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中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總89-在線瀏覽

2024-08-08 23:08本頁面
  

【正文】 經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險:未按規(guī)定招投標(biāo)和簽訂合同,造成損失,影響財務(wù)報告。 石油專業(yè)工程項目的設(shè)計、施工招投標(biāo)工作由項目責(zé)任單位組織,采購招標(biāo)工作由分(子)公司物資供應(yīng)部門組織。招標(biāo)結(jié)果按《油田勘探開發(fā)工程技術(shù)服務(wù)市場管理規(guī)定》要求,經(jīng)招投標(biāo)管理部門批準(zhǔn)后方可簽訂合同。分(子)公司6招投標(biāo)資料中標(biāo)單位資質(zhì)證明項目合同 √在建工程固定資產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險:未按規(guī)定程序委托設(shè)計和施工,造成損失,影響財務(wù)報告。對不具備招標(biāo)條件的石油專業(yè)工程項目,由分(子)公司石油工程造價管理部門審查施工預(yù)算,由項目責(zé)任單位與施工單位按照經(jīng)法律事務(wù)部審定的施工合同示范文本簽訂合同。分(子)公司6中標(biāo)單位資質(zhì)證明項目設(shè)計方案、施工方案工程預(yù)算書(表)合同√在建工程固定資產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險:未按規(guī)定合同,不能實現(xiàn)系統(tǒng)控制。分(子)公司3合同6. 勘探開發(fā)項目的工程監(jiān)督經(jīng)營風(fēng)險:未按規(guī)定進行工程監(jiān)督,影響項目實施。工程監(jiān)督應(yīng)隨工程進展在工程進度報告上簽字,并在完工后出具工程監(jiān)督評定書。 勘探開發(fā)部門及時掌握項目動態(tài),組織科研單位對施工中取得的資料進行分析研究,并出具分析研究報告。分(子)公司5項目動態(tài)信息動態(tài)(信息)分析報告經(jīng)營風(fēng)險:未及時調(diào)整方案,影響項目實施。分(子)公司5調(diào)整方案審批文件8. 項目驗收 石油地面工程項目的驗收,參見《》步驟“”。 石油勘探開發(fā)項目的驗收按照項目分級管理權(quán)限,分別由股份公司、油田事業(yè)部、各分(子)公司組織或委托項目竣工驗收工作,由項目竣工驗收委員會簽字驗收。 一、二類投資項目的竣工結(jié)算由各分(子)公司石油工程造價
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