【正文】 地點(diǎn)取回進(jìn)行檢驗。半成品的檢驗由品管部按檢驗計劃和檢驗規(guī)程執(zhí)行。在所要求的檢驗未完成之前或檢驗未通過之前，生產(chǎn)部不得將產(chǎn)品放行。特殊情況下，經(jīng)批準(zhǔn)后，可將產(chǎn)品例外放行，但仍要檢驗，若檢驗不合格，執(zhí)行不合格品管理辦法。對檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)車間做好標(biāo)識和記錄，并按《不符合管理辦法》進(jìn)行評審處置。質(zhì)量管理文件文件編號GLDFSM/GL192013文件名稱關(guān)鍵控制點(diǎn)管理版本狀態(tài)A/0關(guān)鍵過程包括：、品味、衛(wèi)生、安全性及成本等有直接影響的工序；；、質(zhì)量容易波動，對操作人員的技能要求高或問題發(fā)生較多的工序。本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是 ：二級反滲透過程、全自動灌裝過程和臭氧消毒。對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括衛(wèi)生性、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，相關(guān)操作人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，合格后方可上崗。操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照《關(guān)鍵工序操作規(guī)定》的要求進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。每半年或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如工藝流程、設(shè)施、人員變動等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)。 質(zhì)量管理文件文件編號GLDFSM/GL202013文件名稱出廠檢驗管理規(guī)定版本狀態(tài)A/0出廠檢驗是食品生產(chǎn)中的最后一道工序，是食品生產(chǎn)者能夠控制的最后一道關(guān)卡。食品生產(chǎn)者如果不能嚴(yán)格把關(guān)，就有可能使不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品流入市場。品管員應(yīng)經(jīng)勞動和質(zhì)監(jiān)部門培訓(xùn)考核合格后，獲得化驗員資格證書，并具備相應(yīng)產(chǎn)品的出廠檢驗?zāi)芰?。品管部?yīng)具備必備的檢驗設(shè)備，符合產(chǎn)品出廠檢驗的要求，計量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗合格或校準(zhǔn)，相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。企業(yè)自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗的，應(yīng)按規(guī)定每年與諸城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所進(jìn)行測量比對，建立并保存比對記錄；企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗結(jié)論、品管員、檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內(nèi)容；當(dāng)某些檢驗和試驗項目本公司不能進(jìn)行時，企業(yè)應(yīng)委托諸城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所等檢驗機(jī)構(gòu)實(shí)施產(chǎn)品出廠檢驗的，檢查受委托檢驗機(jī)構(gòu)資質(zhì)，并簽訂委托檢驗合同； 如有合同要求時，應(yīng)與用戶和第三方一起對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題必須得到解決后才能發(fā)貨。最終檢驗項目完成后，由品管員判定最終產(chǎn)品是否合格，如產(chǎn)品判定為合格，出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告，辦理入庫手續(xù)。如判定為不合格，按《不合格管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行處理。每一次檢驗，品管員都應(yīng)做好檢驗和試驗記錄，記錄應(yīng)及時、完整、清晰，并能準(zhǔn)確地反映出最終產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況。出廠檢驗項目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項目應(yīng)保持一致；速企業(yè)應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢驗留存樣品。質(zhì)量管理文件文件編號GLDFSM/GL212013文件名稱檢測設(shè)備管理制度版本狀態(tài)A/0選擇和配備。：保證測量精度，滿足工程需要。檢驗設(shè)備的選配必須根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、能源管理、經(jīng)營管理、工藝控制、質(zhì)量檢驗、衛(wèi)生、安全等測量和監(jiān)控要求配備。