中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總42-資料下載頁
2025-06-25 16:29本頁面
【正文】 關部門分（子）公司4合同臺賬或編號記錄經營風險：未按規(guī)定建立合同管理臺賬，導致管理信息失真。合同管理臺賬的主要內容應該包括：合同編號、合同名稱、標的名稱、合同類別、合同金額、履行期限、我方承辦單位、我方簽約代表、對方名稱、對方簽約代表、合同文本份數(shù)、招標議標及談判情況、合同審查情況、簽訂日期、簽訂地點、履行情況、終結情況、備注等。總部相關部門分（子）公司6合同管理臺賬經營風險：未按規(guī)定報送，導致管理信息失真。（子）公司每年一月底前將上年度的合同報表上報法律事務部。分（子）公司4合同報表重大合同未按規(guī)定程序辦理，造成損失。，按《中國石油化工股份有限公司合同管理實施細則》報股份公司主管部門按規(guī)定程序辦理?？偛肯嚓P部門分（子）公司4經營風險：未按規(guī)定檢查，降低管理控制效果。（子）公司應當建立合同監(jiān)督檢查制度。分（子）公司應在每年一季度組織一次對上年度的內部自查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。自查結果和整改情況應當形成書面報告在檢查結束后十五個工作日內上報法律事務部。法律事務部根據(jù)需要對部分企業(yè)進行抽查。法律事務部分（子）公司4合同檢查記錄合同檢查報告(整改情況)2 / 2
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