中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總42-文庫吧
2025-06-10 16:29 本頁面
【正文】 、種類、關聯(lián)程度等確定合同會簽部門，會簽部門一般包括業(yè)務關聯(lián)部門、計劃部門、財務部門、法律事務部門等?？偛肯嚓P部門分（子）公司3《合同會簽審批表》經(jīng)營風險：未經(jīng)不同專業(yè)部門負責把關，造成合同無法執(zhí)行和/或內(nèi)容不完整。《合同會簽審批表》。各會簽部門根據(jù)職責分工對相關條款進行審查，在《合同會簽審批表》上發(fā)表會簽意見。分（子）公司可采取業(yè)務信息管理系統(tǒng)等電子形式，進行合同審批工作，其審批流程設計應滿足本合同會簽流程的要求。會簽部門有不同意見的，合同主辦部門應主動與會簽單位協(xié)商，取得一致意見；無法取得一致意見的，列出各方的理據(jù)，按規(guī)定權限報批?？偛肯嚓P部門分（子）公司6《合同會簽審批表》經(jīng)營風險：未按規(guī)定權限審批，影響生產(chǎn)經(jīng)營，或造成損失。，按規(guī)定權限審批?？偛肯嚓P部門分（子）公司6《合同會簽審批表》及相關簽報經(jīng)營風險、合規(guī)風險：未按規(guī)定審核，導致違規(guī)或造成損失。：（1）使用法律事務部頒布的合同示范文本簽訂合同的；（2）使用在法律事務部頒布的合同示范文本上做非實質(zhì)性修改的文本簽訂合同的。該審核應該在合同會簽前完成。總部相關部門分（子）公司5《合同會簽審批表》經(jīng)營風險、合規(guī)風險：未按規(guī)定審核，導致違規(guī)或造成損失。：（1）使用在法律事務部頒布的合同示范文本上做實質(zhì)性修改的文本簽訂合同的；（2）雙方共同擬訂的文本；（3）使用對方合同文本簽訂合同的。該審核前，合同
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