中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總19-資料下載頁
2025-06-25 01:51本頁面
【正文】 √√其他流動(dòng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：會(huì)計(jì)核算有誤，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。，各相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)將具體保值方案抄送財(cái)務(wù)部門進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并于每月5日前將保值方案的市值評(píng)估結(jié)果抄送財(cái)務(wù)部門進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。財(cái)務(wù)部分（子）公司記賬稽核6√√√其他流動(dòng)資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益資本公積財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：會(huì)計(jì)核算有誤，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。，各相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)將交易結(jié)果抄送財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。財(cái)務(wù)部分（子）公司記賬稽核6√√√其他流動(dòng)資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益資本公積財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未及時(shí)對(duì)賬并處理差異，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。，及時(shí)處理差異。財(cái)務(wù)部分（子）公司6√√其他流動(dòng)資產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：檔案保管不完善，導(dǎo)致管理信息失真。，保存期應(yīng)不少于5年。財(cái)務(wù)部分（子）公司42 / 2
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