中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總42-文庫吧在線文庫
【正文】 經(jīng)營風險、合規(guī)風險：未按規(guī)定審核，導致違規(guī)或造成損失。總部相關部門分（子）公司5合同臺賬或編號記錄經(jīng)營風險、合規(guī)風險：未經(jīng)授權擅自簽約，導致?lián)p失。總部相關部門分（子）公司5合同專用章使用記錄經(jīng)營風險、合規(guī)風險：未按規(guī)定蓋章，導致?lián)p失或舞弊。、履行不能等異常情況時，合同主辦部門應及時通知法律事務部門并積極配合專職合同管理員處理?？偛肯嚓P部門分（子）公司6合同管理臺賬經(jīng)營風險：未按規(guī)定報送，導致管理信息失真。法律事務部根據(jù)需要對部分企業(yè)進行抽查。總部相關部門分（子）公司4經(jīng)營風險：未按規(guī)定檢查，降低管理控制效果。，合同主辦單位應向?qū)！⒓媛毢贤芾韱T申請辦理銷號手續(xù)，實行合同全過程的閉環(huán)管理。《中國石油化工股份有限公司授權委托管理辦法》相關規(guī)定辦理授權委托手續(xù)，未經(jīng)授權人批準不得轉(zhuǎn)委托。，法律意見書由法律事務部門負責人簽發(fā)。，按規(guī)定權限審批?？偛肯嚓P部門分（子）公司3合同經(jīng)營風險：未經(jīng)不同專業(yè)部門負責把關，造成合同無法執(zhí)行和/或內(nèi)容不完整。業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制
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