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正文內(nèi)容

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總99-資料下載頁(yè)

2025-06-29 00:13本頁(yè)面
  

【正文】 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):未按規(guī)定上報(bào)或反饋資產(chǎn)狀況,造成管理信息失真。(子)公司資產(chǎn)使用單位及時(shí)向相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門反饋油氣資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況,按月上報(bào)資產(chǎn)狀況報(bào)表,業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)人審核。分(子)公司6油氣資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況月報(bào)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn):計(jì)提折耗錯(cuò)誤或未經(jīng)審核,影響財(cái)務(wù)報(bào)告。(子)公司資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)部門及資產(chǎn)使用單位及時(shí)核算油氣資產(chǎn)存量及變動(dòng)情況。財(cái)務(wù)部門按月在ERP系統(tǒng)內(nèi)運(yùn)行計(jì)提折舊與折耗,折舊匯總表交財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字。分(子)公司記賬審核9油氣資產(chǎn)折舊折耗匯總表√√累計(jì)折耗營(yíng)業(yè)成本財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn):減值準(zhǔn)備未按規(guī)定計(jì)提或未經(jīng)審批,影響財(cái)務(wù)報(bào)告。(子)公司至少每半年根據(jù)有關(guān)資料進(jìn)行油氣資產(chǎn)減值分析,需計(jì)提減值準(zhǔn)備的,及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。減值準(zhǔn)備數(shù)額上報(bào)財(cái)務(wù)部會(huì)同事業(yè)部審核,按規(guī)定權(quán)限審批后,分(子)公司按批復(fù)數(shù)進(jìn)行調(diào)整。財(cái)務(wù)部門須使用ERP系統(tǒng)的資產(chǎn)模塊功能進(jìn)行油氣資產(chǎn)減值賬務(wù)處理,復(fù)核相應(yīng)的資產(chǎn)模塊金額與總賬賬戶金額是否一致。財(cái)務(wù)部油田事業(yè)部分(子)公司記賬稽核審批7減值分析材料減值批復(fù)文件√√√√固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備資產(chǎn)減值損失2 / 2
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