中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總42-預覽頁
【正文】 生產經營計劃包括但不限于物資采購計劃、產品銷售計劃、大中小修計劃等?？偛肯嚓P部門分（子）公司5營業(yè)執(zhí)照、資質文件、履約能力證明等資信調查分析記錄3．文本選擇經營風險：使用對我方加重義務減輕權利的合同文本，造成損失。總部相關部門分（子）公司3《合同會簽審批表》經營風險：未經不同專業(yè)部門負責把關，造成合同無法執(zhí)行和/或內容不完整。會簽部門有不同意見的，合同主辦部門應主動與會簽單位協(xié)商，取得一致意見；無法取得一致意見的，列出各方的理據(jù)，按規(guī)定權限報批。：（1）使用法律事務部頒布的合同示范文本簽訂合同的；（2）使用在法律事務部頒布的合同示范文本上做非實質性修改的文本簽訂合同的。該審核前，合同文本必須經過其他相關部門會簽。，合同主辦部門的兼職合同管理員應當在合同簽署前按照《中國石油化工股份有限公司合同事務管理辦法》有關規(guī)定對合同進行編號。簽約人在沒有獲得授權委托書前，不得對外簽訂合同。，合同主辦部門應當按照《中國石油化工股份有限公司合同事務管理辦法》有關規(guī)定申請加蓋合同專用章。合同超過一頁的應加蓋騎縫章。合同專用章使用后，應當立即收回并妥善保管。，參照股份公司《中國石油化工股份有限公司法律糾紛管理暫行辦法》及其實施細則處理。分（子）公司4合同報表重大合同未按規(guī)定程序辦理，造成損失。分（子）公司應在每年一季度組織一次對上年度的內部自查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改
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