【正文】 DFDQMP021 《檢驗與測量控制程序》 　　　 DFDQMP010 《生產(chǎn)工序控制程序》 　　　　 DFDQMP008《設備管理程序》 　　　 DFDQMP022《監(jiān)視和測量設備控制程序》 DFDQMP009《產(chǎn)品標識與可追溯控制程序》 　 DFDQMP007《產(chǎn)品防護控制程序》 區(qū) DFDQMP012《先進先出管理作業(yè)指導》 DFDQMI0803002十七、 測量、分析和改進　1． 目的　規(guī)劃測量，分析和改進相關的質(zhì)量系統(tǒng),持續(xù)生產(chǎn)客戶滿意的產(chǎn)品。2． 范圍　包括本公司的產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、質(zhì)量管理體系的測量、分析及改善活動的系統(tǒng)規(guī)劃與實施。3． 內(nèi)容?。? 公司管理層規(guī)定,策劃并實施在產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性方面所需的測量、監(jiān)控活動,以確保符合規(guī)定要求和獲得改進,且應包括確定需求、使用場合、相應方法包括統(tǒng)計技術(shù)的使用，并做如下要求：—識別并使用適當?shù)慕y(tǒng)計工具并包含在控制計劃中；—資料分析和改進活動的結(jié)果應作為管理評審過程的輸入；本公司相關人員必須了解和使用基本的統(tǒng)計概念，如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過程調(diào)整。：?。海ⅰ犊蛻魸M意度調(diào)查管理程序》調(diào)查客戶滿意程度的信息。，并對其結(jié)果總結(jié)及分析，作為客戶對本公司各項管理的衡量指標之一；客戶滿意度績效指標資料基于但不限下列資料：—已交付零件（或產(chǎn)品）的質(zhì)量績效；—對顧客造成的生產(chǎn)中斷干擾，顧客抱怨；—交付表現(xiàn)，包括準時交付情況、發(fā)生的超額運費；—與質(zhì)量或交付問題相關的特殊狀態(tài)的通知。：建立《內(nèi)部審核管理程序》對其進行管理； —應實施內(nèi)部審核以評審管理體系的有效性，應建立并執(zhí)行內(nèi)部審核程序以確保管理體 系有效維持在所預期的水平；—質(zhì)量管理體系每年最少進行一次內(nèi)部審核；—審核和跟進措施應按文件化程序進行；—審核結(jié)果應文件化并通知被審核部門/區(qū)域的負責人，責任部門/區(qū)域管理者對審核中 發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正及預防措施；—審核組長應安排并計劃內(nèi)部審核，制定審核計劃；—審核結(jié)果應文件化，總結(jié)審核報告，必要時可開出不符合事項聯(lián)絡單，并報送管理層；—對審核員的選擇和對審核的實施均應確保審核過程的客觀性和公正性；—內(nèi)部審核計劃應覆蓋所有的層次，并依據(jù)年度計劃進行；—當發(fā)生內(nèi)部/外部不符合或相關方投訴時，管理代表可決定增加審核頻次；—管理體系審核：以確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排和ISO/TS16949 2009技術(shù)規(guī)范要求，及任何附加的管理體系要求，并是否得到有效實施與保持；—過程審核：以驗證生產(chǎn)程序控制的有效性；—產(chǎn)品審核：在生產(chǎn)和交付的適當階段對產(chǎn)品進行審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求 （如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標簽等）。：，使發(fā)現(xiàn)或潛在的問題能盡早反饋給有關部門，應通過檢查控制制程參數(shù)和抽查半成品以認定產(chǎn)品是否滿足技術(shù)規(guī)格，工序是否處于受控狀態(tài)：—運用工序監(jiān)控手段使產(chǎn)品滿足技術(shù)規(guī)格要求；—在要求的核對總和試驗已完成或必要的報告已收到且得到驗證以前，產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道流程； —以防止缺陷發(fā)生為重點而不只是找出缺陷?！恫少徆芾沓绦颉贰ⅰ豆坦芾沓绦颉?。，具體參見《制程管理程序》執(zhí)行。：建立《進料檢驗管理程序》、《最終檢驗管理程序》對產(chǎn)品實施必要的測量和監(jiān)控。 ，以滿足規(guī)定要求，包括進料、制程、成品的各過程。、制程、成品的接受準則，記錄應標明負責產(chǎn)品和執(zhí)行的授權(quán)者。，產(chǎn)品應于所有規(guī)定的檢驗完成后才可交付給客戶。 全尺寸檢驗和功能試驗公司應根據(jù)適用的顧客工程材料及性能標準,按控制計劃的規(guī)定,對每一種產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和功能驗證。其結(jié)果應供顧客評審。 外觀項目　　若公司生產(chǎn)的零件被客戶指定為“外觀項目”，應提供：—適當?shù)馁Y源，包括評價用的照明；—適當時，顏色、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)的標準樣品；—外觀標準樣品及評價設備的維護和控制；—對從事外觀評價人員的能力和資格的驗證。