中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總42(編輯修改稿)
2025-07-22 16:29 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 文本必須經(jīng)過(guò)其他相關(guān)部門(mén)會(huì)簽。總部相關(guān)部門(mén)分（子）公司6《合同會(huì)簽審批表》經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定審核，導(dǎo)致違規(guī)或造成損失。，法律意見(jiàn)書(shū)由法律事務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。總部相關(guān)部門(mén)分（子）公司5法律意見(jiàn)書(shū)6．合同編號(hào)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定編號(hào)管理，導(dǎo)致合同丟失、舞弊。，合同主辦部門(mén)的兼職合同管理員應(yīng)當(dāng)在合同簽署前按照《中國(guó)石油化工股份有限公司合同事務(wù)管理辦法》有關(guān)規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)。由法律事務(wù)部門(mén)的專(zhuān)職合同管理員審查的合同應(yīng)由專(zhuān)職合同管理員登記編號(hào)?？偛肯嚓P(guān)部門(mén)分（子）公司5合同臺(tái)賬或編號(hào)記錄經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未經(jīng)授權(quán)擅自簽約，導(dǎo)致?lián)p失。，簽約人應(yīng)當(dāng)持有授權(quán)委托書(shū)，在授權(quán)委托范圍內(nèi)簽訂合同。簽約人在沒(méi)有獲得授權(quán)委托書(shū)前，不得對(duì)外簽訂合同?？偛肯嚓P(guān)部門(mén)分（子）公司6合同及對(duì)應(yīng)的授權(quán)委托書(shū)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未經(jīng)授權(quán)擅自簽約，導(dǎo)致?lián)p失?！吨袊?guó)石油化工股份有限公司授權(quán)委托管理辦法》相關(guān)規(guī)定辦理授權(quán)委托手續(xù)，未經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)不得轉(zhuǎn)委托。 總部相關(guān)部門(mén)分（子）公司4授權(quán)委托書(shū)登記記錄經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：印章管理混亂，隨意使用，導(dǎo)致?lián)p失或舞弊。，合同主辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照《中
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