、規(guī)格，應(yīng)向質(zhì)管部辦理申購手續(xù)，由總經(jīng)理審批后，委托綜合部采購，應(yīng)選用有國家統(tǒng)一規(guī)定的計量器具。，生產(chǎn)部應(yīng)會同質(zhì)管部按新產(chǎn)品測量和監(jiān)控要求對原有檢驗設(shè)備進(jìn)行檢查。，質(zhì)管部需驗收其型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、合格證，所有原始資料（說明書、合格證、裝箱單等資料）由質(zhì)管部歸檔管理，以便控制和制定周期檢定計劃。同時，統(tǒng)一編號、建立臺帳。檢定和校準(zhǔn)，各使用部門應(yīng)密切配合，使檢定工作能按要求順利進(jìn)行。，按規(guī)定周期或使用前均應(yīng)按規(guī)程進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，并做好記錄，未經(jīng)檢定和校準(zhǔn)的設(shè)施不得使用。，也可請檢測部門來公司檢定，檢定合格證書等交質(zhì)管部統(tǒng)一管理。，巡檢每季度不應(yīng)少于一次，并認(rèn)真做好巡檢記錄。檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識、校準(zhǔn)的計量器具由質(zhì)管部按其檢定、校準(zhǔn)結(jié)果及管理類別粘貼相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識，合格的貼上合格標(biāo)識。所有計量器具必須在合格證有效期內(nèi)使用，無合格標(biāo)識設(shè)備設(shè)施嚴(yán)禁使用。，應(yīng)有停用標(biāo)識，待修理并檢定合格后才能使用。，致使檢驗設(shè)備不準(zhǔn)或損壞，不能修復(fù)或無修復(fù)價值的應(yīng)及時辦理報廢手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以注銷。，應(yīng)貼上報廢標(biāo)識，由質(zhì)管部進(jìn)行銷毀或處理，任何部門和個人不得使用報廢裝置。，可由使用部門提出，質(zhì)管部批準(zhǔn)，辦理封存手續(xù)，予以封存。，必須檢定確定其仍處于合格狀態(tài)的，重新貼上合格標(biāo)識，方可使用。保存、使用、維護(hù)和保養(yǎng)，要求整潔、干燥、隔振、隔熱、無腐蝕性氣體。、輕放，放置應(yīng)嚴(yán)格按照說明書要求放置，以保證其準(zhǔn)確度和適用性完好。，嚴(yán)格按操作規(guī)范運(yùn)行，做到用前檢查、用后復(fù)查。在使用過程中應(yīng)專人專用，防止非操作人員私自調(diào)整設(shè)備而導(dǎo)致測量結(jié)果的失效。，要恢復(fù)其正常自由狀態(tài)，并立即清理干凈，放置盒（箱）內(nèi)保管；生產(chǎn)過程中作為普通工具用的監(jiān)視和測量裝置，也應(yīng)合理放置，不得隨便堆放，以免碰壞。，操作人員必須按要求做到持證上崗。，定期保養(yǎng)。，應(yīng)立即停止使用，并報告質(zhì)管部，由質(zhì)管部組織進(jìn)行檢定，確定合格后才能使用。嚴(yán)禁私自拆卸修理。質(zhì)量管理文件文件編號GLDFSM/GL222013文件名稱不安全品召回制度版本狀態(tài)A/0目的當(dāng)交付后的產(chǎn)品可能有批量的不適合（包括存在安全危害）時，能及時將有關(guān)信息通知相關(guān)方，并或?qū)嵤┊a(chǎn)品撤回，并迅速完全地使有關(guān)產(chǎn)品得到控制，避免或降低危害的影響。范圍適用于公司任何已發(fā)出的不適合產(chǎn)品的信息傳遞和回收過程。職責(zé)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)撤回計劃的批準(zhǔn)。 各部門參與和配合完成本程序的要求。工作程序　撤回的時機(jī)當(dāng)公司存在受不合格產(chǎn)品影響的產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制下時（如已經(jīng)交付），應(yīng)啟動撤回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待撤回產(chǎn)品，觸發(fā)撤回程序：a) 顧客的投訴；b) 主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不適合的產(chǎn)品；c) 媒體報道的不適合的產(chǎn)品或事件；d) 公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付；e) 其他的改變（包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。 待撤回產(chǎn)品的識別和評價食品安全小組即產(chǎn)品撤回小組，應(yīng)監(jiān)視與產(chǎn)品撤回有關(guān)的信息。，食品安全小組組長應(yīng)立即召開小組會議進(jìn)行撤回評審。必要時，應(yīng)要求總經(jīng)理和法律顧問、各部門的其他主管參加。撤回評審的內(nèi)容包括：撤回原因；信息的來源，可信度；以往的產(chǎn)品安全記錄，危害程度；政府衛(wèi)生部門的流行病學(xué)咨詢記錄；待撤回產(chǎn)品的范圍（包括產(chǎn)品線和地理區(qū)域）；是否啟動緊急撤回；一旦啟動撤回，還應(yīng)制定撤回計劃明確撤回的方法、途徑和撤回產(chǎn)品的處理等。只要可能，應(yīng)對待撤回產(chǎn)品對應(yīng)的批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進(jìn)行復(fù)查，以證實(shí)是否不安全及其不安全的原因。