【正文】 外出參加培訓(xùn)以及政府有關(guān)部門要求參 加的會議； 公司安排出差或須到政府有關(guān)部門急需辦理的事情； 第十一條 事假、病假： 員工因事請假，須事前向所在部門辦理書面請假手續(xù)， 15天以下由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 15天以上（含 15 天）部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并報(bào)公司備案，上班后應(yīng)主動銷假。 第十八條 上班時(shí)間不得干私活，不得吃零食，工作和午餐時(shí)間不準(zhǔn)喝酒（業(yè)務(wù)接待除外）。 第三十三條 入廠新工人及變換工種的人員，均應(yīng)進(jìn)行安全教育培訓(xùn)后上崗，專業(yè)崗位或特殊工種應(yīng)經(jīng) 專業(yè)培訓(xùn)和考試合格，憑證上崗。 ，保證每天上班下車間前工作服保持清潔狀態(tài)。采購應(yīng)按照“采購材料清單”中的具體要求，由總經(jīng)理審批后報(bào)綜合部采購。 2 采購信息 ，由綜合部根據(jù)生產(chǎn)需要在評定合格的供方購買，并在實(shí)施采購前負(fù)責(zé)收集擬采購產(chǎn)品的有關(guān)信息資料。 設(shè)備控制 設(shè)備部按《設(shè)備管理手冊》要求對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查和定期檢修。 對質(zhì)量安全管理做出突出貢獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，給予 13 分的加分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增加 520分。 不合格的半成品的評審意見和處置記錄由品管部和生產(chǎn)車間分 別在相應(yīng)的檢驗(yàn)單和生產(chǎn)記錄上予以記錄。 b 潛在不合格信息的評審與傳遞 各部門要對發(fā)現(xiàn)和收集到的潛在不合格進(jìn)行評審，確定類別，明確責(zé)任。 材料、成品的保管 、成品必須合理存放，規(guī)范管理，保證材料的質(zhì)量和數(shù)量，確保其使用價(jià)值。 倉庫根據(jù)判定結(jié)果辦理入庫手續(xù)，入庫過程中，由倉庫保管員負(fù)責(zé)核對并檢查到貨規(guī)格、數(shù)量、等級是否與發(fā)貨單和本公司采購合同一致，有無運(yùn)輸損壞；驗(yàn)證無誤后，辦理入庫手續(xù)。 品管部負(fù)責(zé)制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和對其進(jìn)行感官檢驗(yàn)的各類檢測規(guī)程、檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、檢測項(xiàng)目和判定依據(jù)，使用的檢測設(shè)備等。 采購的原輔材料、產(chǎn)成品未經(jīng)質(zhì)管部人員驗(yàn)收合格簽字，不予入庫。 分析不合格原因制定措施并組織實(shí)施 a)各部門要針對不合格事實(shí)原因進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的糾正措施，落實(shí)完成時(shí)間、責(zé)任、技術(shù)目標(biāo)、指標(biāo)、實(shí)施方案等并組織實(shí)施； b)糾正措施的制定應(yīng)與不合格的影響程度一致，確保不合格的再發(fā)生。 各類不合格的控制 原輔料不合格品的控制 品管部依據(jù)《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》判定為不合格的原材料，填寫《不合格評審處置記錄》，由采購部處理。 對玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，按事故的程度進(jìn)行處罰。 生產(chǎn)準(zhǔn)備 品管部負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》和《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》等文件，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行； 38 車間根據(jù)投料要求填寫《原輔料出入庫單》，由倉庫管理員負(fù)責(zé)計(jì)劃發(fā)放，領(lǐng)料員對原料、輔料進(jìn)行驗(yàn)收、確認(rèn)后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出； 車間操作人員對原、輔料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無誤后，投放生產(chǎn)。 對供方的管理控制 A、對供方每批 /次提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及履約情況，由綜合部統(tǒng)計(jì)年度供貨交付情況。 、加工、包裝產(chǎn)品期間，不能挖、剔、抓撓身體的任何一個(gè)部分。 每位車間的員工保持頭發(fā)整潔、指甲干凈，衣服、鞋襪要整潔。 第二十九條 嚴(yán)禁惹事生非，無理取鬧，起哄，散布謠言、消極怠工，擾亂正常生產(chǎn)工作秩序，嚴(yán)禁在廠區(qū)內(nèi)賭博、斗毆等違紀(jì)違法行為。遲到或早退每次不足二小時(shí)的按二小時(shí)計(jì)算，超過二小時(shí)不足四小時(shí)的按四小時(shí)計(jì)算，當(dāng)月累計(jì)后作缺勤處理。 第六條 有下列情形之一者，不予聘用： 政治審查不合格者； 受公安機(jī)關(guān)管制或在案被通緝者； 身份不清或無身份證明者； 未到法定工作年齡者（十六周歲）； 患有精神病，傳染病或其他有重疾無法恢復(fù)健康者； 公司認(rèn)為不宜聘用人員者。 4 人員要求 食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，并持衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)簽發(fā)的健 康證明后上崗。 （三）內(nèi)部溝通 及時(shí)向班組長匯報(bào)本崗位生產(chǎn)運(yùn)行情況。 負(fù)責(zé)在庫物資按類別、型號、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫管要求，對貴重物資要專門存放，嚴(yán)格控制。 四、一般工作人員 （一）生產(chǎn)班組長 1．職責(zé) 組織本班成員認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)格要求本班組成員按照作業(yè)指導(dǎo)書和顧客要求加工生產(chǎn)。 有權(quán)向有關(guān)部門報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況。 （二）職權(quán) 對發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰或提出處理意見。 （三）內(nèi)部溝通 定期向董事長匯報(bào)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行情況，重要問題及時(shí)請示報(bào)告，接受領(lǐng)導(dǎo)的指令，及時(shí)解決質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的問題，保證質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行。 負(fù)責(zé)組織對從事與質(zhì)量安全有關(guān)的檢驗(yàn)工 作定期進(jìn)行評價(jià)。 不是本公司編制的使用文件，均屬外來文件，包括國家和地方的法 律法規(guī)、上級發(fā)文等。 文件概念 文件指信息及承載媒體。 f)上級主管部門抽檢合格率 100%。 此文件是結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制完成的第一版《食品質(zhì)量安全管理制度》。 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的策劃過程及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的最后確認(rèn)。 c)成品庫漏桶率＜ ‰； d)顧客投訴小于 1%； e)顧客滿意度大于 95%； f)顧客投訴響應(yīng)時(shí)間不超過 2 小時(shí) g)客戶投訴應(yīng)答時(shí)間不超過 24 小時(shí) 考核辦法 ①總經(jīng)理每年組織對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行一次評審，保持質(zhì)量方針目標(biāo)的適宜性。本公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案；工藝指導(dǎo)書應(yīng)科學(xué)、合理，產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。 二、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 確保管理體系所需過程要素的建立、實(shí)施和保持； 確保公司內(nèi)滿足顧客要求意識的提高； 向董事長報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的 需求，以供評審； 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)企業(yè)的質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、質(zhì)量安全監(jiān)督、檢驗(yàn)和質(zhì)量安全改進(jìn)工作。 對于產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量管理安全工作上，涉及到公司其他領(lǐng)導(dǎo)和部門的事宜，應(yīng)及時(shí)通報(bào)、協(xié)商解決。 對因原輔材料、設(shè)備、計(jì)量器具、工具等使用方面影響本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全的問題，有權(quán)要求公司有關(guān)部門及時(shí)給 予解決。 及時(shí)向生產(chǎn)部通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況。 負(fù)責(zé)本班組生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證安全、文明生產(chǎn)。 有權(quán)拒絕發(fā)放不符合領(lǐng)用、出庫手續(xù)規(guī)定的物資。對于嚴(yán)重影響水質(zhì)的，可給予行政處分。 6 培訓(xùn)策劃 各部門按實(shí)際情況要求，每年的 12 月下旬做 出下年度培訓(xùn)需求計(jì)劃(如：新招聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種 )經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)人事部，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)安排，需要時(shí)可隨時(shí)追加培訓(xùn)計(jì)劃；如遇臨時(shí)性培訓(xùn)，人事部要及時(shí)協(xié)調(diào)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。事假一天扣除本人一天工資，事假十五天以上（含十五天），企業(yè)負(fù)責(zé)代繳的社保費(fèi)由本人自理。 第十九條 工作時(shí)間不得看與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍等。 第三十四條 認(rèn)真執(zhí)行消防管理細(xì)則，不得私自動用各種消防設(shè)施和器材、器具，禁煙區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種入內(nèi)。 、嚼口香糖、喝飲料和吸煙，不得偷吃產(chǎn)品。綜合部應(yīng)積極組織貨源。 采購的信息資料包括（但不限于）： A、采購產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求（包括型號、規(guī)格、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等）； B、采購產(chǎn)品的驗(yàn)收要求（包括驗(yàn)證的方式等 ）； C、適用的法律法規(guī)要求； D、供方質(zhì)量管理體系要求等。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)定期清理機(jī)械設(shè)備，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； 各工序操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備，對設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生清理，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； 生 產(chǎn)操作人員每年至少進(jìn)行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。 年終總分低于 100 分，年度考核不合格，扣發(fā)崗位年終獎(jiǎng)金。 43 不合格成品的控制 感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，品管部做好記錄，通知成品庫隔離、標(biāo)識，填寫《不合格品評審處置記錄》做返工、降級或報(bào)廢處理。 45 分析潛在不合格原因，制定措施并組織實(shí)施。 、規(guī)格和特點(diǎn)，應(yīng)合理劃區(qū)堆放，并做好標(biāo)志。 (二 )生產(chǎn)過程檢驗(yàn) 對生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保只有符合要求的半成品才能進(jìn)入下一工序。 