：建立《不合格品管理程序》，以確保在質(zhì)量管理活動中發(fā)現(xiàn)異常、不符合等情況，能及時執(zhí)行不符合的控制措施，對不符合品進行控制。，應歸類為不符合品；應識別和控制進料、制程、成品、客戶退貨品等不符合品，以防止非預期使用或交付。，包括重新檢驗的要求，應易于被適當?shù)娜藛T得到并使用；規(guī)定不符合品修正后再次確認其符合性的要求。，相關部門對不符合后果應采取適當?shù)拇胧?，便于客戶的最終讓步接受。 顧客通知　一旦發(fā)生不符合品被發(fā)運，應立即通知客戶。 顧客特許　無論何時，只要產(chǎn)品或制造過程與當前批準的不同，在繼續(xù)生產(chǎn)之前，組織應獲得顧客的讓步或偏離許可；組織應保持授權(quán)的期限或數(shù)量方面的記錄。當授權(quán)期滿時，組織還應確保符合原有的替代的規(guī)范和要求。經(jīng)授權(quán)的材料裝運時，應在每一集裝箱上作恰當?shù)臉俗R?！。海瑢|(zhì)量管理體系運行過程產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進行分析。：客戶滿意或不滿意情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、過程、產(chǎn)品和趨勢的特性，供應商符合性等。 資料的分析與使用　　—本公司確定反映質(zhì)量和運行的績效資料，通過趨勢圖展示其趨勢，以及與業(yè)務目標、競爭對手或適當?shù)幕鶞寿Y料相比較，并采取措施以支援優(yōu)先解決與顧客相關的問題；確定與顧客相關的關鍵趨勢和相互關系，以支援狀況評審、決策和長期策劃；及時報告在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品資訊反饋系統(tǒng)?！饔嘘P部門應按規(guī)定按時統(tǒng)計，并向管理者代表提供有關報表，如實填報有關資料。管理者代表按規(guī)定定期進行資料分析，并將分析結(jié)果及時報告總經(jīng)理和向各部門通報。：。定期評審質(zhì)量方針的適應性，并進行必要的修訂； 定期評審質(zhì)量目標的達成狀況，必要時對目標值進行修訂；對內(nèi)/外部審核的結(jié)果進行跟蹤處理；進行資料分析，根據(jù)結(jié)果實施改進措施；采取有效的糾正措施和預防措施；制定控制計劃（APQP）；制造過程改進應持續(xù)地關注于產(chǎn)品特性及制造過程參數(shù)變差的控制和減少；進行管理評審，根據(jù)輸出實施改進措施。必要時可根據(jù)上述內(nèi)容制定專案改善計劃并實施。（參考《糾正與預防措施管理程序》）。，消除存在的或潛在的不符合，相關措施應與遇到的問題相適應。（包括客戶投訴）。，并確保其實施。 解決問題本公司用《品質(zhì)改善聯(lián)絡報告單》和五大工具解決問題，使根本原因得到識別和消除；若有顧客規(guī)定的解決問題的方法，則采用顧客提供的方法。4． 相關文件《客戶滿意度抽查控制程序》 DFDQMP018《內(nèi)部審核控制程序》 DFDQMP020《不合格品控制程序》 DFDQMP011《糾正與預防措施控制程序》 DFDQMP017《采購控制程序》　　　　　　 DFDQMP021《合格分供方評定和控制程序》　　DFDQMP016附件一：《經(jīng)營計劃》 T101附件二：《過程識別一覽表》 T102附件三：《品質(zhì)目標管理表》 T103相關表單《公司總質(zhì)量目標一覽表》 T104001 《品質(zhì)目標計算公式》 T104002任命書茲任命本公司李磊炎先生 為本公司質(zhì)量/產(chǎn)品安全管理體系管理者代表，負責ISO9001/產(chǎn)品安全體系的相關工作，并代表總經(jīng)理執(zhí)行下列工作： 確保品質(zhì)管理體系的建立和維護。 向總經(jīng)理報告品質(zhì)管理體系的運行情況，包括改進的建議。 在公司內(nèi)宣導客戶要求及相關法規(guī)的重要性,以提升員工對客戶要求的認知。 聯(lián)絡外部單位,維護品質(zhì)管理體系。以上任命自總經(jīng)理簽署之日起生效。東莞德福得精密五金制品有限公司總經(jīng)理:楊小波 2014年04月29日任命書 茲任命本公司侯俊先生 為本公司顧客代表，代表顧客對公司的產(chǎn)品要求進行確認，以確保代表顧客要求，如選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標和相關的培訓、糾正和預防措施、產(chǎn)品設計和開發(fā)。 東莞德福得精密五金制品有限公司 總經(jīng)理：楊小波 2014年4月29日任命書茲任命本公司李磊炎先生 為本公司質(zhì)量代表，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量進行管理。必須執(zhí)行以下內(nèi)容：1必須迅速把不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程報告給負有糾正措施職責和權(quán)限的管理者。2負有產(chǎn)品質(zhì)量職責的人員必須有權(quán)停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問題。3在所有的生產(chǎn)操作班次都必須配備負責質(zhì)量的人員，或指定其代理人員以確保產(chǎn)品質(zhì)量。東莞德福得精密五金制品有限公司 總經(jīng)理：楊小波 2014年4月29日