中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總42-在線瀏覽
2024-08-05 16:29本頁面
【正文】 門分（子）公司5營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)文件、履約能力證明等資信調(diào)查分析記錄3．文本選擇經(jīng)營風(fēng)險：使用對我方加重義務(wù)減輕權(quán)利的合同文本，造成損失?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司3合同經(jīng)營風(fēng)險：未經(jīng)不同專業(yè)部門負(fù)責(zé)把關(guān)，造成合同無法執(zhí)行和/或內(nèi)容不完整?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司3《合同會簽審批表》經(jīng)營風(fēng)險：未經(jīng)不同專業(yè)部門負(fù)責(zé)把關(guān)，造成合同無法執(zhí)行和/或內(nèi)容不完整。各會簽部門根據(jù)職責(zé)分工對相關(guān)條款進(jìn)行審查，在《合同會簽審批表》上發(fā)表會簽意見。會簽部門有不同意見的，合同主辦部門應(yīng)主動與會簽單位協(xié)商，取得一致意見；無法取得一致意見的，列出各方的理據(jù)，按規(guī)定權(quán)限報批。，按規(guī)定權(quán)限審批。：（1）使用法律事務(wù)部頒布的合同示范文本簽訂合同的；（2）使用在法律事務(wù)部頒布的合同示范文本上做非實質(zhì)性修改的文本簽訂合同的。總部相關(guān)部門分（子）公司5《合同會簽審批表》經(jīng)營風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險：未按規(guī)定審核，導(dǎo)致違規(guī)或造成損失。該審核前，合同文本必須經(jīng)過其他相關(guān)部門會簽。，法律意見書由法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)。，合同主辦部門的兼職合同管理員應(yīng)當(dāng)在合同簽署前按照《中國石油化工股份有限公司合同事務(wù)管理辦法》有關(guān)規(guī)定對合同進(jìn)行編號。總部相關(guān)部門分（子）公司5合同臺賬或編號記錄
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