中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總42(已修改)
2025-07-07 16:29 本頁面
【正文】 業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值相關(guān)控制點(diǎn)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：擅自訂立合同，造成損失。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于物資采購計(jì)劃、產(chǎn)品銷售計(jì)劃、大中小修計(jì)劃等。總部相關(guān)部門分（子）公司4訂立合同的相關(guān)依據(jù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)方當(dāng)事人不具備相應(yīng)的簽約和/或履約能力，引發(fā)合同糾紛。（或者配合內(nèi)部資信管理部門審查）擬簽約對(duì)象的主體資格、資信情況及履約能力等，進(jìn)行綜合分析論證，合理選擇簽約對(duì)象，必要時(shí)可提請(qǐng)相關(guān)部門予以協(xié)助?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司5營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)文件、履約能力證明等資信調(diào)查分析記錄3．文本選擇經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：使用對(duì)我方加重義務(wù)減輕權(quán)利的合同文本，造成損失。，應(yīng)首選使用法律事務(wù)部頒布的合同示范文本；其次，使用對(duì)方在法律事務(wù)部頒布的合同示范文本基礎(chǔ)上修改形成的合同文本；再次，使用雙方共同擬訂的文本；第四，使用對(duì)方合同文本?？偛肯嚓P(guān)部門分（子）公司3合同經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未經(jīng)不同專業(yè)部門負(fù)責(zé)把關(guān)，造成合同無法執(zhí)行和/或內(nèi)容不完整。
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