其結(jié)果應(yīng)作為撤回評審的輸入。留樣應(yīng)保持到撤回活動結(jié)束。在有確切的信息支持時，撤回的評審不應(yīng)超過半個工作日?！〕坊氐某绦颉〕坊禺a(chǎn)品溯源，以識別撤回活動的相關(guān)方。必須考慮顧客、合作單位、公司內(nèi)部各個部門、供應(yīng)商、相關(guān)的政府主管部門和社會組織（包括媒體和消費(fèi)者組織）。從食品銷售、制作采購的全流程各步驟追溯，尋找所有可能的相關(guān)方?！「鶕?jù)相關(guān)方，選擇合適的方式發(fā)布撤回信息，撤回信息應(yīng)在作出決策后半個工作日內(nèi)發(fā)布。合適方式可以是電話、傳真、電子郵件、媒體公告等。撤回信息應(yīng)編制成文件，如《產(chǎn)品撤回公告》，內(nèi)容包括：撤回小組成員的信息，包括成員名單，24小時聯(lián)系方式，代表的部門和所承擔(dān)的職責(zé)。撤回產(chǎn)品的信息：撤回產(chǎn)品名稱，代號或批號，工廠名稱，生產(chǎn)日期等；撤回的原因，撤回產(chǎn)品分銷的區(qū)域（包括地區(qū)、分銷商名稱和地址）產(chǎn)品撤回的方法、途徑和時間。受撤回產(chǎn)品的不合格影響的其他信息，如已使用待撤回產(chǎn)品的后果和對策，與撤回有關(guān)的費(fèi)用和賠償。給營業(yè)部和經(jīng)銷商的撤回計劃范本，或作為撤回信息的附件，以便他們通知和協(xié)助撤回。　產(chǎn)品撤回的方法、途徑和時間：a) 應(yīng)盡可能利用銷售網(wǎng)絡(luò)作為撤回網(wǎng)絡(luò)，由消費(fèi)者將撤回產(chǎn)品交給銷售網(wǎng)站，再由銷售網(wǎng)站通過營銷部許可交回生產(chǎn)部。營銷部應(yīng)明確銷售網(wǎng)站報告的途徑如電話或傳真等b) 營銷部應(yīng)保證從消費(fèi)者到銷售網(wǎng)站的接受撤回產(chǎn)品的通道暢通，并匯總撤回信息通報生產(chǎn)部和品控部。c) 品控部應(yīng)編制每一批（或件）撤回產(chǎn)品的《產(chǎn)品撤回記錄》?！〕坊禺a(chǎn)品的處理撤回產(chǎn)品在處理前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識和隔離。撤回產(chǎn)品應(yīng)作為不合格品，按《潛在不安全品控制程序》規(guī)定處理。應(yīng)建立《不合格和潛在不安全品處置單》，并注明為撤回產(chǎn)品處理。當(dāng)撤回產(chǎn)品的處置方法為報廢時，可由生產(chǎn)部在公司的監(jiān)督下進(jìn)行?！‘a(chǎn)品撤回的結(jié)束和報告：撤回計劃要求的產(chǎn)品全部回收并妥善處理完畢，表示該次撤回活動結(jié)束。撤回活動結(jié)束后，撤回小組應(yīng)編制撤回報告，作為管理評審的輸入。撤回報告應(yīng)包括撤回的原因、范圍和結(jié)果?！〕坊氐某绦蚝鸵髴?yīng)編制成撤回計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可正式啟動?！〕坊氐墓P(guān)為了避免損害公信，公司應(yīng)對公眾的報道作好準(zhǔn)備，并指定專人（食品安全小組組長或公司的公關(guān)人員）負(fù)責(zé)，以便恰當(dāng)?shù)叵蚬妭鬟_(dá)撤回相關(guān)的信息?！〖m正和糾正措施、模擬撤回或?qū)嶋H撤回來驗證撤回程序的有效性，并記錄結(jié)果，利用結(jié)果制定糾正和預(yù)防措施。 發(fā)生撤回時，食品安全小組應(yīng)根據(jù)撤回報告，對撤回程序和管理體系存在的問題采取必要的糾正和糾正措施。相關(guān)文件潛在不安全品控制程序糾正和糾正措施控制程序6．相關(guān)記錄會議記錄產(chǎn)品撤回記錄表質(zhì)量管理文件文件編號GLDFSM/GL232013文件名稱不合格品管理制度版本狀態(tài)A/0目的對已發(fā)生不合格品進(jìn)行控制，并采取糾正措施。以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。適用范圍適用于公司生產(chǎn)的飲用水、采購物資和不合格過程控制。職責(zé)。，市場部負(fù)責(zé)飲水機(jī)不合格品的控制工作，并對一般不合格品進(jìn)行評審和驗證。，綜合部負(fù)責(zé)采購物資不合格品的處置，市場部直接處置顧客發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品。工作程序●一般不合格品：產(chǎn)品質(zhì)量特性偶然偏離規(guī)范要求，影響產(chǎn)品質(zhì)量?！駠?yán)重不合格品：產(chǎn)品質(zhì)量特性嚴(yán)重偏離規(guī)定要求，且嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量?！癫缓细裎镔Ya ）進(jìn)貨檢驗和試驗確認(rèn)為不合格。b ）貯存期超過規(guī)定期限的產(chǎn)品。c ）搬運(yùn)對貨物有損，影響產(chǎn)品質(zhì)量時。●不合格產(chǎn)品a) 經(jīng)質(zhì)管部檢驗和試驗確認(rèn)為不合格品。b )檢驗員在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。c )顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品?！癫缓细裎镔Y由綜合部掛牌標(biāo)識，有條件時進(jìn)行隔離，并限期撤出現(xiàn)場。