【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價或分?jǐn)?5表達和披露;6準(zhǔn)確性123456、卡片經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險:未按規(guī)定建立油氣資產(chǎn)主數(shù)據(jù)和卡
2024-08-09 00:13
【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值相關(guān)控制點資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價或分?jǐn)偅?表達和披露;6準(zhǔn)確性1234561.無形資產(chǎn)基礎(chǔ)管理經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險:賬表記錄不實,資料
2024-08-08 23:41
【摘要】一、 前言1 編制《內(nèi)部控制手冊》的背景為規(guī)范中國石油化工股份有限公司(以下簡稱“股份公司”)的管理,貫徹《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會計法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī),滿足國內(nèi)外資本市場對上市公司的監(jiān)管要求,股份公司特制定《內(nèi)部控制手冊》,作為建立、執(zhí)行、評價及驗證內(nèi)部控制的依據(jù)。完整的內(nèi)部控制體系和完善的內(nèi)部控制制度,是約束、規(guī)范企業(yè)管理
2024-08-08 21:54
【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價或分?jǐn)?5表達和披露;6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險:統(tǒng)計機構(gòu)、統(tǒng)計人員設(shè)置不合理,影響統(tǒng)計工作正常開展。
2024-08-09 01:04
【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價或分?jǐn)偅?表達和披露;6準(zhǔn)確性;1234561.制定財務(wù)報表編制方案 財務(wù)風(fēng)險:未按要求制定報表編制方案
2024-08-09 10:24
【摘要】①一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營目標(biāo) 促進油氣儲量、產(chǎn)能增長。 選取最優(yōu)方案,降低和控制勘探開發(fā)投資成本,提高投資效益。2 財務(wù)目標(biāo) 保證勘探開發(fā)支出、勘探費用核算的真實、準(zhǔn)確、完整。3 合規(guī)目標(biāo) 勘探開發(fā)投資符合國家及行業(yè)的法律、法規(guī)、制度以及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。 勘探開發(fā)投資項目設(shè)計、采購、施工類合同符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。
2024-08-08 22:46
【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價或分?jǐn)偅?表達和披露;6準(zhǔn)確性1234561.網(wǎng)絡(luò)管理
【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價或分?jǐn)偅?表達和披露;6準(zhǔn)確性1234561.制定月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃經(jīng)營風(fēng)險:未按規(guī)定制定月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃,影
2024-08-08 23:59
【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值相關(guān)制度索引控制點相關(guān)資料會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價或分?jǐn)偅?表達和披露;6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險:成品油交易人員未經(jīng)授權(quán)交易,導(dǎo)致資產(chǎn)損失。聯(lián)合石化經(jīng)
2024-08-08 23:24
【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價或分?jǐn)偅?表達和披露;6準(zhǔn)確性;123456經(jīng)營風(fēng)險:短期融資授信額度未按規(guī)定下達,導(dǎo)致授信額度失
2024-08-08 23:42
【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價或分?jǐn)偅?表達和披露;6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險:未按規(guī)定制定總體規(guī)劃或計劃,用工總量失控。、法規(guī)和
【摘要】 業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價或分?jǐn)偅?表達和披露;6準(zhǔn)確性123456、登記固定資產(chǎn)賬、卡(表)及權(quán)屬證明臺賬經(jīng)營風(fēng)險:同一部門或個
【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價或分?jǐn)偅?表達和披露;6準(zhǔn)確性1234561.制定套期保值方案經(jīng)營風(fēng)險:套期保值計劃不合理或不及時,影響
2024-08-05 01:51
【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價或分?jǐn)偅?表達和披露;6準(zhǔn)確性1234561.定期報告
2024-08-05 01:58
【摘要】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價或分?jǐn)偅?表達和披露;6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險:需求計劃上報不合理、不及時,影響目標(biāo)制定。(客戶經(jīng)
2024-08-05 16:29