(yè) 數(shù)第9頁(yè)六. 相關(guān)記錄《不合格品處理單》《成品狀態(tài)轉(zhuǎn)移單》《庫(kù)存產(chǎn)品停止出庫(kù)單》《管制品轉(zhuǎn)良通知單》《產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單》《管制品匯總表》《產(chǎn)品扣留單》浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題 不安全食品召回制度版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK06頁(yè) 數(shù)第10頁(yè)不安全食品召回制度目的：為及時(shí)有效地減少不安全食品的影響，維護(hù)我公司的形象，制定本制度。職責(zé)：食品質(zhì)量安全小組監(jiān)督各部門，建立食品安全溯源信息，制定召回計(jì)劃。召回級(jí)別；一級(jí)召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全食品的召回。二級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安全食品的召回。三級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度輕微的，含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品。確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，自確認(rèn)之日起，一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在1日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費(fèi)者停止消費(fèi)。一級(jí)召回應(yīng)在3日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)在5日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)在7日內(nèi)，企業(yè)通過(guò)所在地的市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計(jì)劃。4. 召回辦法：：在發(fā)生以上情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)。質(zhì)量小組應(yīng)立即啟動(dòng)緊急情況預(yù)案，評(píng)估不合格產(chǎn)品危害及風(fēng)險(xiǎn)，確定召回級(jí)別，通知各部門，整理召回產(chǎn)品所用原料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售等相關(guān)信息，制定召回計(jì)劃。計(jì)劃包括：1）停止生產(chǎn)不安全食品的情況；2）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況；3）通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況；4）食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；5）召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等；6）召回的預(yù)期效果；7）召回食品后的處理措施。：接到責(zé)令召回通知書(shū)后，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品，通知各部門，整理召回產(chǎn)品所用原料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售等相關(guān)信息，企業(yè)制定食品召回報(bào)告，并上報(bào)所在地的質(zhì)監(jiān)部門，立即實(shí)施召回；并提交食品召回階段性報(bào)告。5. 品召回后，質(zhì)檢部對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，必要時(shí)送專業(yè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定責(zé)任歸屬。召回產(chǎn)品確認(rèn)不合格后，按照《不合格品管理辦法》的要求進(jìn)行處理。相關(guān)記錄退貨/召回產(chǎn)品處理記錄；信息聯(lián)絡(luò)單；產(chǎn)品召回通知單；產(chǎn)品召回建議報(bào)告浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題 退貨品管理制度版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK07頁(yè) 數(shù)第11頁(yè)為了保證公司的產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)公司的質(zhì)量榮譽(yù)，更加公平合理地同客戶建立平等互利關(guān)系，特制定本制度。1. 凡無(wú)正當(dāng)理由或相關(guān)責(zé)任不應(yīng)由我公司承擔(dān)的退換貨要求，一律不予退換2. 退貨產(chǎn)品應(yīng)包裝完好，不得有磕碰和破損現(xiàn)象，如出現(xiàn)上述情況，質(zhì)檢人員將以文件形式進(jìn)行反饋。3. 退貨產(chǎn)品必須是我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，如收到其他公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，質(zhì)檢人員將以文件形式進(jìn)行反饋。4. 沒(méi)有收到退貨通知單或相關(guān)批件，庫(kù)管人員不得擅自接受退貨產(chǎn)品。5. 退回的產(chǎn)品必須放在指定的區(qū)域，并做好標(biāo)記；6. 