中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總42-閱讀頁(yè)
2025-07-10 16:29本頁(yè)面
【正文】 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未經(jīng)授權(quán)擅自簽約，導(dǎo)致?lián)p失。簽約人在沒(méi)有獲得授權(quán)委托書前，不得對(duì)外簽訂合同?！吨袊?guó)石油化工股份有限公司授權(quán)委托管理辦法》相關(guān)規(guī)定辦理授權(quán)委托手續(xù)，未經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)不得轉(zhuǎn)委托。，合同主辦部門應(yīng)當(dāng)按照《中國(guó)石油化工股份有限公司合同事務(wù)管理辦法》有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)加蓋合同專用章?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司5合同專用章使用記錄經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定蓋章，導(dǎo)致?lián)p失或舞弊。合同超過(guò)一頁(yè)的應(yīng)加蓋騎縫章。合同專用章使用后，應(yīng)當(dāng)立即收回并妥善保管。、履行不能等異常情況時(shí)，合同主辦部門應(yīng)及時(shí)通知法律事務(wù)部門并積極配合專職合同管理員處理。，參照股份公司《中國(guó)石油化工股份有限公司法律糾紛管理暫行辦法》及其實(shí)施細(xì)則處理。，合同主辦單位應(yīng)向?qū)?、兼職合同管理員申請(qǐng)辦理銷號(hào)手續(xù)，實(shí)行合同全過(guò)程的閉環(huán)管理?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司6合同管理臺(tái)賬經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定報(bào)送，導(dǎo)致管理信息失真。分（子）公司4合同報(bào)表重大合同未按規(guī)定程序辦理，造成損失?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定檢查，降低管理控制效果。分（子）公司應(yīng)在每年一季度組織一次對(duì)上年度的內(nèi)部自查，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改。法律事務(wù)部根據(jù)需要對(duì)部分企業(yè)進(jìn)行抽查
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