中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總25(編輯修改稿)
2025-07-25 23:24 本頁面
【文章內容簡介】 、刪除、鎖定需經ERP支持中心負責人審核簽字后由應用管理員在系統(tǒng)中進行分配，業(yè)務支持人員在生產系統(tǒng)中只有相應模塊的顯示、跟蹤權限，不能分配業(yè)務操作權限、后臺配置權限。 超級用戶權限必須嚴格控制，申請時必須闡明使用原因，并經ERP支持中心負責人審核簽字后，應用管理員才能在系統(tǒng)中進行分配，使用后要及時將權限回收。 第三方人員管理 針對第三方合作單位需要簽訂安全保密協(xié)議。 第三方人員訪問系統(tǒng)，需填寫第三方人員帳號申請表（需注明使用期限和權限），經需求部門負責人、信息管理部門（責任處（科）室）負責人審批通過后，由應用管理員根據申請表在系統(tǒng)中建立其帳號。第三方人員撤離后，其帳號需在系統(tǒng)中進行刪除或鎖定，如確需訪問系統(tǒng)診斷問題，需按照用戶權限維護程序經審批后方可解鎖/創(chuàng)建。維護完畢后應及時鎖定或刪除。2. 程序變更 總部各部門、分（子）公司依據《信息系統(tǒng)應用管理辦法》，制定程序變更管理制度,主要包括客戶化開發(fā)變更管理、系統(tǒng)配置變更管理、軟件版本變更管理等內容。 客戶化開發(fā)變更管理。 對于功能增強/表單/報表/系統(tǒng)接口等客戶化開發(fā)的新需求或者對已有客戶化開發(fā)的變更，由需求變更部門填寫系統(tǒng)開發(fā)變更申請表（簡要描述功能需求和功能說明），經提報單位的需求變更部門、信息管理部門/ERP支持中心負責人審核后報信息系統(tǒng)管理部審批。 信息系統(tǒng)管理部組織人員根據審批后的客戶化開發(fā)變更需求在開發(fā)環(huán)境中進行開發(fā)，完成開發(fā)后由提報單位的業(yè)務人員在測試環(huán)境中進行測試，針對變更部分編制測試文檔（包括測試場景和測試結果），經業(yè)務人員及部門負責人簽字確認后，由提報單位的應用管理員按照傳輸管理要求傳入生產系統(tǒng)。 提報單位ERP支持中心組織需求變更部門對客戶化開發(fā)變更內容進行記錄，包括更新客戶化功能說明文檔、技術說明文檔、測試文檔等，由ERP支持中心歸檔。 系統(tǒng)配置變更管理 現有系統(tǒng)配置需進行調整，應由需求部門填寫“系統(tǒng)配置變更申請表”，經部門負責人簽字確認后提交信息管理部門審核。與ERP推廣模板有差異的或者組織架構、業(yè)務流程發(fā)生變化的變更，以及新增功能模塊，需信息系統(tǒng)管理部負責人審批并組織實施；其他系統(tǒng)配置變更，由信息管理部門授權支持人員或第三方人員根據審批后的變更需求進行業(yè)務流程設計，經相關部門負責人簽字確認后在開發(fā)環(huán)境進行配置修改，由被授權人員填寫系統(tǒng)配置變更記錄，并將變更記錄報總部ERP支持中心備案。 凡涉及業(yè)務流程、數據庫變動的配置變更，由提報單位的業(yè)務人員在測試環(huán)境中進行測試，針對變更部分編制測試文檔
黨政相關相關推薦
鄂ICP備17016276號-1