庫(kù)管人員認(rèn)真確定退還品的數(shù)量，如出現(xiàn)退庫(kù)單與實(shí)際稱量數(shù)量不一致，庫(kù)管人員將通知質(zhì)檢人員以及綜合辦人員，質(zhì)檢人員將以書(shū)面形式進(jìn)行反饋；7. 質(zhì)檢人員確定退還原因，加強(qiáng)退還產(chǎn)品的質(zhì)量控制，加大抽樣比例。8. 質(zhì)檢人員對(duì)退還品進(jìn)行取樣，記錄退還品原因，按照產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，重新驗(yàn)收，稟告客戶負(fù)責(zé)人 ，并做出合格、待處理、直接報(bào)廢的結(jié)果。9. 品管員將把退還品結(jié)果以書(shū)面形式通知庫(kù)管人員、退還品處理人員，然后進(jìn)行退換品處理。10. 經(jīng)檢查，合格品可以直接發(fā)貨，待處理檢品經(jīng)過(guò)處理后，經(jīng)質(zhì)檢人員確定合格后，進(jìn)行發(fā)貨。11. 認(rèn)真、及時(shí)、 規(guī)范的做好退貨產(chǎn)品的控制的各種記錄，記錄保管2年。、輔材料退貨管理 ；，不得有磕碰和破損現(xiàn)象； ，生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，在相應(yīng)原材料上，注明不良原因、數(shù)量、重量，經(jīng)過(guò)生產(chǎn)機(jī)長(zhǎng)簽字、質(zhì)檢人員復(fù)核簽字、生產(chǎn)主管確實(shí)簽字之后，單子一式兩份，質(zhì)檢人員和庫(kù)管各一份，然后，質(zhì)檢人員繼續(xù)追蹤相應(yīng)批號(hào)的已經(jīng)使用的原材料，如果檢驗(yàn)合格，只把車間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的原材料返到倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)行退庫(kù)處理，如果繼續(xù)追蹤相應(yīng)批號(hào)已經(jīng)沒(méi)有使用的原材料，檢查不合格，與生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)不良一塊作為退庫(kù)處理，放在退庫(kù)區(qū)域。，質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)不合格，質(zhì)檢人員通知庫(kù)管、采購(gòu)，庫(kù)管人員把相應(yīng)原材料放入退貨區(qū)域。，質(zhì)檢人員把不良原因和不良明晰以電話或書(shū)面形式通知原材料廠家，根據(jù)原材料廠家的實(shí)際情況，有的廠家進(jìn)行核實(shí)之后，進(jìn)行退貨；有的廠家不用經(jīng)過(guò)核實(shí)，進(jìn)行退貨。，不同材料、不同廠家進(jìn)行分類，不良退貨應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)上注明廠家、數(shù)量、不良原因等。，保存2年。三、記錄銷售臺(tái)帳退貨/召回產(chǎn)品登記處理記錄浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題食品安全事故處置應(yīng)急方案版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK08頁(yè) 數(shù)第12頁(yè)目的 建立應(yīng)急狀況的識(shí)別和響應(yīng)機(jī)制，確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，制訂相應(yīng)的預(yù)案，在應(yīng)急狀況發(fā)生時(shí)做出有效的響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。范圍 適用于公司所有的倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)和服務(wù)場(chǎng)所及過(guò)程中出現(xiàn)的事故和緊急情況。職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備的協(xié)調(diào)和管理。 總經(jīng)理承擔(dān)響應(yīng)的責(zé)任。 在應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的最高職級(jí)的主管負(fù)責(zé)按本方案做出響應(yīng)。 各部門按其職責(zé)執(zhí)行本方案規(guī)定。程序 制定應(yīng)急預(yù)案質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)識(shí)別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況預(yù)先制定應(yīng)對(duì)措施?？煽紤]的應(yīng)對(duì)措施包括：a) 突然停水：停止在本企業(yè)的作業(yè)，隔離未完成制作的原料。直至恢復(fù)正常供水?；謴?fù)正常供水后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，對(duì)水質(zhì)要重新評(píng)價(jià)，合格后才進(jìn)行正常生產(chǎn)。b) 火災(zāi)發(fā)生：立即停止一切作業(yè)，按消防管理要求控制火情，必要時(shí)報(bào)警處理；火撲滅后應(yīng)清理現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系的要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)。災(zāi)后應(yīng)確?；馂?zāi)原因已經(jīng)完全消除。c) 傳染病流行：按當(dāng)?shù)丶膊》揽貦C(jī)構(gòu)指引應(yīng)對(duì)。