中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總89-文庫吧資料
2025-07-04 23:08本頁面
【正文】 息失真。 物探、鉆井、地質(zhì)錄井、測井、試油、井下作業(yè)等施工均應(yīng)由項目責(zé)任單位聘請有資格的工程監(jiān)督,監(jiān)督方式應(yīng)包括派駐現(xiàn)場、巡回檢查、關(guān)鍵控制點檢查等。、簽訂完成后，由相關(guān)部門在ERP系統(tǒng)中錄入服務(wù)采購合同，形成訂單。分(子)公司對示范合同文本條款進行文字性修改的，經(jīng)同級法律事務(wù)部門（崗位）審核；進行實質(zhì)性修改的，報法律事務(wù)部審核。，由項目責(zé)任單位提出意見，設(shè)計委托由計劃部門及業(yè)務(wù)主管部門審核、施工委托由石油專業(yè)工程主管部門審核。合同經(jīng)法律事務(wù)等部門審核后，按規(guī)定權(quán)限對外簽訂。參加投標(biāo)的單位必須有相應(yīng)的資質(zhì)。合規(guī)風(fēng)險：招投標(biāo)過程或合同內(nèi)容違反國家法律法規(guī)。參見《》。項目組成員則由項目經(jīng)理根據(jù)項目需要確定。 項目管理應(yīng)按照項目性質(zhì)分別成立相應(yīng)的勘探開發(fā)項目組。分(子)公司計劃部門根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的計劃在ERP系統(tǒng)分批次維護項目，下達計劃。 投資計劃實行分批下達。油田事業(yè)部發(fā)展計劃部分(子)公司6年度投資(建議)計劃經(jīng)營風(fēng)險：分批計劃下達不及時，影響項目進展和財務(wù)報告。 分(子)公司年度投資的建議計劃，由分(子)公司經(jīng)理簽字后上報油田事業(yè)部。油田事業(yè)部發(fā)展計劃部分(子)公司5項目建議書或可行性研究報告地面骨干工程初步設(shè)計3. 年度投資計劃的編制及下達經(jīng)營風(fēng)險：投資計劃不恰當(dāng)，導(dǎo)致勘探開發(fā)投資失誤. 油田事業(yè)部組織審查分(子)公司的年度勘探開發(fā)部署建議，提出勘探開發(fā)的年度部署意見。一類項目的項目建議書或可行性研究報告、地面骨干工程初步設(shè)計由發(fā)展計劃部按規(guī)定權(quán)限履行審批手續(xù)；二類項目的可行性研究報告由油田事業(yè)部組織評估，審查批復(fù)；三類項目的可行性研究報告由分(子)公司審批。油田事業(yè)部4探礦權(quán)、采礦權(quán)申請、變更、延續(xù)報告投資項目決策經(jīng)營風(fēng)險：投資決策未按程序進行，導(dǎo)致決策失誤。6
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1