中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總09-閱讀頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性；1234561.制定財務(wù)報表編制方案　財務(wù)風(fēng)險：未按要求制定報表編制方案

2025-07-14 10:24

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總90-閱讀頁

【摘要】①一、 業(yè)務(wù)目標1 經(jīng)營目標 促進油氣儲量、產(chǎn)能增長。 選取最優(yōu)方案，降低和控制勘探開發(fā)投資成本，提高投資效益。2 財務(wù)目標 保證勘探開發(fā)支出、勘探費用核算的真實、準確、完整。3 合規(guī)目標 勘探開發(fā)投資符合國家及行業(yè)的法律、法規(guī)、制度以及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。 勘探開發(fā)投資項目設(shè)計、采購、施工類合同符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。

2025-07-13 22:46

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總28-閱讀頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性1234561．網(wǎng)絡(luò)管理

2025-07-13 21:54

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總32-閱讀頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性1234561.制定月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定制定月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，影

2025-07-13 23:59

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總13-閱讀頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值相關(guān)制度索引控制點相關(guān)資料會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經(jīng)營風(fēng)險：成品油交易人員未經(jīng)授權(quán)交易，導(dǎo)致資產(chǎn)損失。聯(lián)合石化經(jīng)

2025-07-13 23:24

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總89-閱讀頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生\真實性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價或分攤5表達和披露;6準確性1234561.取得探礦權(quán)或采礦權(quán)經(jīng)營風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險：未按國家規(guī)

2025-07-13 23:08

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總85-閱讀頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性；123456經(jīng)營風(fēng)險：短期融資授信額度未按規(guī)定下達，導(dǎo)致授信額度失

2025-07-13 23:42

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總52-閱讀頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定制定總體規(guī)劃或計劃，用工總量失控。、法規(guī)和

2025-07-13 23:41

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總02-閱讀頁

【摘要】 業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456、登記固定資產(chǎn)賬、卡（表）及權(quán)屬證明臺賬經(jīng)營風(fēng)險：同一部門或個

2025-07-13 22:46

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總14-閱讀頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性1234561.制定套期保值方案經(jīng)營風(fēng)險：套期保值計劃不合理或不及時，影響

2025-07-10 01:51

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總30-閱讀頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性1234561.定期報告

2025-07-10 01:58

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總75-閱讀頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經(jīng)營風(fēng)險：需求計劃上報不合理、不及時，影響目標制定。（客戶經(jīng)

2025-07-10 16:29

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總42-閱讀頁

【摘要】業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值相關(guān)控制點資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經(jīng)營風(fēng)險：擅自訂立合同，造成損失。。生產(chǎn)經(jīng)營計劃包括但不限于

2025-07-10 16:29

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總66-閱讀頁

【摘要】①一、 業(yè)務(wù)目標1 經(jīng)營目標 獲取經(jīng)營利潤。 擴大市場份額。 保證資產(chǎn)安全，降低貨款回籠風(fēng)險。2 財務(wù)目標 核算規(guī)范，保證銷售收入及應(yīng)收賬款的真實、準確、完整。3 合規(guī)目標 產(chǎn)品銷售符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。 產(chǎn)品銷售合同符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險1 經(jīng)營風(fēng)險

2025-07-10 15:49

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總19-閱讀頁

【摘要】 業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經(jīng)營風(fēng)險：市場信息收集不及時，預(yù)測不準確，影響決策。，對利

2025-07-10 01:51

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