中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總25(編輯修改稿)
2024-07-25 23:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、刪除、鎖定需經(jīng)ERP支持中心負(fù)責(zé)人審核簽字后由應(yīng)用管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行分配，業(yè)務(wù)支持人員在生產(chǎn)系統(tǒng)中只有相應(yīng)模塊的顯示、跟蹤權(quán)限，不能分配業(yè)務(wù)操作權(quán)限、后臺配置權(quán)限。 超級用戶權(quán)限必須嚴(yán)格控制，申請時必須闡明使用原因，并經(jīng)ERP支持中心負(fù)責(zé)人審核簽字后，應(yīng)用管理員才能在系統(tǒng)中進(jìn)行分配，使用后要及時將權(quán)限回收。 第三方人員管理 針對第三方合作單位需要簽訂安全保密協(xié)議。 第三方人員訪問系統(tǒng)，需填寫第三方人員帳號申請表（需注明使用期限和權(quán)限），經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人、信息管理部門（責(zé)任處（科）室）負(fù)責(zé)人審批通過后，由應(yīng)用管理員根據(jù)申請表在系統(tǒng)中建立其帳號。第三方人員撤離后，其帳號需在系統(tǒng)中進(jìn)行刪除或鎖定，如確需訪問系統(tǒng)診斷問題，需按照用戶權(quán)限維護(hù)程序經(jīng)審批后方可解鎖/創(chuàng)建。維護(hù)完畢后應(yīng)及時鎖定或刪除。2. 程序變更 總部各部門、分（子）公司依據(jù)《信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法》，制定程序變更管理制度,主要包括客戶化開發(fā)變更管理、系統(tǒng)配置變更管理、軟件版本變更管理等內(nèi)容。 客戶化開發(fā)變更管理。 對于功能增強(qiáng)/表單/報表/系統(tǒng)接口等客戶化開發(fā)的新需求或者對已有客戶化開發(fā)的變更，由需求變更部門填寫系統(tǒng)開發(fā)變更申請表（簡要描述功能需求和功能說明），經(jīng)提報單位的需求變更部門、信息管理部門/ERP支持中心負(fù)責(zé)人審核后報信息系統(tǒng)管理部審批。 信息系統(tǒng)管理部組織人員根據(jù)審批后的客戶化開發(fā)變更需求在開發(fā)環(huán)境中進(jìn)行開發(fā)，完成開發(fā)后由提報單位的業(yè)務(wù)人員在測試環(huán)境中進(jìn)行測試，針對變更部分編制測試文檔（包括測試場景和測試結(jié)果），經(jīng)業(yè)務(wù)人員及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，由提報單位的應(yīng)用管理員按照傳輸管理要求傳入生產(chǎn)系統(tǒng)。 提報單位ERP支持中心組織需求變更部門對客戶化開發(fā)變更內(nèi)容進(jìn)行記錄，包括更新客戶化功能說明文檔、技術(shù)說明文檔、測試文檔等，由ERP支持中心歸檔。 系統(tǒng)配置變更管理 現(xiàn)有系統(tǒng)配置需進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)由需求部門填寫“系統(tǒng)配置變更申請表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交信息管理部門審核。與ERP推廣模板有差異的或者組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程發(fā)生變化的變更，以及新增功能模塊，需信息系統(tǒng)管理部負(fù)責(zé)人審批并組織實施；其他系統(tǒng)配置變更，由信息管理部門授權(quán)支持人員或第三方人員根據(jù)審批后的變更需求進(jìn)行業(yè)務(wù)流程設(shè)計，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后在開發(fā)環(huán)境進(jìn)行配置修改，由被授權(quán)人員填寫系統(tǒng)配置變更記錄，并將變更記錄報總部ERP支持中心備案。 凡涉及業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)庫變動的配置變更，由提報單位的業(yè)務(wù)人員在測試環(huán)境中進(jìn)行測試，針對變更部分編制測試文檔
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