中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總42(文件)
【正文】 6．合同編號經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定編號管理，導(dǎo)致合同丟失、舞弊。，簽約人應(yīng)當持有授權(quán)委托書，在授權(quán)委托范圍內(nèi)簽訂合同。 總部相關(guān)部門分（子）公司4授權(quán)委托書登記記錄經(jīng)營風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險：印章管理混亂，隨意使用，導(dǎo)致?lián)p失或舞弊。，一律使用合同專用章。合同經(jīng)編號、會簽、審批及授權(quán)簽約人簽署后，方可加蓋合同專用章，并建立合同專用章使用登記本?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司3合同履行異常情況處理記錄經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定處理合同糾紛，導(dǎo)致我方不利。總部相關(guān)部門分（子）公司4合同臺賬或編號記錄經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定建立合同管理臺賬，導(dǎo)致管理信息失真。（子）公司每年一月底前將上年度的合同報表上報法律事務(wù)部。（子）公司應(yīng)當建立合同監(jiān)督檢查制度。法律事務(wù)部分（子）公司4合同檢查記錄合同檢查報告(整改情況)2 / 2。自查結(jié)果和整改情況應(yīng)當形成書面報告在檢查結(jié)束后十五個工作日內(nèi)上報法律事務(wù)部。，按《中國石油化工股份有限公司合同管理實施細則》報股份公司主管部門按規(guī)定程序辦理。合同管理臺賬的主要內(nèi)容應(yīng)該包括：合同編號、合同名稱、標的名稱、合同類別、合同金額、履行期限、我方承辦單位、我方簽約代表、對方名稱、對方簽約代表、合同文本份數(shù)、招標
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