中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總42(專業(yè)版)
【正文】 分（子）公司4合同報表重大合同未按規(guī)定程序辦理，造成損失。合同超過一頁的應加蓋騎縫章。該審核前，合同文本必須經(jīng)過其他相關部門會簽?？偛肯嚓P部門分（子）公司5營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)文件、履約能力證明等資信調(diào)查分析記錄3．文本選擇經(jīng)營風險：使用對我方加重義務減輕權(quán)利的合同文本，造成損失?！逗贤瑫瀸徟怼贰Ｓ煞墒聞詹块T的專職合同管理員審查的合同應由專職合同管理員登記編號?？偛肯嚓P部門分（子）公司5合同專用章使用記錄經(jīng)營風險：對方違約或履行不能時，我方不能及時維權(quán)。自查結(jié)果和整改情況應當形成書面報告在檢查結(jié)束后十五個工作日內(nèi)上報法律事務部?？偛肯嚓P部門分（子）公司4合同臺賬或編號記錄經(jīng)營風險：未按規(guī)定建立合同管理臺賬，導致管理信息失真。 總部相關部門分（子）公司4授權(quán)委托書登記記錄經(jīng)營風險、合規(guī)風險：印章管理混亂，隨意使用，導致?lián)p失或舞弊?？偛肯嚓P部門分（子）公司6《合同會簽審批表》及相關簽報
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