中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總28-資料下載頁(yè)
2025-06-28 21:54本頁(yè)面
【正文】 IP地址、備份日期、備份內(nèi)容和備份人。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：備份介質(zhì)管理不規(guī)范，導(dǎo)致備份介質(zhì)損壞或系統(tǒng)及數(shù)據(jù)恢復(fù)困難。 重要信息系統(tǒng)的備份介質(zhì)必須異地存放并分類(lèi)存檔。系統(tǒng)管理員按照廠商提供的使用年限按期更換備份介質(zhì)。備份介質(zhì)存放環(huán)境和備份介質(zhì)存儲(chǔ)內(nèi)容的銷(xiāo)除滿足備份管理辦法的相關(guān)要求。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：備份介質(zhì)出入庫(kù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致備份介質(zhì)損壞或系統(tǒng)及數(shù)據(jù)恢復(fù)困難。 備份介質(zhì)有出入庫(kù)記錄。借出備份介質(zhì)時(shí)，借用人須填寫(xiě)申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，信息管理部門(mén)（責(zé)任處(科）室)負(fù)責(zé)人審批后，辦理介質(zhì)出庫(kù)手續(xù)。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司3介質(zhì)入庫(kù)記錄介質(zhì)借用申請(qǐng)表5．故障處理經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：信息基礎(chǔ)設(shè)施故障處理流程和應(yīng)急預(yù)案不健全，導(dǎo)致信息基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)行存在隱患。 信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)制訂本單位信息基礎(chǔ)設(shè)施故障處理流程及應(yīng)急預(yù)案。信息系統(tǒng)管理部分(子)公司4故障處理流程信息基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)急預(yù)案經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器故障處理不及時(shí)，記錄不完整，導(dǎo)致信息系統(tǒng)不能正常運(yùn)行。、服務(wù)器發(fā)生故障時(shí)，運(yùn)維人員應(yīng)及時(shí)處理故障，并填寫(xiě)工作記錄。信息系統(tǒng)管理部分(子)公司3工作記錄（應(yīng)記錄故障發(fā)生時(shí)間、處理人、原因、處理結(jié)果等內(nèi)容）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：終端用戶(hù)計(jì)算機(jī)設(shè)備故障處理不及時(shí)，工作單填寫(xiě)不完整，影響用戶(hù)正常工作。，運(yùn)維人員應(yīng)及時(shí)處理故障并填寫(xiě)工作單。故障處理完畢后，用戶(hù)需對(duì)處理結(jié)果加以確認(rèn)。工作單由信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)備案。信息系統(tǒng)管理部分(子)公司3工作單（要點(diǎn)為最終用戶(hù)確認(rèn)）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)急預(yù)案未演練，導(dǎo)致突發(fā)事件發(fā)生時(shí)不能及時(shí)按照預(yù)案流程處理，影響系統(tǒng)運(yùn)行或恢復(fù)。 信息基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)急預(yù)案須每年安排適當(dāng)時(shí)間進(jìn)行演練并記錄。信息系統(tǒng)管理部分(子)公司3應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄3 / 3
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