中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總42(更新版)
【正文】 報(bào)法律事務(wù)部。合同管理臺(tái)賬的主要內(nèi)容應(yīng)該包括：合同編號(hào)、合同名稱、標(biāo)的名稱、合同類別、合同金額、履行期限、我方承辦單位、我方簽約代表、對(duì)方名稱、對(duì)方簽約代表、合同文本份數(shù)、招標(biāo)議標(biāo)及談判情況、合同審查情況、簽訂日期、簽訂地點(diǎn)、履行情況、終結(jié)情況、備注等?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司5合同專用章使用記錄經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)方違約或履行不能時(shí)，我方不能及時(shí)維權(quán)。蓋章時(shí)，合同主辦部門須同時(shí)出示《合同會(huì)簽審批表》和相應(yīng)授權(quán)委托書。由法律事務(wù)部門的專職合同管理員審查的合同應(yīng)由專職合同管理員登記編號(hào)。該審核應(yīng)該在合同會(huì)簽前完成?！逗贤瑫?huì)簽審批表》。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于物資采購(gòu)計(jì)劃、產(chǎn)品銷售計(jì)劃、大中小修計(jì)劃等?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司5營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)文件、履約能力證明等資信調(diào)查分析記錄3．文本選擇經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：使用對(duì)我方加重義務(wù)減輕權(quán)利的合同文本，造成損失。會(huì)簽部門有不同意見(jiàn)的，合同主辦部門應(yīng)主動(dòng)與會(huì)簽單位協(xié)商，取得一致意見(jiàn)；無(wú)法取得一致意見(jiàn)的，列出各方的理?yè)?jù)，按規(guī)定權(quán)限報(bào)批。該審核前，合同文本必須經(jīng)過(guò)其他相關(guān)部門會(huì)簽。簽約人在沒(méi)有獲得授權(quán)委托書前，不得對(duì)外簽訂合同。合同超過(guò)一頁(yè)的應(yīng)加蓋騎縫章。，參照股份公司《中國(guó)石油化工股份有限公司法律糾紛管理暫行辦法》及其實(shí)施細(xì)則處理。分（子）公司4合同報(bào)表重大合同未按規(guī)定程序辦理，造成損失
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