中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總32-資料下載頁(yè)
2025-06-28 23:59本頁(yè)面
【正文】 經(jīng)同級(jí)生產(chǎn)、調(diào)度部門負(fù)責(zé)人審閱后，逐級(jí)上報(bào)，并報(bào)分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。各事業(yè)部分（子）公司6生產(chǎn)調(diào)度日?qǐng)?bào)生產(chǎn)完成旬報(bào)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定跟蹤檢查，導(dǎo)致未完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。（子）公司、各事業(yè)部每日跟蹤檢查分（子）公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)度完成情況，逐家落實(shí)分（子）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的偏差，提出書(shū)面整改意見(jiàn)。分（子）公司參照?qǐng)?zhí)行。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部各事業(yè)部分（子）公司6日跟蹤記錄或調(diào)度日志 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：分析不正確、不充分，整改措施不合理，影響正常生產(chǎn)。（子）公司的生產(chǎn)或計(jì)劃部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行月度生產(chǎn)運(yùn)行完成情況分析，查找生產(chǎn)運(yùn)行中存在的問(wèn)題，提出整改措施，編寫(xiě)月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交同級(jí)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部各事業(yè)部分（子）公司8月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：分析材料和紀(jì)要上報(bào)不及時(shí)、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致管理信息失真。（子）公司和由股份公司代管生產(chǎn)的存續(xù)企業(yè)每月必須在12日前將上月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)材料和紀(jì)要以電子郵件的形式報(bào)送生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、主管事業(yè)部。分（子）公司5經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析材料和紀(jì)要2 / 2
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