中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總90-文庫(kù)吧資料
2025-07-04 22:46本頁(yè)面
【正文】 公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)實(shí)施辦法（石化股份咨[2004]14號(hào)） 10 《中國(guó)石油化工股份有限公司石油天然氣勘探項(xiàng)目管理辦法（試行）》(石化股份油[2004]7號(hào)) 11 《中國(guó)石油化工股份有限公司資產(chǎn)處置若干規(guī)定》（石化股份財(cái)[2007]358號(hào)） 12 ERP系統(tǒng)運(yùn)行及應(yīng)用規(guī)范（試行） 9 / 9。減值準(zhǔn)備數(shù)額上報(bào)財(cái)務(wù)部會(huì)同事業(yè)部審核，按規(guī)定權(quán)限審批后，分(子)公司按批復(fù)數(shù)進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于完鉆一年未核銷的探井，必須由勘探主管部門給予審核意見，對(duì)沒有結(jié)論的探井予以核銷，列入勘探費(fèi)用。 具備經(jīng)濟(jì)開采價(jià)值的探井、已達(dá)到可使用狀態(tài)的開發(fā)井及地面配套工程等轉(zhuǎn)入油氣資產(chǎn)或固定資產(chǎn)，并由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字。 勘探部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢探井的技術(shù)審核結(jié)果確認(rèn)，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報(bào)廢探井價(jià)值的確認(rèn)。11 勘探費(fèi)用確認(rèn)及核算 各級(jí)財(cái)務(wù)部門根據(jù)審定的工程竣工結(jié)算書及竣工驗(yàn)收意見，審核勘探開發(fā)支出后辦理竣工結(jié)算。9 計(jì)劃調(diào)整 計(jì)劃調(diào)整參見《》控制點(diǎn)“”。 一、二類投資項(xiàng)目的竣工結(jié)算由各分(子)公司石油工程造價(jià)管理部門組織審查，或報(bào)石油工程造價(jià)管理中心審查，審查結(jié)果由相關(guān)造價(jià)管理部門（或中心）負(fù)責(zé)人簽字。8 項(xiàng)目驗(yàn)收 石油地面工程項(xiàng)目的驗(yàn)收，參見《》步驟“”。分析研究報(bào)告應(yīng)由專家、勘探開發(fā)部門及科研單位負(fù)責(zé)人審核。工程監(jiān)督應(yīng)隨工程進(jìn)展在工程進(jìn)度報(bào)告上簽字，并在完工后出具工程監(jiān)督評(píng)定書。 合同審核、簽訂完成后，由相關(guān)部門在ERP系統(tǒng)中錄入服務(wù)采購(gòu)合同，形成訂單。對(duì)不具備招標(biāo)條件的石油專業(yè)工程項(xiàng)目，由分(子)公司石油工程造價(jià)管理部
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1