中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總99-文庫(kù)吧資料
2025-07-05 00:13本頁(yè)面
【正文】 油田事業(yè)部分（子）公司10資產(chǎn)處置批復(fù)文件廢舊油氣資產(chǎn)技術(shù)鑒定報(bào)告√固定資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)配未按規(guī)定處理，造成管理信息失真 閑置資產(chǎn)可在股份公司各分公司、全資子公司內(nèi)部調(diào)配的，經(jīng)供需雙方協(xié)商后報(bào)財(cái)務(wù)部。 分（子）公司財(cái)務(wù)部門(mén) 資產(chǎn)管理部門(mén)礦權(quán)儲(chǔ)量管理部門(mén) 油氣資產(chǎn)使用單位審核審批12盤(pán)點(diǎn)表√√√固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)安全：資產(chǎn)未按規(guī)定處置，造成資產(chǎn)損失，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。對(duì)具有權(quán)屬性質(zhì)的資產(chǎn)（油氣水井、土地、房屋）進(jìn)行權(quán)屬證明清點(diǎn)，確定資產(chǎn)歸屬。分（子）公司 8技術(shù)改造計(jì)劃股份公司年度（分批）投資計(jì)劃財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)安全：油氣資產(chǎn)清查、核對(duì)不及時(shí)，造成資產(chǎn)權(quán)屬不清，帳實(shí)不符。，分（子）公司業(yè)務(wù)管理部門(mén)和計(jì)劃部門(mén)組織編制技術(shù)改造計(jì)劃，由分管副經(jīng)理審批、經(jīng)油田事業(yè)部審核后報(bào)發(fā)展計(jì)劃部，列入股份公司資本性投資計(jì)劃。（子）公司資產(chǎn)使用單位根據(jù)資產(chǎn)性能及使用現(xiàn)狀提出維護(hù)修理計(jì)劃，經(jīng)業(yè)務(wù)管理部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)審核確認(rèn)，報(bào)分管副經(jīng)理審批后，列入預(yù)算管理。（子）公司針對(duì)油氣資產(chǎn)建立應(yīng)對(duì)各
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