【導(dǎo)讀】量活動，并嚴格實施。本《質(zhì)量手冊》已經(jīng)修訂自發(fā)布之日起生效，現(xiàn)予以批準，同意發(fā)布，當新版頒發(fā)時，該版（A版）即行廢止。合格優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，特任命為管理者代表/質(zhì)量負責人。一．確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；三．確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；織協(xié)調(diào)工作，負責評審后的跟蹤檢查和報告工作。效的整改和預(yù)防措施；七.負責本公司質(zhì)量體系有關(guān)與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作；志管理處申請獲得認證后的CCC標志的申請、購買；九.負責確保加貼的強制性認證標志符合認證標準的要求；件和材料的檢驗和驗證，必須滿足認證規(guī)定的要求。關(guān)于元器件、材料、結(jié)。向認證機構(gòu)進行申報，經(jīng)認證機構(gòu)批準后才可以實施和執(zhí)行。以良好的質(zhì)量意識及質(zhì)量體系，使生產(chǎn)、安裝和服務(wù)全過程處于受控狀態(tài)，滿足用戶明示及潛在的需求。千家萬戶的喜愛和好評。和發(fā)展友好合作關(guān)系，共創(chuàng)雙贏！

　　

【正文】 和批準所規(guī)定的準則； b、 設(shè)備的認可和人員資格的鑒定； c、 使用特定的方法和程序； d、 保持必要的記錄； e、 當影響過程能力的 4M1E 發(fā)生變化時或一年長時間生產(chǎn)周期后，應(yīng)實施再確認，以確認過程能力滿足產(chǎn)品符合性 要求。 本公司目前無特殊過程。 、 標識和可追溯性 本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用標識識別產(chǎn)品，對零部件、半成品及成品，生產(chǎn)部、 品質(zhì)部 及生產(chǎn)單位等部門用適當?shù)姆绞桨磮D樣、作業(yè)文件、計劃文件的規(guī)定要求實施和控制產(chǎn)品的標識，防止不同產(chǎn)品之間混淆。 本公司針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品狀態(tài)，對檢驗 /驗證項進行“已檢”與“待驗”標識；對合格項進行“合格”與“不合格”標識。 本公司在有可追溯性場合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識（當有要求時，本公司確保追溯到所用的材料）。 、 顧客財產(chǎn) 本公司目前屬自產(chǎn)自銷 ，不存在使用顧客財產(chǎn)現(xiàn)象。 中山市 壹 家智能電器有限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 Doc No.: YJ/QM2020 Formulate Date : 200 8/2/12 Re v.: 1 Page 29 OF 33 、 產(chǎn)品防護 本公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品防護、搬運、儲存、包裝和交付控制程序》。在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，搬運、貯存產(chǎn)品過程中，生產(chǎn)車間、倉庫對產(chǎn)品采取必要的防護措施，防止產(chǎn)品在搬運、貯存過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量，這種防護包括產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和保護。 、 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司應(yīng)識別監(jiān)視和測量所需要的裝置，編制相應(yīng)的臺帳，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 a、已檢定的監(jiān)視和測量裝置能夠溯源到國際或國家標準的測量標準，保存檢定機構(gòu)頒發(fā)的檢定證書。 品質(zhì)部 負責制定監(jiān)視和測量裝置檢定計劃，按照規(guī)定周期向有關(guān)單位送檢。如無國際或國家標準， 品質(zhì)部 可制定校準規(guī)程，按照規(guī)程校準，并保存記錄； b、各種監(jiān)視和測量裝置在使用前，應(yīng)進行運行檢查或調(diào)整，必要時再調(diào)整，運行檢查結(jié)果及采取的調(diào)整等措施應(yīng)記錄并保存； c、對經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測量裝置的標識要注意保護與監(jiān)控，以防止監(jiān)視和測量裝置超過有效期； g、防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e、在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效； f、當發(fā)現(xiàn)所使用的監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)或損壞時， 品質(zhì)部 應(yīng)及時對其以往結(jié)果的有效性進行重 新評價，監(jiān)視和測量裝置應(yīng)立即送檢定機構(gòu)維修； g、在有計算機軟件進行監(jiān)視和測量裝置時， 品質(zhì)部 應(yīng)組織有關(guān)單位對達到預(yù)期用途的能力在使用前進行確認，必要時，再確認。 本公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量 裝置的控制程序》，通過對監(jiān)視和測量裝置進行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測量結(jié)果與要求相一致。 中山市 壹 家智能電器有限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 Doc No.: YJ/QM2020 Formulate Date : 200 8/2/12 Re v.: 1 Page 30 OF 33 第八章 測量、分析和改進 測量、分析和改進 、 總則 本公司將規(guī)定、策劃和實施為確保顧客滿意和實現(xiàn)持續(xù)改進所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，策劃包括： a、為證實產(chǎn)品質(zhì)量的符合性所需的監(jiān)視測量策劃； b、質(zhì) 量管理體系符合性策劃； c、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 策劃應(yīng)包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 、 監(jiān)視和測量 、 顧客滿意 業(yè)務(wù)單位應(yīng)主動了解顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的滿意或不滿意的信息，以測量質(zhì)量管理體系的績效。