中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總42-文庫(kù)吧
2025-06-10 16:29 本頁(yè)面
【正文】 、種類、關(guān)聯(lián)程度等確定合同會(huì)簽部門，會(huì)簽部門一般包括業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門、計(jì)劃部門、財(cái)務(wù)部門、法律事務(wù)部門等。總部相關(guān)部門分（子）公司3《合同會(huì)簽審批表》經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未經(jīng)不同專業(yè)部門負(fù)責(zé)把關(guān)，造成合同無(wú)法執(zhí)行和/或內(nèi)容不完整。《合同會(huì)簽審批表》。各會(huì)簽部門根據(jù)職責(zé)分工對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行審查，在《合同會(huì)簽審批表》上發(fā)表會(huì)簽意見。分（子）公司可采取業(yè)務(wù)信息管理系統(tǒng)等電子形式，進(jìn)行合同審批工作，其審批流程設(shè)計(jì)應(yīng)滿足本合同會(huì)簽流程的要求。會(huì)簽部門有不同意見的，合同主辦部門應(yīng)主動(dòng)與會(huì)簽單位協(xié)商，取得一致意見；無(wú)法取得一致意見的，列出各方的理?yè)?jù)，按規(guī)定權(quán)限報(bào)批?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司6《合同會(huì)簽審批表》經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定權(quán)限審批，影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，或造成損失。，按規(guī)定權(quán)限審批?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司6《合同會(huì)簽審批表》及相關(guān)簽報(bào)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定審核，導(dǎo)致違規(guī)或造成損失。：（1）使用法律事務(wù)部頒布的合同示范文本簽訂合同的；（2）使用在法律事務(wù)部頒布的合同示范文本上做非實(shí)質(zhì)性修改的文本簽訂合同的。該審核應(yīng)該在合同會(huì)簽前完成?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司5《合同會(huì)簽審批表》經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定審核，導(dǎo)致違規(guī)或造成損失。：（1）使用在法律事務(wù)部頒布的合同示范文本上做實(shí)質(zhì)性修改的文本簽訂合同的；（2）雙方共同擬訂的文本；（3）使用對(duì)方合同文本簽訂合同的。該審核前，合同
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