中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總42(存儲(chǔ)版)
【正文】 3合同履行糾紛處理記錄經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定銷號(hào)，導(dǎo)致管理信息失真。，按《中國石油化工股份有限公司合同管理實(shí)施細(xì)則》報(bào)股份公司主管部門按規(guī)定程序辦理。法律事務(wù)部分（子）公司4合同檢查記錄合同檢查報(bào)告(整改情況)2 / 2。（子）公司每年一月底前將上年度的合同報(bào)表上報(bào)法律事務(wù)部?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司3合同履行異常情況處理記錄經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定處理合同糾紛，導(dǎo)致我方不利。，一律使用合同專用章。，簽約人應(yīng)當(dāng)持有授權(quán)委托書，在授權(quán)委托范圍內(nèi)簽訂合同。：（1）使用在法律事務(wù)部頒布的合同示范文本上做實(shí)質(zhì)性修改的文本簽訂合同的；（2）雙方共同擬訂的文本；（3）使用對(duì)方合同文本簽訂合同的。分（子）公司可采取業(yè)務(wù)信息管理系統(tǒng)等電子形式，進(jìn)行合同審批工作，其審批流程設(shè)計(jì)應(yīng)滿足本合同會(huì)簽流程的要求。（或者配合內(nèi)部資信管理部門審查）擬簽約對(duì)象的主體資格、資信情況及履約能力等，進(jìn)行綜合分析論證，合理選擇簽約對(duì)象，必要時(shí)可提請(qǐng)相關(guān)部門予以協(xié)助。總部相關(guān)部門分（子）公司4訂立合同的相關(guān)依據(jù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)方當(dāng)事人不具備相應(yīng)的簽約和/或履約能力，引發(fā)合同糾紛。各會(huì)簽部門根據(jù)職責(zé)分工對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行審查，在《合同會(huì)簽審批表》上發(fā)表會(huì)簽意見?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司5《合同會(huì)簽審批表》
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