中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總42-文庫吧在線文庫
【正文】 經(jīng)營風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險：未按規(guī)定審核，導(dǎo)致違規(guī)或造成損失?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司5合同臺賬或編號記錄經(jīng)營風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險：未經(jīng)授權(quán)擅自簽約，導(dǎo)致?lián)p失?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司5合同專用章使用記錄經(jīng)營風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險：未按規(guī)定蓋章，導(dǎo)致?lián)p失或舞弊。、履行不能等異常情況時，合同主辦部門應(yīng)及時通知法律事務(wù)部門并積極配合專職合同管理員處理?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司6合同管理臺賬經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定報送，導(dǎo)致管理信息失真。法律事務(wù)部根據(jù)需要對部分企業(yè)進行抽查。總部相關(guān)部門分（子）公司4經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定檢查，降低管理控制效果。，合同主辦單位應(yīng)向?qū)?、兼職合同管理員申請辦理銷號手續(xù)，實行合同全過程的閉環(huán)管理?！吨袊突す煞萦邢薰臼跈?quán)委托管理辦法》相關(guān)規(guī)定辦理授權(quán)委托手續(xù)，未經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)不得轉(zhuǎn)委托。，法律意見書由法律事務(wù)部門負責(zé)人簽發(fā)。，按規(guī)定權(quán)限審批。總部相關(guān)部門分（子）公司3合同經(jīng)營風(fēng)險：未經(jīng)不同專業(yè)部門負責(zé)把關(guān)，造成合同無法執(zhí)行和/或內(nèi)容不完整。業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制
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