中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總28-閱讀頁(yè)
2025-07-13 21:54本頁(yè)面
【正文】 房管理辦法經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：機(jī)房出入人員管理不嚴(yán)，導(dǎo)致資源受損或系統(tǒng)癱瘓。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司 3機(jī)房人員出入登記表門(mén)卡發(fā)放記錄鑰匙領(lǐng)用記錄經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)備隨意進(jìn)出機(jī)房，導(dǎo)致信息泄密或設(shè)備丟失。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司3機(jī)房設(shè)備出入登記表經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：機(jī)房環(huán)境參數(shù)異常，導(dǎo)致設(shè)備發(fā)生故障，影響系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司 3機(jī)房巡檢記錄4．備份介質(zhì)管理經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：備份介質(zhì)標(biāo)記不規(guī)范，導(dǎo)致備份數(shù)據(jù)查找困難、數(shù)據(jù)恢復(fù)困難。標(biāo)記內(nèi)容有：備份介質(zhì)編號(hào)、應(yīng)用名稱、IP地址、備份日期、備份內(nèi)容和備份人。 重要信息系統(tǒng)的備份介質(zhì)必須異地存放并分類存檔。備份介質(zhì)存放環(huán)境和備份介質(zhì)存儲(chǔ)內(nèi)容的銷除滿足備份管理辦法的相關(guān)要求。 備份介質(zhì)有出入庫(kù)記錄。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司3介質(zhì)入庫(kù)記錄介質(zhì)借用申請(qǐng)表5．故障處理經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：信息基礎(chǔ)設(shè)施故障處理流程和應(yīng)急預(yù)案不健全，導(dǎo)致信息基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)行存在隱患。信息系統(tǒng)管理部分(子)公司4故障處理流程信息基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)急預(yù)案經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器故障處理不及時(shí)，記錄不完整，導(dǎo)致信息系統(tǒng)不能正常運(yùn)行。信息系統(tǒng)管理部分(子)公司3工作記錄（應(yīng)記錄故障發(fā)生時(shí)間、處理人、原因、處理結(jié)果等內(nèi)容）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：終端用戶計(jì)算機(jī)設(shè)備故障處理不及時(shí)，工作單填寫(xiě)不完整，影響用戶正常工作。故障處理完畢后，用戶需對(duì)處理結(jié)果加以確認(rèn)。信息系統(tǒng)管理部分(子)公司3工作單（要點(diǎn)為最終用戶確認(rèn)）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)急預(yù)案未演練，導(dǎo)致突發(fā)事件發(fā)生時(shí)不能及時(shí)按照預(yù)案流程處理，影響系統(tǒng)運(yùn)行或恢復(fù)。信息系統(tǒng)管理部分(子)公司3應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄3 / 3
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