業(yè)務(wù)單位至少每年組織一次顧客滿意度調(diào)查，通過電話或傳真等方式了解顧客滿意度，并以本公司質(zhì)量目標考核辦法，測量是否符合本公司規(guī)定的質(zhì)量目標，當未達到質(zhì)量目標時，應(yīng)采取有效的糾正措施和預(yù)防措施。 本公司制定并執(zhí)行《顧客滿意程度的控制程 序 》。 、 內(nèi)部審核 為持續(xù) 保持本公司質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 2020 標準和 CCC 工廠質(zhì)保能力要求 ，并在本公司有效運行，本公司每年應(yīng)組織內(nèi)部審核。 a、 審核的目的：產(chǎn)品質(zhì)量的計劃按排， ISO9001 標準和本公司質(zhì)量管理體系要求的符合性、有效性和適宜性。 b、 審核的依據(jù)： ISO9001： 2020 標準和 CCC 工廠質(zhì)保能力要求 ，本公司質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書以及支持性文件。 c、 審核范圍：與質(zhì)量管理體系有關(guān)部門、崗位、人員、施工現(xiàn)場。 d、 審核的頻次：每年至少組織一次內(nèi)審，審核組長根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系運行情況制訂內(nèi)審計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準，實施 內(nèi)審。 e、 審核的辦法：根據(jù)實際情況采取科學的方法，通過檢查有關(guān)部門執(zhí)行情況及客觀證據(jù)評價質(zhì)量管理體系運行的有效性。 f、 審核的客觀性和公正性：在編制審核計劃時，應(yīng)注意：內(nèi)審員不能審核自己所在部門。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過 ISO9001： 2020 標準和 CCC 工廠質(zhì)保能力要求 知識培訓。 品質(zhì)部 負責制定并管理《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程 序 》，按照策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核來衡量本公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、滿足標準的要求，是否有效地實施和保持。 中山市 壹 家智能電器有限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 Doc No.: YJ/QM2020 Formulate Date : 200 8/2/12 Re v.: 1 Page 31 OF 33 、 過程的監(jiān)視和測量 品質(zhì)部 采取適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在 適用時進行測量。證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當?shù)募m正和糾正措施確保產(chǎn)品的符合性。 本公司重點對特殊過程和關(guān)鍵過程監(jiān)視和測量，實施過程確認，形成過程規(guī)范和控制的準則和方法。 、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司應(yīng)依據(jù)策劃安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足，并保持符合接收準則的證據(jù)。除非得到有關(guān)授權(quán)人的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排未圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。本公司制定并執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的檢測控制程 序》。 、 不合格品控制 本公司保證不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。 a、按照規(guī)定的方法采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b、相關(guān)部門應(yīng)作出讓步使用、放行或接收不合格品初步意見，經(jīng)總經(jīng)理批準放行。如不合格成品出廠，必須由總經(jīng)理批準和顧客同意方可放行。 c、有關(guān)人員按照評審意見采取措施，防止非預(yù)期使用或應(yīng)用。 d、當產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)不合格由業(yè)務(wù)通知 品質(zhì)部 調(diào)查分析不合格原因，采取糾正措施。 e、 品質(zhì)部 保存不合格品記錄。 品質(zhì)部 制定并執(zhí)行《不合格品控制程 序 》，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 、數(shù)據(jù)與 資料分析 本公司確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)資料，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。各部門負責收集本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息，并識別可以實施改進的目標，報告質(zhì)量負責人。數(shù)據(jù)資料分析應(yīng)提供以下信息： a、 數(shù)據(jù) 資料來源： ? 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的資料，如產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴、內(nèi)外部質(zhì)量損失成本、產(chǎn)品符合要求的記錄。 ? 