中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總90-在線瀏覽
2024-08-08 22:46本頁面
【正文】 同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。2 財務(wù)目標(biāo) 保證勘探開發(fā)支出、勘探費用核算的真實、準(zhǔn)確、完整。①一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營目標(biāo) 促進(jìn)油氣儲量、產(chǎn)能增長。 選取最優(yōu)方案，降低和控制勘探開發(fā)投資成本，提高投資效益。3 合規(guī)目標(biāo) 勘探開發(fā)投資符合國家及行業(yè)的法律、法規(guī)、制度以及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險1 經(jīng)營風(fēng)險 項目投資決策計劃不恰當(dāng)，導(dǎo)致勘探開發(fā)投資失誤。① 勘探開發(fā)業(yè)務(wù)，根據(jù)其特點執(zhí)行《》，但應(yīng)參照《》。3 合規(guī)風(fēng)險 不遵守國家及行業(yè)的法律、法規(guī)、制度以及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度，導(dǎo)致糾紛或受到處罰。 未及時取得探礦權(quán)及采礦權(quán)，導(dǎo)致勘探開發(fā)工程受阻。2 投資項目決策 投資項目按勘探、開發(fā)和其它項目各自分類審批。各類審批項目均應(yīng)向上一級部門抄報。 分(子)公司年度投資的建議計劃，由分(子)公司經(jīng)理簽字后上報油田事業(yè)部。 投資計劃實行分批下達(dá)。分(子)公司計劃部門根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的計劃在ERP系統(tǒng)分批次維護(hù)項目，下達(dá)計劃。股份公司直接管理的重點項目組的項目經(jīng)理由油田事業(yè)部建議、人事部組織選拔和確定；其它項目的項目經(jīng)理由分(子)公司組織選拔和確定。5 勘探開發(fā)項目的設(shè)計、采購、施工 石油地面工程項目的設(shè)計、施工、采購。 石油專業(yè)工程項目的設(shè)計、施工招投標(biāo)工作由項目責(zé)任單位組織，采購招標(biāo)工作由分(子)公司物資供應(yīng)部門組織。招標(biāo)結(jié)果按《油田勘探開發(fā)工程技術(shù)服務(wù)市場管理規(guī)定》要求，經(jīng)招投標(biāo)管理部門批準(zhǔn)后方可簽訂合同。 對目前不具備招標(biāo)條件的項目實行委托方式，由項目責(zé)任單位提出意見，設(shè)計委托由計劃部門及業(yè)務(wù)主管部門審核、施
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