質(zhì)量管理文件 文件編號 GLDFSM/GL182020 文件名稱 過程檢驗(yàn)管理制度 版本狀態(tài) A/0 （一 )進(jìn)貨檢驗(yàn) 為驗(yàn)證采購產(chǎn)品質(zhì)量，保證只有合格品才投入使用或加工，必須對進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)證工作加以管理，以達(dá)到預(yù)防和控制目的。 47 質(zhì)量管理文件 文件編號 GLDFSM/GL172020 文件名稱 倉庫管理制度 版本狀態(tài) A/0 倉庫根據(jù)送貨憑證或入庫單，辦理入庫收貨手續(xù)。 44 不合格信息的評審與傳遞 各部門要對收集到的不合格信息進(jìn)行評審，確定信息類別，明確責(zé)任。 工作不合格的評審 工作不合格由品管部評審，確定處置意見，填寫《不合格評審處置單》，交責(zé)任部門執(zhí)行。 凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度或生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行、未履行本崗位職責(zé)的人員和企業(yè)，每發(fā)現(xiàn)一次扣 15 分。 4 工作程序 生產(chǎn)的控制 生產(chǎn)車間合理安排每日生產(chǎn)， 做到均衡生產(chǎn)； 生產(chǎn)根據(jù)市場要求和銷售情況可進(jìn)行調(diào)整。 E、所有包裝類供貨商都應(yīng)提供有效期內(nèi)的生產(chǎn)許可證和年度檢測合格報(bào)告。 ，一定要皂液把手上油漬洗干凈，清水沖掉后再用酒精噴灑。所有員工有義務(wù)將自己的病情或傷情報(bào)告生產(chǎn)部。 第二十八條 嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律、遵守職業(yè)道德。 第十五條 公司實(shí)行考勤制度，其考勤辦法： 上班前員工點(diǎn)名考勤，如因故忘記考勤，必須及時(shí)向考勤人員說明情況，否則作為遲到一次記錄； 考勤人員必須嚴(yán)格把關(guān)，不得徇私舞弊，如有發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)天工資； 中途離廠，須憑中途離廠準(zhǔn)假單，并注明事因，否則作早退缺勤處理； 員工如遇遲到或早退必須補(bǔ)辦和辦理請假手續(xù)。 第五條 公司聘用人員，應(yīng)辦理求職登記手續(xù)，并交齊如下資料： 身份證復(fù)印件； 學(xué)歷證明和職稱證明； 二寸免冠照片 2 張。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能熟練正確操作設(shè)備。 （二）權(quán)力義務(wù) 結(jié)合自己 的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際，了解情況，掌握第一手資料， 22 及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個(gè)人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題。 除負(fù)責(zé)物資進(jìn)庫的點(diǎn)檢入庫外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或有損壞、缺件等應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門或采購經(jīng)辦人員進(jìn)行處理，保證庫存物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 4．資格要求 化驗(yàn)員必須有山東省職業(yè)技能鑒定中心培訓(xùn)合格后頒發(fā)的職業(yè)資格證書，高中或以上學(xué)歷。 2．職權(quán) 有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀(jì)律和自互檢的執(zhí)行。 負(fù)責(zé)組織編寫生產(chǎn)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)不合格品的返工，負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)中的防護(hù)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的過程標(biāo)識，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施在本部門的落實(shí)。 有權(quán)對在質(zhì)量安全管理和產(chǎn)品質(zhì)量安全方面做出突出貢獻(xiàn)的單位和 16 人員提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。 15 質(zhì)量管理文件 文件編號 GLDFSM/GL072020 文件名稱 各類人員職責(zé)、權(quán)限及資格要求 版本狀態(tài) A/0 一、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 （一）職責(zé) 負(fù)責(zé)國際、國家有關(guān)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的組織學(xué)習(xí)、貫徹和實(shí)施。 使用部門領(lǐng)取文件后應(yīng)對其妥善保管，不得丟失，不經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)印，不得擅自外借，應(yīng)保持文件清潔、無損。例如：流程圖、標(biāo)準(zhǔn)中雖未規(guī)定，但實(shí)際活動中可能需要的文件； 所有的質(zhì)量記錄。 e) 產(chǎn)品入庫一次交驗(yàn)合格率 100%。 1 目 錄 01 頒布令………………………………………………………… 03 02 質(zhì)量安全負(fù) 責(zé)人任命書…………………………………… 04 03 質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)…………………………… 05 04 治理結(jié)構(gòu)圖…………………………………………………… 07 05 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的制定 ………………………… 08 06 文件控制……………………………………………………… 10 07 部門職責(zé)、權(quán)限……………………………………………… 11 08 各類人員職責(zé)、權(quán)限及資格要求…………………………… 14 09 質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度……………………………………………… 22 10 員工培訓(xùn)管理制度…………………………………………… 26 11 人員管理制度………………………………………………… 28 12 從業(yè)人員健康管理制度……………………………………… 34 13 采購控制制度………………………………………………… 36 14 生產(chǎn)過程安全管理制度……………………………………… 39 15 生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法……………………………………… 42 16 不符合管理辦法……………………………………………… 43 17