中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總32-展示頁
2025-07-07 23:59本頁面
【正文】 子）公司生產(chǎn)或計(jì)劃部門根據(jù)下達(dá)的月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定月度生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃，經(jīng)分（子）公司分管副經(jīng)理審批后執(zhí)行。由各事業(yè)部下達(dá)分（子）公司執(zhí)行。業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性1234561. 制定月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定制定月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，影響后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營。、季度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和總裁班子對當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營的指示精神，生產(chǎn)經(jīng)營管理部對月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃提出具體要求，各事業(yè)部在與分（子）公司生產(chǎn)管理部門或計(jì)劃部門進(jìn)行廣泛溝通、充分了解和掌握分（子）公司真實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營狀況的基礎(chǔ)上，結(jié)合分（子）公司上報(bào)的月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃建議，提出月度生產(chǎn)建議計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營管理部進(jìn)行綜合平衡后，編制出股份公司月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)總裁審定批準(zhǔn)后，下達(dá)各事業(yè)部。生產(chǎn)經(jīng)營管理部各事業(yè)部8股份公司月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃分（子）公司上報(bào)的月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定制定月度生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃，影響后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營。分（子）公司8月度生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定制定月度生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)整計(jì)
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1