中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總89-展示頁
2025-07-07 23:08本頁面
【正文】 準確性1234561. 取得探礦權或采礦權經(jīng)營風險、合規(guī)風險：未按國家規(guī)定取得探礦權及采礦權，影響生產(chǎn)。3權利與義務。業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生\真實性。2完整性。4估價或分攤5表達和披露。 新申請、變更及延續(xù)探礦權和采礦權應由油田事業(yè)部分管副主任審核，經(jīng)總裁班子成員簽批，上報國土資源部審批。 投資項目按勘探、開發(fā)和其它項目各自分類審批。各類審批項目均應向上一級部門抄報。油田事業(yè)部分(子)公司4年度勘探開發(fā)部署建議(意見)經(jīng)營風險：年度投資計劃不合理或未按規(guī)定審批，造成投資失控。油田事業(yè)部根據(jù)勘探開發(fā)的年度部署意見，結合分(子)公司上報的投資計劃建議，提出股份公司油氣勘探開發(fā)年度投資的建議計劃，經(jīng)油田事業(yè)部主任簽字，報發(fā)展計劃部；發(fā)展計劃部審核后，列入股份公司年度投資建議計劃，逐級上報總裁辦公會、董事會審核后，報股東大會審批。未按規(guī)定維護投資項目，不能實現(xiàn)系統(tǒng)控制。分批下達時由油田事業(yè)部與分(子)公司對接后提出建議，經(jīng)發(fā)展計劃部審核后，按規(guī)定權限報批后下達。油田事業(yè)部發(fā)展計劃部分(子)公司5分批投資計劃經(jīng)營風險：未按規(guī)定成立項目組并配備相應人員，影響項目實施。股份公司直接管理的重點項目組的項目經(jīng)理由油田事業(yè)部建議、人事部組織選拔和確定；其它項目的項目經(jīng)理由分(子)公司組織選拔和確定。油田事業(yè)部人事部分(子)公司4項目組機構成立文件人事任命文件等資料5. 勘探開發(fā)項目的設計、采購、施工 石油地面工程項目的設計、施工、采購。
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