中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總52-閱讀頁
2025-07-13 23:41本頁面
【正文】 （子）公司按照股份公司下達(dá)的用工計劃、減員指標(biāo)，嚴(yán)格控制用工總量和新增人員，執(zhí)行股份公司有關(guān)減員分流政策。合規(guī)風(fēng)險：未按規(guī)定簽訂勞動合同，或違反合同約定，導(dǎo)致勞動爭議及法律訴訟。勞動合同標(biāo)準(zhǔn)文本由法律事務(wù)部會同人事部共同審定或采用地方勞動部門審定的勞動合同標(biāo)準(zhǔn)文本。（子）公司人事部門設(shè)立考勤制度，考勤記錄或報表由各單位及人事部門負(fù)責(zé)審核。（子）公司人事部門負(fù)責(zé)工資、獎金、勞務(wù)費及有關(guān)保險的計算、監(jiān)督和審核，財務(wù)部門審核人事部門提供的計算表，發(fā)放工資、獎金，交納各種保險費，支付勞務(wù)費用。（子）公司財務(wù)部門按月編制人工成本報表，經(jīng)財務(wù)部門、人事部門負(fù)責(zé)人審核后上報財務(wù)部。（子）公司財務(wù)部門依據(jù)人事部門審批的工資發(fā)放匯總表、勞務(wù)費核算表以及其他社會保險計算表，按照股份公司內(nèi)部會計制度進(jìn)行賬務(wù)處理。（子）公司按照股份公司核準(zhǔn)的年度預(yù)算和時間進(jìn)度計提工資、獎金及其他人工成本。分（子）公司7人工成本統(tǒng)計表工資總額計劃勞務(wù)工總量和勞務(wù)費審批材料√√營業(yè)成本管理費用銷售費用應(yīng)付職工薪酬、分析經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定進(jìn)行考核評價，降低分配和激勵效率。人事部有關(guān)部門人事部有關(guān)部門6年度考核資料經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定考核兌現(xiàn)，影響員工積極性。分（子）公司5考核兌現(xiàn)意見經(jīng)營風(fēng)險：人工成本分析不準(zhǔn)確，導(dǎo)致管理信息失真。年度人工成本執(zhí)行情況分析經(jīng)分管經(jīng)理審核后，報人事部和財務(wù)部
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