【導(dǎo)讀】量活動(dòng)，并嚴(yán)格實(shí)施。本《質(zhì)量手冊(cè)》已經(jīng)修訂自發(fā)布之日起生效，現(xiàn)予以批準(zhǔn)，同意發(fā)布，當(dāng)新版頒發(fā)時(shí)，該版（A版）即行廢止。合格優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，特任命為管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人。一．確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；三．確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。效的整改和預(yù)防措施；七.負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量體系有關(guān)與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作；志管理處申請(qǐng)獲得認(rèn)證后的CCC標(biāo)志的申請(qǐng)、購(gòu)買(mǎi)；九.負(fù)責(zé)確保加貼的強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；件和材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，必須滿足認(rèn)證規(guī)定的要求。關(guān)于元器件、材料、結(jié)。向認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后才可以實(shí)施和執(zhí)行。以良好的質(zhì)量意識(shí)及質(zhì)量體系，使生產(chǎn)、安裝和服務(wù)全過(guò)程處于受控狀態(tài)，滿足用戶明示及潛在的需求。千家萬(wàn)戶的喜愛(ài)和好評(píng)。和發(fā)展友好合作關(guān)系，共創(chuàng)雙贏！

　　

【正文】 和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b、 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c、 使用特定的方法和程序； d、 保持必要的記錄； e、 當(dāng)影響過(guò)程能力的 4M1E 發(fā)生變化時(shí)或一年長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)周期后，應(yīng)實(shí)施再確認(rèn)，以確認(rèn)過(guò)程能力滿足產(chǎn)品符合性 要求。 本公司目前無(wú)特殊過(guò)程。 、 標(biāo)識(shí)和可追溯性 本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用標(biāo)識(shí)識(shí)別產(chǎn)品，對(duì)零部件、半成品及成品，生產(chǎn)部、 品質(zhì)部 及生產(chǎn)單位等部門(mén)用適當(dāng)?shù)姆绞桨磮D樣、作業(yè)文件、計(jì)劃文件的規(guī)定要求實(shí)施和控制產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，防止不同產(chǎn)品之間混淆。 本公司針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)，對(duì)檢驗(yàn) /驗(yàn)證項(xiàng)進(jìn)行“已檢”與“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)；對(duì)合格項(xiàng)進(jìn)行“合格”與“不合格”標(biāo)識(shí)。 本公司在有可追溯性場(chǎng)合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)（當(dāng)有要求時(shí)，本公司確保追溯到所用的材料）。 、 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司目前屬自產(chǎn)自銷 ，不存在使用顧客財(cái)產(chǎn)現(xiàn)象。 中山市 壹 家智能電器有限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) Doc No.: YJ/QM2020 Formulate Date : 200 8/2/12 Re v.: 1 Page 29 OF 33 、 產(chǎn)品防護(hù) 本公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和交付控制程序》。在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，搬運(yùn)、貯存產(chǎn)品過(guò)程中，生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)對(duì)產(chǎn)品采取必要的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量，這種防護(hù)包括產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 、 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 本公司應(yīng)識(shí)別監(jiān)視和測(cè)量所需要的裝置，編制相應(yīng)的臺(tái)帳，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 a、已檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置能夠溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，保存檢定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的檢定證書(shū)。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)制定監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定計(jì)劃，按照規(guī)定周期向有關(guān)單位送檢。如無(wú)國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)， 品質(zhì)部 可制定校準(zhǔn)規(guī)程，按照規(guī)程校準(zhǔn)，并保存記錄； b、各種監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前，應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查或調(diào)整，必要時(shí)再調(diào)整，運(yùn)行檢查結(jié)果及采取的調(diào)整等措施應(yīng)記錄并保存； c、對(duì)經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置的標(biāo)識(shí)要注意保護(hù)與監(jiān)控，以防止監(jiān)視和測(cè)量裝置超過(guò)有效期； g、防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e、在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效； f、當(dāng)發(fā)現(xiàn)所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或損壞時(shí)， 品質(zhì)部 應(yīng)及時(shí)對(duì)其以往結(jié)果的有效性進(jìn)行重 新評(píng)價(jià)，監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)立即送檢定機(jī)構(gòu)維修； g、在有計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)， 品質(zhì)部 應(yīng)組織有關(guān)單位對(duì)達(dá)到預(yù)期用途的能力在使用前進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)，再確認(rèn)。 本公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量 裝置的控制程序》，通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測(cè)量結(jié)果與要求相一致。 