中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總42-展示頁
2025-07-04 16:29本頁面
【正文】 經(jīng)營風險、合規(guī)風險：未按規(guī)定審核，導致違規(guī)或造成損失?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司6《合同會簽審批表》經(jīng)營風險：未按規(guī)定權(quán)限審批，影響生產(chǎn)經(jīng)營，或造成損失。分（子）公司可采取業(yè)務(wù)信息管理系統(tǒng)等電子形式，進行合同審批工作，其審批流程設(shè)計應(yīng)滿足本合同會簽流程的要求?！逗贤瑫瀸徟怼贰?、種類、關(guān)聯(lián)程度等確定合同會簽部門，會簽部門一般包括業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門、計劃部門、財務(wù)部門、法律事務(wù)部門等。，應(yīng)首選使用法律事務(wù)部頒布的合同示范文本；其次，使用對方在法律事務(wù)部頒布的合同示范文本基礎(chǔ)上修改形成的合同文本；再次，使用雙方共同擬訂的文本；第四，使用對方合同文本。（或者配合內(nèi)部資信管理部門審查）擬簽約對象的主體資格、資信情況及履約能力等，進行綜合分析論證，合理選擇簽約對象，必要時可提請相關(guān)部門予以協(xié)助。生產(chǎn)經(jīng)營計劃包括但不限于物資采購計劃、產(chǎn)品銷售計劃、大中小修計劃等。業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值相關(guān)控制點資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經(jīng)營風險：擅自訂立合同，造成損失。總部相關(guān)部門分（子）公司4訂立合同的相關(guān)依據(jù)經(jīng)營風險：對方當事人不具備相應(yīng)的簽約和/或履約能力，引發(fā)合同糾紛?？偛肯嚓P(guān)部
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