中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總89(編輯修改稿)
2025-07-25 23:08 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 建工程固定資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定程序委托設(shè)計(jì)和施工，造成損失，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。，由項(xiàng)目責(zé)任單位提出意見(jiàn)，設(shè)計(jì)委托由計(jì)劃部門及業(yè)務(wù)主管部門審核、施工委托由石油專業(yè)工程主管部門審核。對(duì)不具備招標(biāo)條件的石油專業(yè)工程項(xiàng)目，由分(子)公司石油工程造價(jià)管理部門審查施工預(yù)算，由項(xiàng)目責(zé)任單位與施工單位按照經(jīng)法律事務(wù)部審定的施工合同示范文本簽訂合同。分(子)公司對(duì)示范合同文本條款進(jìn)行文字性修改的，經(jīng)同級(jí)法律事務(wù)部門（崗位）審核；進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改的，報(bào)法律事務(wù)部審核。分(子)公司6中標(biāo)單位資質(zhì)證明項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案、施工方案工程預(yù)算書(shū)（表）合同√在建工程固定資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定合同，不能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制。、簽訂完成后，由相關(guān)部門在ERP系統(tǒng)中錄入服務(wù)采購(gòu)合同，形成訂單。分(子)公司3合同6. 勘探開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的工程監(jiān)督經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定進(jìn)行工程監(jiān)督，影響項(xiàng)目實(shí)施。 物探、鉆井、地質(zhì)錄井、測(cè)井、試油、井下作業(yè)等施工均應(yīng)由項(xiàng)目責(zé)任單位聘請(qǐng)有資格的工程監(jiān)督,監(jiān)督方式應(yīng)包括派駐現(xiàn)場(chǎng)、巡回檢查、關(guān)鍵控制點(diǎn)檢查等。工程監(jiān)督應(yīng)隨工程進(jìn)展在工程進(jìn)度報(bào)告上簽字，并在完工后出具工程監(jiān)督評(píng)定書(shū)。油田事業(yè)部分(子)公司8工程監(jiān)督資格證書(shū)工程進(jìn)度報(bào)告工程監(jiān)督日志工程監(jiān)督評(píng)定書(shū)7. 施工過(guò)程中資料的分析研究經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：管理部門未及時(shí)掌握項(xiàng)目動(dòng)態(tài)，導(dǎo)致管理信息失真。 勘探開(kāi)發(fā)部門及時(shí)掌握項(xiàng)目動(dòng)態(tài)，組織科研單位對(duì)施工中取得的資料進(jìn)行分析研究，并出具分析研究報(bào)告。分析研究報(bào)告應(yīng)由專家、勘探開(kāi)發(fā)部門及科研單位負(fù)責(zé)人審核。分(子)公司5項(xiàng)目動(dòng)態(tài)信息動(dòng)態(tài)(信息)分析報(bào)告經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未及時(shí)調(diào)整方案，影響項(xiàng)目實(shí)施。 勘探開(kāi)發(fā)部門通過(guò)分析研究，對(duì)與原掌握的資料有較大差異
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1