中山市 壹 家智能電器有限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) Doc No.: YJ/QM2020 Formulate Date : 200 8/2/12 Re v.: 1 Page 30 OF 33 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 、 總則 本公司將規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保顧客滿意和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，策劃包括： a、為證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性所需的監(jiān)視測(cè)量策劃； b、質(zhì) 量管理體系符合性策劃； c、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 策劃應(yīng)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 、 監(jiān)視和測(cè)量 、 顧客滿意 業(yè)務(wù)單位應(yīng)主動(dòng)了解顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的滿意或不滿意的信息，以測(cè)量質(zhì)量管理體系的績(jī)效。業(yè)務(wù)單位至少每年組織一次顧客滿意度調(diào)查，通過(guò)電話或傳真等方式了解顧客滿意度，并以本公司質(zhì)量目標(biāo)考核辦法，測(cè)量是否符合本公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，當(dāng)未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)采取有效的糾正措施和預(yù)防措施。 本公司制定并執(zhí)行《顧客滿意程度的控制程 序 》。 、 內(nèi)部審核 為持續(xù) 保持本公司質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)和 CCC 工廠質(zhì)保能力要求 ，并在本公司有效運(yùn)行，本公司每年應(yīng)組織內(nèi)部審核。 a、 審核的目的：產(chǎn)品質(zhì)量的計(jì)劃按排， ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理體系要求的符合性、有效性和適宜性。 b、 審核的依據(jù)： ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)和 CCC 工廠質(zhì)保能力要求 ，本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以及支持性文件。 c、 審核范圍：與質(zhì)量管理體系有關(guān)部門(mén)、崗位、人員、施工現(xiàn)場(chǎng)。 d、 審核的頻次：每年至少組織一次內(nèi)審，審核組長(zhǎng)根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況制訂內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施 內(nèi)審。 e、 審核的辦法：根據(jù)實(shí)際情況采取科學(xué)的方法，通過(guò)檢查有關(guān)部門(mén)執(zhí)行情況及客觀證據(jù)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。 f、 審核的客觀性和公正性：在編制審核計(jì)劃時(shí)，應(yīng)注意：內(nèi)審員不能審核自己所在部門(mén)。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過(guò) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)和 CCC 工廠質(zhì)保能力要求 知識(shí)培訓(xùn)。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)制定并管理《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程 序 》，按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核來(lái)衡量本公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有效地實(shí)施和保持。 中山市 壹 家智能電器有限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) Doc No.: YJ/QM2020 Formulate Date : 200 8/2/12 Re v.: 1 Page 31 OF 33 、 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 品質(zhì)部 采取適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在 適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施確保產(chǎn)品的符合性。 本公司重點(diǎn)對(duì)特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，實(shí)施過(guò)程確認(rèn)，形成過(guò)程規(guī)范和控制的準(zhǔn)則和方法。 、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 本公司應(yīng)依據(jù)策劃安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足，并保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。除非得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排未圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。本公司制定并執(zhí)行《過(guò)程和產(chǎn)品的檢測(cè)控制程 序》。 、 不合格品控制 本公司保證不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。 a、按照規(guī)定的方法采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b、相關(guān)部門(mén)應(yīng)作出讓步使用、放行或接收不合格品初步意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)放行。如不合格成品出廠，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)和顧客同意方可放行。 c、有關(guān)人員按照評(píng)審意見(jiàn)采取措施，防止非預(yù)期使用或應(yīng)用。 d、當(dāng)產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)不合格由業(yè)務(wù)通知 品質(zhì)部 調(diào)查分析不合格原因，采取糾正措施。 e、 品質(zhì)部 保存不合格品記錄。 品質(zhì)部 制定并執(zhí)行《不合格品控制程 序 》，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 、數(shù)據(jù)與 資料分析 本公司確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)資料，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。各部門(mén)負(fù)責(zé)收集本部門(mén)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息，并識(shí)別可以實(shí)施改進(jìn)的目標(biāo)，報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人。數(shù)據(jù)資料分析應(yīng)提供以下信息： a、 數(shù)據(jù) 資料來(lái)源： ? 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的資料，如產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴、內(nèi)外部質(zhì)量損失成本、產(chǎn)品符合要求的記錄。 ? 與運(yùn)行能力有關(guān)的資料，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的能力、內(nèi)部審核結(jié)果、管理評(píng)審輸出等。 