與運行能力有關(guān)的資料，如過程運行的監(jiān)視和測量結(jié)果、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的能力、內(nèi)部審核結(jié)果、管理評審輸出等。 b、 數(shù)據(jù) 資料分析： ? 各部門對職能范圍內(nèi)的 記錄按相應(yīng)的統(tǒng)計技術(shù)進行分析，并做相應(yīng)的歸檔； ? 銷售部負責顧客滿意度、顧客反饋、顧客投訴、顧客需求信息、國內(nèi)外市場信息、競爭對手方面信息分析；負責有關(guān)人力資源開發(fā)方面的信息分析； ? 品質(zhì)部 負責對有關(guān)供方評價過程中有關(guān)資料；材料和產(chǎn)品質(zhì)量符合性資料；過程和產(chǎn)品的特性和趨勢；及可采取預(yù)防措施機會的有關(guān)信息進行分析； ? 生產(chǎn)部負責對產(chǎn)品良品率、設(shè)備駕動率、單位產(chǎn)能等有關(guān)生產(chǎn)和程控方面的信息的分析； 中山市 壹 家智能電器有限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 Doc No.: YJ/QM2020 Formulate Date : 200 8/2/12 Re v.: 1 Page 32 OF 33 、 改進 、 持續(xù)改進 為確保不斷提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量，本公司通過貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、內(nèi)部審核 、 數(shù)據(jù) 資料分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，不斷尋求改進機會，并對改進的過程和活動進行策劃和管理。 、 糾正措施 為消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。糾正措施應(yīng)依據(jù)具體情況規(guī)定以下方面的要求： a、各部門應(yīng)評審不合格，包括質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量方面，特別是顧客投訴； b、質(zhì)量負責人負責質(zhì)量管理體系不合格原因分析， 品質(zhì)部 負責產(chǎn)品不合格原因分析，負責檢驗方面不合格原因分析，業(yè)務(wù)單位負責顧客投訴不合格原因分析； c、各部門針對分析結(jié)果，評價確保不合格不再發(fā)生的 糾正措施的需求； d、各部門確定和實施所需的措施； e、各部門記錄已采取的糾正措施及結(jié)果； f、 品質(zhì)部 組織有關(guān)部門評審所采取的糾正措施有效性。 、 預(yù)防措施 為消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。預(yù)防措施應(yīng)依據(jù)具體情況規(guī)定以下方面的要求： a、質(zhì)量負責人負責管理質(zhì)量管理體系潛在不合格原因分析， 品質(zhì)部 負責產(chǎn)品潛在不合格原因分析，負責檢驗方面潛在不合格原因分析，業(yè)務(wù)單位負責組織相關(guān)部門對顧客投訴中潛在不合格原因分析，生產(chǎn)部負責過程潛在不良問題分析； b、各部門針對 分析結(jié)果，評價防止不合格不再發(fā)生的預(yù)防措施的需求； c、各部門確定和實施所需的措施； d、各部門對已采取的預(yù)防措施及結(jié)果進行記錄； e、 QST 組織有關(guān)部門評審所采取的預(yù)防措施有效性。 本公司制定并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程 序 》，確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 ※ 有關(guān)產(chǎn)品要求補充 認證產(chǎn)品的一致性 本公司應(yīng)對認證產(chǎn)品的一致性進行控制，形成《認證產(chǎn)品一致性和變更控制程序》，規(guī)定以下方面的運 作： ? 批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品的一致性進行控制； ? 產(chǎn)品變更各部門的工作職責； ? 產(chǎn)品變更的前提 條件； ? 產(chǎn)品變更的工作流程及審批權(quán)限； ? 產(chǎn)品變更的因素； ? 產(chǎn)品變更同中國質(zhì)量認證中心的聯(lián)絡(luò)等。 中山市 壹 家智能電器有限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 Doc No.: YJ/QM2020 Formulate Date : 200 8/2/12 Re v.: 1 Page 33 OF 33 二級程序文件清單 序號 文件編號 程序名稱 1. YJ/ 文件控制程序 2. YJ/ 質(zhì)量記錄控制程序 3. YJ/ 質(zhì)量管理策劃控制程序 4. YJ/ 內(nèi)部溝通控制程序 5. YJ/ 管理評審控制程序 6. YJ/ 人力資源控制程序 7. YJ/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序 8. YJ/ 產(chǎn)品 實現(xiàn)的策劃控制程序 9. YJ/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 10. YJ/ 設(shè)計和開發(fā)控制程序 11. YJ/ 采購控制程序 12. YJ/ 供方評審控制程序 13. YJ/ 生產(chǎn)過程控制程序 14. YJ/ 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 15. YJ/ 產(chǎn)品防護控制程序 16. YJ/ 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 17. YJ/ 顧客滿意度的評定程序 18. YJ/ 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 19. YJ/ 過程和產(chǎn)品的檢測控制程序 20. YJ/ 不合格品控制程序 21. YJ/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 22. YJ/ 糾正措施控制程序 23. YJ/ 預(yù)防措施控制程序 24. YJ/ 認證產(chǎn)品一致性和變更控制程序 25. YJ/ 獲證產(chǎn)品標志的管理控制程序 26. YJ/ 關(guān)鍵元器件定期確認檢驗程序 27. YJ/ 電壓力 鍋例行檢驗控制程序 28. YJ/ 電 壓力 鍋成品定期確認檢 驗程序 29. 30.