d) 地震、臺(tái)風(fēng)、洪水等天災(zāi)：天災(zāi)發(fā)生時(shí)應(yīng)遵守有關(guān)防災(zāi)措施。災(zāi)后應(yīng)在確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了生產(chǎn)許可證要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)。e) 突然停電：停電將影響冷藏設(shè)備運(yùn)作，在停電期間，冷藏保存的食品或原料的保質(zhì)期應(yīng)縮短，在化冰后執(zhí)行常溫保存條件下的保存期限，當(dāng)預(yù)計(jì)到不能在期限內(nèi)使用原料或食品時(shí)，可考慮轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)庫(kù)等措施以減少損失，超過(guò)期限的，應(yīng)按不合格品處理。電力恢復(fù)后，應(yīng)對(duì)受影響的設(shè)施、設(shè)備重新清洗消毒并試運(yùn)行確保其正常。f) 食物中毒或產(chǎn)品需召回的：立即報(bào)告有關(guān)主管部門和醫(yī)療機(jī)構(gòu)，組織對(duì)中毒者的搶救。同時(shí)按《不合格品的召回管理制度》的要求控制危害的擴(kuò)散。與有關(guān)部門一起分析中毒原因，若是公司提供的食品導(dǎo)致中毒，應(yīng)進(jìn)一步尋找出中毒來(lái)源的原料和采購(gòu)、供應(yīng)商情況，以徹底消除中毒源。g) 有害物泄漏：先保證食品及其原料、輔料、包裝材料與有害物的隔離，預(yù)防摻雜和污染。根據(jù)有害物的性質(zhì)和泄漏的原因采取相應(yīng)的措施。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題食品安全事故處置應(yīng)急方案版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK08頁(yè) 數(shù)第13頁(yè) 響應(yīng)的保障a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)與當(dāng)?shù)卣|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、疾控中心、消防機(jī)關(guān)、搶險(xiǎn)救災(zāi)中心、醫(yī)院等機(jī)構(gòu)，建立有效的信息溝通和搶險(xiǎn)救災(zāi)途徑。b)各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)突發(fā)事件與本部門有關(guān)的項(xiàng)目，有計(jì)劃地對(duì)崗位責(zé)任人進(jìn)行應(yīng)急措施教育和模擬訓(xùn)練，并作好相關(guān)記錄。c)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)為可行并有必要時(shí)，可組織訓(xùn)練或演習(xí)。d)應(yīng)定期檢查應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的設(shè)施設(shè)備如消防設(shè)施、備用電源、應(yīng)急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。 應(yīng)急響應(yīng)，包括：a) 控制事態(tài)，尋找原因并給予消除。b) 進(jìn)行必要的人員和物資的疏散。c) 報(bào)告其上級(jí)主管及直接報(bào)告總經(jīng)理。在上級(jí)的授權(quán)下進(jìn)行外部溝通。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人要迅速通知顧客，報(bào)告事故與緊急情況的內(nèi)容及采取的應(yīng)急措施。必要時(shí)與食品主管部門進(jìn)行溝通。，包括善后和求助等。 報(bào)告與完善，發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在三天內(nèi)《應(yīng)急報(bào)告書(shū)》，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。 《應(yīng)急報(bào)告書(shū)》進(jìn)行審查和確認(rèn)，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求單》，要求有關(guān)部門對(duì)事故原因進(jìn)行分析，針對(duì)原因采取糾正或預(yù)防措施。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對(duì)本方案進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)。 浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題消費(fèi)者投訴受理制度 版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK09頁(yè) 數(shù)第14頁(yè)一、目的為了確保消費(fèi)者的利益，加強(qiáng)公司服務(wù)、質(zhì)量意識(shí)。二、職責(zé)：銷售部負(fù)責(zé)投訴受理、跟蹤、反饋；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織人員原因分析、改進(jìn)措施的提出；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的實(shí)施。三、工作流程銷售部值班人員是投訴第一受理人。接到客人投訴后，在自己權(quán)限范圍內(nèi)的及時(shí)處理，超權(quán)限的迅速上報(bào)總經(jīng)理。接到客人投訴后，態(tài)度要誠(chéng)懇、耐心、保持冷靜。站在客人的角度表示同情，盡量縮短與客人之間在感情上的距離。了解客人投訴原因和要求，告訴