b、 數(shù)據(jù) 資料分析： ? 各部門(mén)對(duì)職能范圍內(nèi)的 記錄按相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，并做相應(yīng)的歸檔； ? 銷售部負(fù)責(zé)顧客滿意度、顧客反饋、顧客投訴、顧客需求信息、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面信息分析；負(fù)責(zé)有關(guān)人力資源開(kāi)發(fā)方面的信息分析； ? 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)供方評(píng)價(jià)過(guò)程中有關(guān)資料；材料和產(chǎn)品質(zhì)量符合性資料；過(guò)程和產(chǎn)品的特性和趨勢(shì)；及可采取預(yù)防措施機(jī)會(huì)的有關(guān)信息進(jìn)行分析； ? 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品良品率、設(shè)備駕動(dòng)率、單位產(chǎn)能等有關(guān)生產(chǎn)和程控方面的信息的分析； 中山市 壹 家智能電器有限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) Doc No.: YJ/QM2020 Formulate Date : 200 8/2/12 Re v.: 1 Page 32 OF 33 、 改進(jìn) 、 持續(xù)改進(jìn) 為確保不斷提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量，本公司通過(guò)貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部審核 、 數(shù)據(jù) 資料分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，并對(duì)改進(jìn)的過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行策劃和管理。 、 糾正措施 為消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。糾正措施應(yīng)依據(jù)具體情況規(guī)定以下方面的要求： a、各部門(mén)應(yīng)評(píng)審不合格，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量方面，特別是顧客投訴； b、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系不合格原因分析， 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品不合格原因分析，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)方面不合格原因分析，業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)顧客投訴不合格原因分析； c、各部門(mén)針對(duì)分析結(jié)果，評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的 糾正措施的需求； d、各部門(mén)確定和實(shí)施所需的措施； e、各部門(mén)記錄已采取的糾正措施及結(jié)果； f、 品質(zhì)部 組織有關(guān)部門(mén)評(píng)審所采取的糾正措施有效性。 、 預(yù)防措施 為消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。預(yù)防措施應(yīng)依據(jù)具體情況規(guī)定以下方面的要求： a、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理質(zhì)量管理體系潛在不合格原因分析， 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品潛在不合格原因分析，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)方面潛在不合格原因分析，業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)顧客投訴中潛在不合格原因分析，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過(guò)程潛在不良問(wèn)題分析； b、各部門(mén)針對(duì) 分析結(jié)果，評(píng)價(jià)防止不合格不再發(fā)生的預(yù)防措施的需求； c、各部門(mén)確定和實(shí)施所需的措施； d、各部門(mén)對(duì)已采取的預(yù)防措施及結(jié)果進(jìn)行記錄； e、 QST 組織有關(guān)部門(mén)評(píng)審所采取的預(yù)防措施有效性。 本公司制定并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程 序 》，確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 ※ 有關(guān)產(chǎn)品要求補(bǔ)充 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 本公司應(yīng)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，形成《認(rèn)證產(chǎn)品一致性和變更控制程序》，規(guī)定以下方面的運(yùn) 作： ? 批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制； ? 產(chǎn)品變更各部門(mén)的工作職責(zé)； ? 產(chǎn)品變更的前提 條件； ? 產(chǎn)品變更的工作流程及審批權(quán)限； ? 產(chǎn)品變更的因素； ? 產(chǎn)品變更同中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心的聯(lián)絡(luò)等。 中山市 壹 家智能電器有限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) Doc No.: YJ/QM2020 Formulate Date : 200 8/2/12 Re v.: 1 Page 33 OF 33 二級(jí)程序文件清單 序號(hào) 文件編號(hào) 程序名稱 1. YJ/ 文件控制程序 2. YJ/ 質(zhì)量記錄控制程序 3. YJ/ 質(zhì)量管理策劃控制程序 4. YJ/ 內(nèi)部溝通控制程序 5. YJ/ 管理評(píng)審控制程序 6. YJ/ 人力資源控制程序 7. YJ/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序 8. YJ/ 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 9. YJ/ 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 10. YJ/ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 11. YJ/ 采購(gòu)控制程序 12. YJ/ 供方評(píng)審控制程序 13. YJ/ 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 14. YJ/ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 15. YJ/ 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 16. YJ/ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 17. YJ/ 顧客滿意度的評(píng)定程序 18. YJ/ 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 19. YJ/ 過(guò)程和產(chǎn)品的檢測(cè)控制程序 20. YJ/ 不合格品控制程序 21. YJ/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 22. YJ/ 糾正措施控制程序 23. YJ/ 預(yù)防措施控制程序 24. YJ/ 認(rèn)證產(chǎn)品一致性和變更控制程序 25. YJ/ 獲證產(chǎn)品標(biāo)志的管理控制程序 26. YJ/ 關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序 27. YJ/ 電壓力 鍋例行檢驗(yàn)控制程序 28. YJ/ 電 壓力 鍋成品定期確認(rèn)檢 驗(yàn)程序 29. 30.