●生產(chǎn)工序中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品由生產(chǎn)部記錄或掛牌、作標(biāo)記進(jìn)行標(biāo)識?！駲z驗發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)管部記錄或掛牌標(biāo)識。● 來自各種途徑的不合格產(chǎn)品信息，由質(zhì)管部分別記錄在不合格品記錄表中，記錄不合格品的品種、數(shù)量、糾正及重新驗證的情況?！癫缓细裎镔Y由綜合部依據(jù)供貨合同條款進(jìn)行評審?！?一般不合格品由檢驗員確定處理方式后直接處理?！?嚴(yán)重不合格品由總經(jīng)理組織評審，公司有關(guān)人員參加。● 評審內(nèi)容主要是界定不合格品的等級；分析不合格品的產(chǎn)生原因（包括操作、管理、采購、技術(shù)、保管、環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、培訓(xùn)等）；明確產(chǎn)生不合格品的責(zé)任者；對產(chǎn)品和預(yù)期飲用的影響程度；當(dāng)不合格品不能滿足標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生的要求，進(jìn)行拒收和報廢處理?！?不合格物資的處置拒收不合格物資，退回給物資供應(yīng)商，同時由綜合部做好記錄?！?不合格產(chǎn)品的處置a）一般不合格品由質(zhì)管部組織公司有關(guān)人員確定處置方法，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施，檢驗員重新檢驗。生產(chǎn)過程中操作員發(fā)現(xiàn)的不合格回收桶由專人處置，經(jīng)班長重新檢驗確認(rèn)后方可投入使用。b）對嚴(yán)重不合格品，由總經(jīng)理組織公司有關(guān)人員確定處置方法，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施，管理者代表負(fù)責(zé)驗證并保存重新驗證的記錄C）不合格產(chǎn)品在查明原因后由生產(chǎn)部直接報廢處理，并做好記錄。d)對產(chǎn)生嚴(yán)重不合格品或質(zhì)量事故，除了按照不合格品處置外，還必須在三日內(nèi)書寫《產(chǎn)品質(zhì)量事故報表》報管理者代表。產(chǎn)品交付后應(yīng)及時收集有關(guān)不合格品信息，對出現(xiàn)的不合格品按售后服務(wù)的有關(guān)規(guī)定及以上不合格品控制要求處理。質(zhì)量管理文件文件編號GLDFSM/GL242013文件名稱生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本狀態(tài)A/0公司按質(zhì)量管理要求、產(chǎn)品質(zhì)量計劃的策劃要求，確保提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括運(yùn)輸、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗試驗設(shè)備，并通過規(guī)定的檢驗、維護(hù)和保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行和使用。，編制設(shè)備年度新增、更新、改造、報廢固定資產(chǎn)設(shè)備計劃。 ，在采購前應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行評價與選擇，報總經(jīng)理審批后實(shí)施。設(shè)備到公司后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安裝、調(diào)試和驗收，并收集保存有關(guān)技術(shù)資料和記錄，做好設(shè)備檔案臺帳。、工器具。，由生產(chǎn)部提出書面報告，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備符合完好標(biāo)準(zhǔn)。，應(yīng)做到定人、定機(jī)、定崗位職責(zé)，重要設(shè)備操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。，運(yùn)行設(shè)備符合清潔無積垢，潤滑良好，調(diào)整適當(dāng)，緊固無松曠，防腐不銹蝕。確保設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)。，連班運(yùn)行設(shè)備的交接記錄和日常保養(yǎng)維修記錄齊全。，發(fā)現(xiàn)存在問題提出書面整改，實(shí)施整改部門要責(zé)任到人，在規(guī)定整改期限內(nèi)結(jié)束整改。、保養(yǎng)管理，由承修部門負(fù)責(zé)修理并記錄。修理結(jié)束后，由生產(chǎn)部按有關(guān)修理驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，并保存所有記錄。，操作工立即申報生產(chǎn)部，經(jīng)生產(chǎn)部主管同意通知機(jī)修工及時修理。修理結(jié)束后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)修理質(zhì)量檢驗，并將檢驗結(jié)果記錄于設(shè)備修理檢驗記錄表，經(jīng)修理未經(jīng)檢驗合格的設(shè)備不準(zhǔn)投入使用。，按《工藝文件》安排保養(yǎng)，以日常保養(yǎng)為主要內(nèi)容，并詳細(xì)記錄到設(shè)備維修保養(yǎng)記錄上，由保養(yǎng)人員簽字。公司生產(chǎn)過程中二級反滲透裝置、瓶（桶）清洗消